Configuration de la sous-traitance d'opération

Cochez la case Sous-traitance avec prise en charge flux matières de la session de détails Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).

Si vous devez identifier des sous-ensembles de manière unique, cochez la case Rattachement de demande ou Rattachement de projet dans la même session.

Définissez un magasin administratif dans la session Magasins (whwmd2500m000). Le magasin administratif est le reflet du magasin externe situé sur le site physique du sous-traitant. Définissez les données du sous-traitant dans les champs Acheteur et Destinataire. Ces données sont nécessaires pour créer des commandes fournisseurs de sous-traitance pendant le processus de sous-traitance.

Remarques sur les cases suivantes :

• Gestion des stocks

  En désélectionnant la case Gestion des stocks, vous indiquez que c'est le sous-traitant qui exécute les activités d'entrée en stock du magasin, ce qui est un choix logique lorsqu'il s'agit de sous-traitance. Exécutez ensuite la procédure d'entrée en stock de l'une des manières suivantes :

  • Utiliser les procédures magasin automatiques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Ordres magasin.
  • Mettre à jour le stock en fonction des messages de livraison. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Réception des messages de livraison.

  Si vous désélectionnez la case Gestion des stocks et cochez la case Traitement manuel des entrées en stock autorisé, la gestion des stocks n'est pas assurée mais l'entrée en stock peut s'effectuer manuellement.

  Notez que si vous cochez la case Gestion des stocks, vous devez également utiliser les procédures magasin automatiques.

• Inclusion dans Planification d'entreprise

  Cochez la case Inclure dans Planification d'entreprise.

• Produit fini

  Dans la session Article - Production (tiipd0101m000), recherchez l'article fini pour lequel vous sous-traitez une ou plusieurs opérations et dont vous voulez prendre en charge le flux de matières. Cochez la case Sous-traitance avec flux matières pour cet article.

  Calculez le coût standard (arrondi) de l'article fini dans la session Calcul du coût standard (ticpr2210m000).

• Sous-ensembles

  Dans la session de détails Articles (tcibd0501m000), définissez deux articles dont la case Spécifique est cochée. Ces articles représentent respectivement le sous-ensemble envoyé au sous-traitant par le fabricant, et celui qui est retourné par le sous-traitant une fois le travail terminé. Si vous souhaitez garder la possibilité de produire l'article vous-même au lieu de l'envoyer à un sous-traitant, définissez le type d'article du sous-ensemble que le sous-traitant vous renvoie sur Fabriqué ou Produit.

  Si le fabricant n'envoie aucun sous-ensemble au sous-traitant, mais seulement des matières, il vous suffit de définir un code Article pour le sous-ensemble créé par ce sous-traitant.

  Définissez les données suivantes pour les sous-ensembles :

  • Magasin

    Dans la session Article - Commande (tcibd2100m000), recherchez les sous-ensembles définis. Pour le sous-ensemble que vous allez envoyer au sous-traitant, saisissez le magasin d'où a lieu l'envoi dans le champ Ressource. Pour le sous-ensemble que vous retourne le sous-traitant, saisissez le magasin dans lequel vous le recevez.

  • Coût standard

    Pour générer une structure d'élément de coût applicable, définissez les données d'établissement des coûts de revient des sous-ensembles dans la session Données établissement coûts de revient (ticpr0107m000). Calculez et actualisez le coût standard dans la session Calcul du coût standard (ticpr2210m000), tout en gardant la case Actualiser les coûts std et réévaluer les stocks cochée.

  • Approvisionnement de la ligne

    Les sous-ensembles sont transmis au sous-traitant au moyen d'une commande fournisseur de sous-traitance. Celle-ci constitue l'approvisionnement spécifique d'un ordre. Dans la session de détails Données Article par magasin (whwmd2510m000), vous devez donc définir le système d'approvisionnement contrôlé par ordre/simple pour la combinaison appropriée du sous-ensemble que vous allez envoyer au sous-traitant et du magasin administratif. Notez que pour un sous-ensemble, il s'agit du seul système d'approvisionnement que vous pouvez utiliser.

  • Prix

    Pour l'article retourné par le sous-traitant, il vous faut déterminer le prix que vous allez régler à ce dernier. Dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000), le champ Source du prix de sous-traitance d'opération vous permet, pour cela, de choisir entre les options Taux de sous-traitance et Barème de prix /contrat. Notez que si vous sous-traitez la dernière opération, c'est le prix de l'article fini que vous devez définir et non de celui du sous-ensemble.

