VMI complet

Le client envoie un état de ses besoins au fournisseur. Les besoins dépendent du stock actuel du client, des commandes clients non traitées ou des programmes de vente et de la prévision de la demande. Habituellement, le client envoie un état des quantités totales demandées sans autre précision.

Si le client et le fournisseur ont convenu d'un approvisionnement basé sur un niveau de réapprovisionnement en stock minimum/maximum, le client indique également les niveaux de stock voulus.

Le fournisseur vérifie s'il peut remplir la demande du client et crée un plan d'approvisionnement qui repose sur les informations des clients. Ses ordres d'approvisionnement planifiés sont ainsi convertis en ordres d'approvisionnement réels.

La planification dépend du stock actuel du client, de la demande ferme (c'est-à-dire, des commandes clients ou programmes de vente à traiter) et de la demande prévue non confirmée.

Le plan d'approvisionnement résultant consiste en une plage de dates et d'heures auxquelles les quantités concernées peuvent être livrées. Le plan d'approvisionnement comprend une partie ferme et une partie planifiée, c'est-à-dire non confirmée. La ligne de séparation entre la demande ferme et la demande planifiée est précisée dans le contrat qui lie le fournisseur et le client. En général, la demande antérieure à un horizon figé donné est considérée comme une demande ferme.

Si le plan d'approvisionnement inclut la demande ferme et la demande planifiée, le client utilise habituellement des programmes d'achat. S'il n'inclut que la demande ferme, le client utilise des commandes fournisseurs.

Dans certains scénarios VMI complets, le fournisseur est supposé s'engager sur les quantités qu'il fera parvenir au client. Dans ce cas, la procédure (décrite à la rubrique Planification de l'approvisionnement par le client) est la suivante :

• Le fournisseur s'engage par rapport au plan d'approvisionnement.
• Le client envoie un appel de livraison.

Cette étape est facultative. Avant que le fournisseur ne réapprovisionne le client en stock, ce dernier approuve l'approvisionnement confirmé par le fournisseur.

Le fournisseur réapprovisionne le magasin VMI, comme convenu. Le fournisseur extrait les composants du stock pour le client, comme prévu dans le contrat, généralement en fonction d'un niveau de réapprovisionnement en stock minimum/maximum.

Comme c'est le fournisseur qui gère le magasin VMI, les réceptions sont enregistrées dans son système ERP. Pour informer le client des réceptions, le fournisseur lui adresse un message RosettaNet-XML Inventory Report. Ce message déclenche une réception automatique dans le magasin administratif du client. D'autres moyens de communication sont également employés, auquel cas, le client saisit la réception manuellement dans son magasin administratif.

En général, le client a rarement besoin d'informations détaillées sur les niveaux de stock car les informations de réception regroupées qui lui parviennent à intervalles réguliers lui suffisent pour mettre à jour le magasin administratif.

Si la règle de changement de propriété est Consigné, le client devient le propriétaire à la sortie des articles pour consommation.

Le fournisseur sort le stock pour le client, comme prévu dans le contrat. Généralement cette sortie s'effectue en fonction d'un niveau de réapprovisionnement en stock minimum/maximum ou d'appels de livraison émis par le client. Le fournisseur et le client enregistrent la sortie de stock dans le magasin VMI de leur système ERP.

Si la règle de changement de propriété est Consigné, le client devient propriétaire dès la sortie des articles pour consommation.

Le fournisseur enregistre la consommation dans son système. Cet enregistrement se traduit par un montant ouvert que le client doit payer. Généralement, les factures sont crées et envoyées à intervalles réguliers.

Le processus de facturation est lancé soit par le fournisseur, soit par le client. Si c'est le fournisseur qui déclenche ce processus, il envoie un message RosettaNet Notify of Invoice au client. Généralement, le client fait appel à un processus de facturation automatique pour effectuer des règlements regroupés, par exemple, une fois par mois. Le fournisseur rapproche les factures émises automatiquement des montants ouverts. Le niveau de regroupement des factures est défini dans le contrat qui lie le fournisseur et le client.

Le fournisseur rapproche les règlements du client des montants ouverts, par rapport à ses factures ou à sa facturation automatique,