Ordres de réapprovisionnement avec rattachement de demande

Ordres d'approvisionnement de rattachement de demande dans Achat et Vente

Les ordres d'approvisionnement suivants peuvent être générés :

• Commandes fournisseurs dans la session Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000).
• Ordres de fabrication dans la session Génération d'ordres de fabrication (tdsls4243m000) ;
• Ordres de transfert dans la session Ordre de transfert pour commande client (tdsls4242s000).

Les ordres d'approvisionnement peuvent être créés comme suit à partir de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou de la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100) :

• Manuellement à partir du menu de rupture de stock

  Lorsqu'une rupture de stock se produit sur la ligne d'ordre, la session Menu des ruptures de stock (tdsls4830s000) commence. Sélectionnez Générer une commande fournisseur, Générer un ordre de fabrication ou Générer ordre transfert pour créer un ordre d'approvisionnement dans la session concernée.

• Manuellement à partir du menu approprié

  Lorsqu'une rupture de stock se produit sur la ligne d'ordre, vous pouvez cliquer sur Générer une commande fournisseur, Générer un ordre de fabrication ou Générer ordre transfert dans le menu spécifique pour créer un ordre d’approvisionnement dans la session concernée.

• Automatiquement à la saisie d'une ligne de commande client

  En cas de rupture de stock, un ordre d'approvisionnement est automatiquement généré si la session concernée est liée en tant qu'activité automatique au type d'ordre dans la session Type de commande client (tdsls0694m000).

Ordres d'approvisionnement de rattachement de demande dans Magasin

Quand le stock réservé ou non réservé n'est pas suffisant pour satisfaire la demande reflétée par la demande client, des ordres d'approvisionnement sont générés ou créés manuellement. Si un ordre d'approvisionnement est généré pour la demande client, une spécification est également créée pour l'ordre d'approvisionnement. Cette spécification présente les mêmes caractéristiques que la spécification de la demande client.

Quand des lignes d'ordre de sortie de stock, de proposition de sortie de stock, d'expédition, etc., sont créées pour la demande client lors du traitement magasin, des spécifications sont générées pour ces lignes. Ces spécifications héritent des caractéristiques de spécification de la demande client.

De même, les caractéristiques de spécification de l'ordre d'approvisionnement sont transmises aux spécifications générées pour les lignes d'ordre d'entrée en stock, de réception et de contrôle ou les unités de manutention.

Les paramètres de Magasin déterminent si :

• Les articles reçus via des ordres d'approvisionnement deviennent identifiables dans le stock grâce aux unités de manutention générées pour la ligne de réception de l'ordre d'approvisionnement lorsque la réception est confirmée. Ces unités de manutention héritent de spécifications dont les caractéristiques reflètent celles de l'ordre d'approvisionnement.
• Des unités de manutention spécifiques ou un stock réservé anonyme sont utilisés lors de la génération d'une proposition de sortie de stock pour la commande client. Voir Niveaux de réservation de stock. LN effectue une sortie de stock pour les stocks dont les spécifications correspondent à celles des lignes d'ordre de sortie de stock de la commande client.

• Vous pouvez proposer des stocks non réservés ou provenant d'une spécification différente pour compenser la quantité manquante si le stock disponible en magasin pour une spécification particulière est insuffisant. Cette provision est déterminée par Proposer stock non réservé et la case Rattachement de demande de ligne de sortie de stock est obligatoire dans la session Paramètres de Magasin par site (whwmd2101m000). Voir Stock réservé ou non réservé dans Traitement des sorties de stock.

Approvisionnement de commandes fournisseurs et programmes d'achat - Rattachement de demande

Une commande fournisseur/programme d’achat est une source d'approvisionnement en articles. Les articles achetés peuvent être rattachés à une demande affectée par une spécification. Lors de la réception de l'article, les caractéristiques de la spécification sont copiées dans l'enregistrement de stock, qui réserve ce stock à la demande spécifique.

Commandes fournisseursUne ligne de commande fournisseur peut être rattachée à la demande si elle est générée à partir des origines suivantes :

• EDI

  La ligne de commande fournisseur et les informations de spécification associées sont communiquées par échange de données informatisé (EDI) si la case Planif. appro. par fournisseur est cochée dans la session Conditions de planification (tctrm1135m000). Par conséquent, le Type de rattachement à demande dans la session Conditions de rattachement de demande (tctrm1165m000) détermine l'apparition de la spécification sur la ligne de commande fournisseur.

