Factures liées (cisli3112m100)
Cette session permet d'afficher les factures d'origine et les lignes de facture pour lesquelles des avoirs ou des corrections ont été créés.
Informations sur le champ
- Numéro de facture client
- Journal
-
Journal de la facture client.
Si ce champ est vide, c'est que la facture d'origine n'a pas été imprimée et que la facture est encore identifiée par un numéro de séquence temporaire.
- N° de document
-
Numéro du document de facturation.
- Date de facture
-
Date et heure de création de la facture.
- Ligne de facture
-
Numéro de séquence de la ligne de facture.
- Scénario relation
-
Scénario qui s'applique à la facture pro forma associée.
RemarqueVous pouvez attribuer la valeur Manuel à ce champ si la facture est liée manuellement. Sinon, la valeur est fixée par défaut.
Valeurs autorisées
- Retour
- Facture de remplacement
- TVA sur facture séparée
- Correction règlement échelonné
- Manuel
- Facture pro forma
- Facture de douanes
- Facture de consignation
- Rabais
- Sans objet
- Intérêts de retard
- Avoir
- Note de débit
- Réclamation client
- Réclamation fournisseur
- Règlement
- Changement de prix
- N° facture liée
-
Société financière à l'origine de la facture associée.
- Journal lié
-
Journal de la facture associée.
- N° facture liée
-
Numéro de document de la facture associée.
- Ligne facture liée
-
Numéro de ligne de la facture associée.
- Date facture liée
-
Date de la facture associée.
- Montant facture liée
-
Montant de la facture associée.
- Devise
- Facture d'origine
-
Numéro de la facture d'origine.
- Initiale masquée
-
- N° séquence
- Facture d'origine
-
Numéro d'une autre facture d'origine.
- Type de données
-
Définit quels sont les détails affichés.
Ce champ peut prendre les valeurs suivantes :
- CDV
- Lignes composants
- Attache coût
- Notes livraison
- Répartition des fonds
- Facture liée
- Données facture TVA
- Données TVA uniquement