    Si la valeur du champ Source du prix de sous-traitance d'opération de la session Articles - Achat (tdipu0101m000) est Taux de sous-traitance, il vous faut définir des taux de sous-traitance dans la session Taux de sous-traitance (ticpr1160m000). Définissez le taux par tâche pour la combinaison correcte d'un projet, d'un code Calcul du prix, d'un article parent ou d'un sous-traitant.

    Si la valeur du champ Source du prix de sous-traitance d'opération est Barème de prix /contrat , la session Taux de sous-traitance (ticpr1160m000) est également appropriée, car les éléments de coût des tâches y sont définis. Vous pouvez laisser vides les champs Article parent et En-cours produits.

Régulez l'approvisionnement en composants du sous-traitant. Ceci peut s'effectuer de deux façons :

• Approvisionnement spécifique à l'ordre

  L'expression Approvisionnement spécifique à l'ordre signifie que cet approvisionnement est lié à la commande fournisseur de sous-traitance. La quantité fournie est la quantité requise pour la commande fournisseur. L'approvisionnement spécifique à l'ordre ne peut être employé que si le système d'approvisionnement du composant défini dans la session Données Article par magasin (whwmd2510m000) est Contrôlé par ordre/simple pour la combinaison composant/magasin administratif appropriée.

  Une relation d'approvisionnement spécifique à l'ordre peut exister entre un fabricant et un sous-traitant, ou directement entre le fournisseur et le sous-traitant :

  Fournisseur - Sous-traitant

  • Désélectionnez la case Approvisionnement depuis mag. de la session de détails Données Article par magasin (whwmd2510m000) pour la combinaison composant/magasin administratif appropriée.
  • Saisissez le fournisseur dans les champs Tiers expéditeur et Tiers vendeur.
  • L'approvisionnement s'effectue par le biais d'une commande fournisseur.

Définissez les conditions dans les cas suivants :

• Si les composants sont expédiés par le bais de commandes clients.
• Si vous-même, en tant que fabricant, êtes responsable de la planification des composants.

Procédez comme suit :

1. À l'aide de la session Conditions (tctrm1100m000), lancez la session Conditions (tctrm1600m000) pour définir un accord sur les conditions. La valeur du champ Type de conditions doit être Vente.

2. Définissez un niveau de recherche de conditions pour lequel le champ Attribut de recherche 1 contient Groupe d'articles et le champ Attribut de recherche 2 contient Magasin. Cochez les cases Ordre et Planification.

3. Double-cliquez sur le niveau de recherche défini pour lancer la session Niveau de recherche des conditions (tctrm1610m000). Dans cette session, définissez les articles auxquels s'applique l'accord.

4. Cliquez deux fois sur les articles définis pour lancer la session Ligne de conditions (tctrm1620m000). Dans l'onglet Planification ou dans la session Conditions de planification (tctrm1135m000), cochez la case Responsable planif. appro.. Dans l'onglet Commande ou la session Conditions de commande (tctrm1130m000), sélectionnez Transfert des commandes clients dans le champ Type de transfert.

Pour plus d'informations sur les accords, reportez-vous à la rubrique Configuration de conditions.

Si des composants sont planifiés par le sous-traitant ou expédiés par le biais d'une commande client, définissez un contrat dans la session Contrats de vente (tdsls3500m000). Le champ Tiers acheteur doit contenir le code Sous-traitant. Le champ Code Conditions permet de lier l'accord sur les conditions applicables.

Définissez le reste du contrat dans la session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000).

Définissez votre profil utilisateur dans Gestion des achats pour que LN puisse correctement générer et traiter les commandes fournisseurs de sous-traitance.

Dans votre système LN, définissez un centre de charge de sous-traitance représentant l'endroit où les opérations de sous-traitance sont effectuées. Dans la session Centres de charge (tirou0101m000), définissez un centre de charge de sous-traitance avec comme type de centre de charge Sous-traitance.

Liez les informations suivantes au centre de charge de sous-traitance :

• Dans le champ Sous-traitant, saisissez le code sous-traitant.
• Dans le champ Magasin d'en-cours, saisissez le magasin administratif, qui peut être un magasin normal ou un magasin d'en-cours. Ce magasin, qui représente le magasin situé sur le site physique du sous-traitant, sert à contrôler les niveaux de stock des sous-ensembles et composants.

Dans la session Opérations de gammes (tirou1102m000), liez les sous-ensembles, les magasins et les centres de charge de sous-traitance définis.

Dans la session Nomenclature (tibom1110m000), cochez la case Fourni par sous-traitant pour déterminer comment le sous-traitant est approvisionné en matières pour les activités de sous-traitance.

Dans le champ Opération, saisissez le numéro d'opération pour lequel le sous-traitant a besoin des matières.