Procédure de facturation
La procédure de génération et d'impression des factures suit les étapes décrites ci-après :
- Transférer les données de facturation vers Facturation
- Affichage des données de facturation
- Correction des données de facturation
- Confirmation des données de facturation
- Créez un lot de facturation
- Traitez le lot de facturation
Si nécessaire, vous pouvez réimprimer les factures comme le décrit la rubrique Réimpression des factures imprimées et imputées.
Périodiquement, vous pouvez supprimer les factures du système opérationnel comme indiqué dans Suppression des données de facturation.