• Vente

  La commande fournisseur est générée dans la session Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000). Si une spécification est liée à la commande client et que la case Planif. appro. par fournisseur n'est pas cochée dans la session Conditions de planification (tctrm1135m000), la spécification de la commande client est copiée dans la ligne de commande fournisseur.

• Enterprise Planning (EP)

  La commande fournisseur est générée à partir de la session Transfert des ordres planifiés (cppat1210m000). Si une spécification est liée à l'ordre planifié et la case Planif. appro. par fournisseur n'est pas cochée dans la session Conditions de planification (tctrm1135m000), la spécification de l'ordre planifié est copiée sur la ligne de commande fournisseur.

• Gestion des stocks (INH)

  La commande fournisseur est générée à partir de la session Génération d'ordres (TPOP) (whinh2201m000). Si une spécification est liée à la transaction de stock planifiée et que la case Planif. appro. par fournisseur n'est pas cochée dans la session Conditions de planification (tctrm1135m000), la spécification de la transaction de stock planifiée est copiée dans la ligne de commande fournisseur.

• Réception Magasin (WH)

  La ligne de commande fournisseur est générée automatiquement pour une réception magasin imprévue. La spécification est copiée du reçu dans Magasin.

• Pilotage de fabrication sur mesure (JSC)

  La ligne de commande fournisseur (de sous-traitance) est créée à partir de la session Génération doc. d'achat de sous-traitance (tisfc2250m000) pour une opération de sous-traitance sur un ordre de fabrication. La spécification est copiée de la session Matières estimées (ticst0101m000) dans Fabrication vers la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000) dans Achat.

• Commande fournisseur de sous-traitance

  La ligne de commande (de sous-traitance) est créée à partir de la session Génération d'ordres de réappro. pour la sous-traitance (tdpur4216m000) pour un système d'ordre contrôlé/unique. La spécification de la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000) est copiée sur la ligne de commande fournisseur.

• Manuel

  Pour les commandes fournisseurs saisies manuellement, vous pouvez créer une spécification uniquement dans un scénario spécifique de stock géré par le fournisseur (VMI) et dans un scénario spécifique de sous-traitance.

  Avant de pouvoir saisir manuellement une commande fournisseur pour ces scénarios, les cases suivantes doivent être cochées :

  • Planif. appro. par fournisseur dans la session Conditions de planification (tctrm1135m000).
  • Rattachement de demande requis dans la session Conditions de rattachement de demande (tctrm1165m000).

  Les deux scénarios nécessitent également des paramètres spécifiques avant de pouvoir saisir manuellement des commandes fournisseurs :

  • Scénario VMI

    Sur la ligne de commande fournisseur, le champ Règlement doit être Paiement à partir des réceptions ou Paiement à partir des consommations.
  • Dans la session Conditions de planification (tctrm1135m000), la case Envoi de la réf. au fourn. doit être cochée.
  • Dans la session Conditions de rattachement de demande (tctrm1165m000), le Type de rattachement à demande doit être Selon la référence interne.

  • Scénario de sous-traitance

    Sur la ligne de commande fournisseur, le champ Règlement doit être Pas de règlement.
  • Au cours de la session Conditions de rattachement de demande (tctrm1165m000), le Type de rattachement à demande doit être Selon le client ou Selon la référence client.

Programmes d'achatUne ligne de programme d'achat peut être rattachée à une demande si elle est générée à partir de :

• Gestion des stocks (INH)

  Le programme d'achat est généré à partir de la session Génération d'ordres (TPOP) (whinh2201m000). Si une spécification est liée à la transaction de stock planifiée et que la case Planif. appro. par fournisseur n'est pas cochée dans la session Conditions de planification (tctrm1135m000), la spécification de la transaction de stock planifiée est copiée sur la ligne du programme d'achat.

• Commande fournisseur de sous-traitance

  La ligne du programme d'achat (de sous-traitance) est créée à partir de la session Génération d'ordres de réappro. pour la sous-traitance (tdpur4216m000) pour un système géré par ordre/simple. La spécification de la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000) est copiée sur la ligne de programme d'achat.