Planification de l'approvisionnement par le fournisseur, l'envoi de la prévision

Le client est concerné par les procédures suivantes :

  • Procédure 1 : envoi de la prévision
  • Procédure 2 : réception de l'approvisionnement confirmé

Le fournisseur procède à la planification lorsque vous envoyez la prévision et avant que vous receviez l'approvisionnement confirmé. Pour obtenir la description des actions effectuées par le fournisseur, voir la section Planification de l'approvisionnement pour votre client - Procédure.

Pour revoir les précédentes révisions de la prévision et de l'approvisionnement confirmé correspondant, utilisez la session Prévision par révision au fournisseur (cpvmi0503m100).

Pour une vue générale du plan lors de toutes les étapes de la procédure, utilisez la session Plan d'utilisation article fournisseur (cpvmi0530m000).

  1. Génération de la planification des ordres (cprrp1210m000)

    Exécutez la session Génération de la planification des ordres (cprrp1210m000). Le processus de planification détermine la valeur du champ Relation VMI dans la session Articles - Planification (cprpd1100m000), en fonction des fournisseurs VMI disponibles, des contrats d'achat valables et des conditions. Si le rôle VMI d'un article plan est Recevoir prévision client, le processus de planification ne génère pas d'ordres planifiés pour cet article : le fournisseur prend en effet en charge la planification de l'approvisionnement.

    Si, dans la session Ligne de conditions (tctrm1620m000), au niveau de l'onglet Planification, la case Envoi prév. au fournisseur est cochée pour les conditions pertinentes, le processus de planification génère une prévision pour l'article.

  2. Prévision au fournisseur (cpvmi0102m000)

    Pour vérifier et ajuster manuellement la prévision, utilisez la session Prévision au fournisseur (cpvmi0102m000).

    Vérifiez que la prévision est conforme aux zone- gelée et zone+ gelée définies dans les conditions pertinentes.

  3. Approbation de la prévision au fournisseur (cpvmi0202m000)

    Vous devez approuver la prévision avant d’envoyer le message de celle-ci au fournisseur.

    Vous pouvez approuver la prévision de l'une des manières suivantes :

    • Pour approuver la prévision d'une gamme d'articles, utilisez la session Approbation de la prévision au fournisseur (cpvmi0202m000). Sélectionnez les vérifications que la session doit appliquer avant d'approuver la prévision.
    • Pour approuver la prévision d'un article spécifique, lancez la session Prévision au fournisseur (cpvmi0102m000) et cliquez sur Définir Approuvé pour envoi.
  4. Envoi prévision au fournisseur (cpvmi0202m100)

    Pour envoyer la prévision, utilisez la session Envoi prévision au fournisseur (cpvmi0202m100).

    Vous pouvez approuver la prévision en appliquant l’une des méthodes suivantes :

    • Utilisation de documents d'objets de gestion (BOD)

      Sous Mode d'envoi, sélectionnez Publication ou Impression et publication.

    • Pas de contrôle par LN

      Sous Mode d'envoi, sélectionnez Impression. LN n’envoie pas les informations. Vous devez vous en charger par d’autres moyens (télécopie, par exemple).

    Vous pouvez envoyer la prévision d’un article unique en utilisant la commande Envoi dans la session Prévision au fournisseur (cpvmi0102m000) .

Vérification des données historiques

Pour afficher une vue générale de toutes les révisions de prévision et d'approvisionnement confirmé stockées, utilisez la session Révisions de prévision au fournisseur (cpvmi0503m000) et double-cliquez sur une révision pour afficher les détails.

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