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Suivez les données utilisateur si les données de facture sont modifiées par un utilisateur, dans l'en-tête de facture, après impression.

Remarque : Cela ne comprend pas les modifications associées à l'imputation telles que Statut.

Suivez les données utilisateur lorsqu'une facture est réimprimée.

Suivez les données utilisateur lorsqu'un crédit et une refacturation sont initiés pour une facture.

Suivez les données utilisateur lorsqu'un utilisateur initie une création de ligne facturable crédit depuis une ligne de facture.

Les règlements échelonnés d'une facture d'avance doivent être facturés et payés par le client avant la livraison des marchandises.

Les principes suivants s'appliquent à la facture d'avance :

• La facture est un document légal. Par conséquent, le montant est imputé en tant que revenu reconnu, par le biais du type de document d'intégration applicable.
• Il est inclus dans l'état récapitulatif des ventes et la déclaration de TVA.
• Les statistiques de vente sont mises à jour ; le type de revenu est qualifié en tant que revenu intermédiaire.

La demande à un tiers de payer un certain montant ou pourcentage en avance, avant la livraison des marchandises.

Les principes suivants s'appliquent à une demande d'avance :

• La facture n'est pas un document légal. Par conséquent, le montant de la demande d'avance n'affecte pas le revenu.
• Un en-cours est créé pour le montant qui est imputé sur le Compte collectif (Facture d'avance/demande de règlt), comme spécifié dans la session Comptes collectifs par groupe de tiers (tfacr0515m000). Le journal et la série utilisés pour créer le document financier du scénario de facturation de la Demande d'avance sont extraits de la session Journaux de facturation (cisli0101m000).
• Le Numéro de TVA est calculé, imprimé puis imputé mais le montant n'est pas intégré à l'état récapitulatif des ventes.
• Le montant de la demande d'avance est réglé avec les livraisons de marchandises, après quoi la TVA est calculée pour les marchandises livrées.
• Aucun revenu reconnu, temporaire ou intermédiaire n'est disponible pour le montant de la demande d'avance. Les statistiques de vente ne peuvent donc pas être mises à jour.
• Aucun lien n'existe entre la ligne de demande d'avance et les données liées à la facture, telles que le traitement de la facturation mensuelle et les majorations pour retard de règlement.

La sortie est générée comme document imprimé.

La sortie est générée sous la forme de document imprimé et de document XML.

La sortie est générée sous la forme de document XML.

Présentation utilisé pour les factures clients.

Présentation utilisée pour les règlements échelonnés.

Présentation utilisée pour les factures d'avance.

Présentation utilisée avec la présentation XML. Cette présentation XML n'est utilisée que si aucune valeur n'est attribuée dans la colonne 'Présentation XML' pour le type de présentation de facture spécifique (par exemple Facture client).

Présentation de facture utilisée pour les demandes d'avance fournisseur.

Présentation de facture utilisée pour les notes de réclamation.

Présentation de facture utilisée pour les contrats régie.

Présentation de facture utilisée pour le taux unitaire.

Présentation de facture utilisée pour les commissions de contrat et les pénalités.

Présentation de facture utilisée pour les montants de retenue.

Présentation de facture utilisée pour les avenants.

Présentation de facture utilisée pour les rabais.

Présentation utilisée pour les factures d'intérêts.

Présentation de facture utilisée pour les notes de débit ou les avoirs.

Présentation utilisée pour les factures de taxe.

Présentation utilisée pour les factures dans un scénario d'échange commercial intersociétés.

Le formulaire Etat d'inspection et de réception matières ( DD Form 250 ), qui est obligatoire pour les entrepreneurs travaillant pour le gouvernement américain. L'état comprend les informations obligatoires concernant le processus d'expédition et est utilisé lors de la facturation. L'état DD250 peut imposer aux utilisateurs de vérifier et d'accepter ou rejeter les expéditions à leur source, leur destination, ou les deux.

Le formulaire O. D. publique pour achats et services autres que personnels (SF 1034), qui est obligatoire pour les entrepreneurs travaillant pour le gouvernement américain. Cet état est utilisé pour les factures du type Régie.

Le formulaire Demande sous-traitant règlt progressif (SF 1443), qui est obligatoire pour les entrepreneurs travaillant pour le gouvernement américain. Comme son nom complet l'indique, cet état est utilisé pour les factures du type Demande règlt progressif.

La mise en page prise en charge dans les versions précédentes de LN.

Présentation de facture de votre choix.

Infor LN permet de réimprimer les options pour la plage de lots de facturation sélectionnée.

Infor LN vous permet de réimprimer les options pour la plage de factures sélectionnée.

Infor LN permet de réimprimer les options pour la plage de sélection des contrats.

Le règlement est partiellement réglé.

Le règlement est entièrement réglé.

Les données de facturation ne peuvent pas être sélectionnées en vue de leur facturation. Vous devez confirmer ces données avant de pouvoir générer les factures.

La ligne de facture a été annulée. Si vous revenez sur cette annulation, le statut des données de facturation reprend la valeur En attente.

Les données de facturation peuvent être sélectionnées en vue de leur facturation lorsque vous traitez un lot de facturation dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000).

La facture a été préparée. LN a généré un numéro de séquence temporaire pour identifier la facture. Vous pouvez si nécessaire modifier la date de facture en fonction de la date actuelle ou d'une date dans le passé.

Vous pouvez imprimer une facture pro forma pour vérifier le document final ou éditer directement la facture officielle que vous enverrez au tiers facturé. Si la pro forma s'avère incorrecte, vous pouvez annuler la préparation de la facture. Le statut des données de facturation reprend alors la valeur En attente.

Une facture originale, que vous pouvez envoyer au client, a été imprimée. LN a remplacé le numéro de séquence de la facture temporaire par le numéro du document d'origine de la facture.

Cette facture est définitive et vous pouvez l'imputer. Il est désormais impossible d'en annuler la préparation ou d'en modifier les données constitutives. Vous pouvez réimprimer une facture définitive si nécessaire.

La facture a été envoyée au client et l'écriture correspondante imputée dans Finances. L'en-cours représentant cette facture à payer a été créé dans Comptabilité clients.

Vous pouvez toujours réimprimer la facture si nécessaire ou utiliser la session Archivage/suppression données de facture (cisli3205m000) pour supprimer les données correspondantes de Facturation.

Les taxes échelonnés sont corrigées pour correspondre à la date TVA de la facture de règlement.

Les taxes des règlements échelonnés ne sont pas corrigées dans la facture de règlement. La TVA de la facture de règlement est calculée sur le montant restant à payer.

Cette valeur s'applique lorsque les détails de la TVA sont définis, mais que le contrôle de cohérence de TVA n'est pas exécuté.

Cette valeur s'applique lorsque les détails de la TVA sont définis et que le contrôle des montants nets n'est pas cohérent.

Cette valeur s'applique lorsque les détails de la TVA sont définis et que le contrôle des montants nets est cohérent.

Cette valeur s'applique lorsque les détails de la TVA ne sont pas définis. Il s'agit de la valeur par défaut applicable à toutes les factures automatiques existantes.

Les factures XML sont imprimées dans la langue définie par l'utilisateur. La langue de l'utilisateur peut être définie dans la session Données utilisateur (ttaad2500m000).

Les factures XML sont imprimées dans la langue dans laquelle les factures sont générées.

Les factures XML sont imprimées dans la langue du pays de TVA défini.

Les factures XML sont imprimées dans la langue applicable au tiers défini pour le pays TVA.