Commandes fournisseurs

Vous pouvez créer et modifier des commandes fournisseur pour l'achat de marchandises. Par exemple, si vous êtes en rupture de stock, vous effectuez la procédure de commande fournisseur afin de réapprovisionner le stock. Cette procédure permet également d'acheter des services. Lorsqu'une commande fournisseur est confirmée, elle représente l'obligation légale de fournir des articles conformément à certaines conditions, notamment des prix et des remises spécifiques.

Lorsqu'une commande est traitée, les informations sont utilisées par différents services de la société (planification, production, distribution, finance, achats et marketing).

• Procédure de commande fournisseur

  La procédure normale d'achat inclut la création, l'approbation, l'impression, le transfert vers le magasin, la réception, le paiement et le traitement des commandes clients.

• Regroupement des commandes fournisseurs

  Pour réduire le nombre de commandes fournisseurs et obtenir les meilleurs prix et remises possibles, vous pouvez regrouper des commandes fournisseurs. Ce regroupement permet de réunir plusieurs commandes en une commande unique.

• Champs d'informations supplémentaires

  Vous pouvez utiliser les champs d'informations supplémentaires pour saisir d'autres informations concernant les commandes fournisseurs. Ces champs sont utilisés tout au long du processus. Par exemple, au sein de l'application Magasin, ils sont utilisés dans le contrat de projet, la commande fournisseur, l'ordre magasin et le processus de réception.

• Livraison directe

  Dans une commande client ou un ordre de service, il est possible d'indiquer si les marchandises vendues doivent être livrées directement. Dans le cas d'une livraison directe, une commande client ou un ordre de service devient une commande fournisseur. Etant donné que le tiers vendeur livre les marchandises directement au tiers acheteur, Magasin n'est pas concerné.

• Ordres de transbordement

  Pour satisfaire une commande fournisseur existante pour laquelle aucun stock n'est disponible, vous pouvez immédiatement transférer les marchandises en entrée de l'emplacement de réception vers l'emplacement de stockage temporaire en vue de leur sortie. Cette opération nécessite la création d'un ordre de transbordement.

• Commandes fournisseurs pour la sous-traitance

  Dans Achat, il est possible de créer divers documents d'achat pour la sous-traitance. Pour initier la procédure de sous-traitance, une commande fournisseur est toujours nécessaire. Les commandes fournisseurs peuvent être créées pour les types de sous-traitance suivants : sous-traitance d'opération, sous-traitance d'article, sous-traitance non planifiée, et sous-traitance de service.

• Matières fournies par le client

  Afin d'appeler des matières fournies par le client qui sont requises par l'ordre de fabrication afin de réaliser l'article du client, vous pouvez utiliser des commandes fournisseurs de type Matières fournies par le client.

• Reliquats de commande

  Lorsqu'une réception finale est réalisée pour une ligne de commande fournisseur (détail) et que seule une partie ou aucune des marchandises n'est reçue, un reliquat est créé. Les reliquats peuvent être manuellement ou automatiquement confirmés.

• Impression des relances

  Vous pouvez imprimer des rappels pour informer les tiers des commandes fournisseurs non livrées.

• Impression des réclamations

  Au cours du processus de réception, il arrive parfois que la quantité reçue ne corresponde pas à la quantité indiquée sur le bon de livraison. Si un fournisseur livre une quantité inférieure à celle indiquée sur le bon de livraison, vous pouvez imprimer un avis de réclamation.

• Bons de retour fournisseur

  Un ordre de retour est une commande fournisseur sur laquelle sont indiquées les expéditions retournées. Un ordre de retour ne peut contenir que des montants négatifs. Un bon de retour fournisseur vous permet de renvoyer des unités de stock ou des marchandises rejetées au fournisseur. Dans la plupart des cas, ces marchandises sont rejetées lors des contrôles.

• Modification des prix, ou remises après réception ou consommation

  Vous pouvez modifier les prix ou remises s'appliquant aux commandes fournisseurs après réception ou consommation.

• Impression des factures fournisseurs

  Vous pouvez imprimer des factures fournisseurs pour comparer les données de votre système à celles (factures) envoyées par le tiers vendeur.

• Historique des commandes fournisseurs

  L'historique des commandes fournisseurs permet de suivre la création et la modification des commandes fournisseurs. Vous pouvez conserver certaines informations après la suppression de la commande fournisseur d'origine.

• Consignation

  Vous pouvez utiliser un stock consigné dont la propriété et le stockage sont gérés par différentes parties, et sélectionner une configuration de consignation de base ou étendue.

• Paiements échelonnés fournisseur

  Les paiements échelonnés du fournisseur permettent aux clients de régler les fournisseurs avant ou après la réception réelle des marchandises commandées pour une commande fournisseur. Les règlements sont étalés sur une période de temps et les montants doivent être réglés au fournisseur à des dates spécifiques. Le flux de la facture de l'article de la commande fournisseur est séparé du flux des marchandises.

• Intégration approvisionnent et transport

  Transport est l'application permettant de gérer les besoins en matière de transport. Si Achat est responsable du transport de marchandises et doit récupérer ces dernières auprès d'un fournisseur, vous pouvez générer un ordre de transport à partir de la commande fournisseur.

• Intégration Achat et Service

  Avec l'Atelier de réparation et le Service sur site, vous pouvez entretenir, réparer ou actualiser des pièces. Une intégration est disponible entre Service et Achat pour acheter des pièces de réparation ou pour sous-traiter la maintenance, la réparation ou la mise à niveau.

• Etapes de prix

  Vous pouvez lier une étape de prix à une ligne de commande fournisseur. La définition de blocage liée à l'étape de prix détermine la phase à laquelle la commande fournisseur doit être bloquée ou un message d'avertissement doit être affiché.

• Informations sur les prix des matières

  Vous pouvez lier une information de prix matières à une ligne de contrat d'achat. Par conséquent, le prix (de la ligne du document) mentionné sur la ligne du contrat d'achat inclut les prix matières.

• Conformité d'importation pour les commandes fournisseurs

  Si la conformité des échanges internationaux s'applique aux documents d'importation, les commandes fournisseurs sont validées pour garantir la validité des informations de conformité d'importation et la disponibilité des licences nécessaires.

• Procédure d'importation de lettre de crédit

  Si le règlement doit se faire par le biais d'une lettre de crédit (L/C), une lettre de crédit d'importation ou pour achats nationaux doit être liée à une commande fournisseur ou une ligne de commande fournisseur.

• Blocage des commandes fournisseurs

  Si le blocage de la commande est actif, les commandes fournisseurs et lignes de commande fournisseur peuvent être bloquées. Par conséquent, la procédure de commande ne peut pas continuer tant que le blocage n'est pas désactivé.

• Rattachement de projet

  Pour identifier des coûts, une demande et un approvisionnement pour un projet, vous pouvez rattacher les coûts du projet pour des lignes de commandes fournisseurs.

• Demandes de modification

  Vous pouvez utiliser les demandes de modification pour mettre à jour les commandes fournisseurs de façon contrôlée après leur approbation initiale ou impression. Si cette fonctionnalité est applicable pour les commandes fournisseurs, une demande de modification est nécessaire pour mettre à jour la commande fournisseur et les données associées.

• Copie des commandes fournisseurs

  Copiez des commandes fournisseurs existantes dans de nouvelles commandes à partir des commandes réelles ou de l'historique des ordres.