Facture (cisli2505s000)
Cette session permet d'afficher les détails d'une facture.
Informations sur le champ
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- Numéro de facture client
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Société financière dans laquelle la facture est enregistrée.
- Journal facture client
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Journal de la facture client.
Si ce champ est vide, c'est que la facture d'origine n'a pas été imprimée et que la facture est encore identifiée par un numéro de séquence temporaire.
- Numéro de facture client
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Numéro du document de facturation.
- En attente
- Sans objet
- Annulé
- Confirmé
- Prêt à soumettre
- En attente d'approbation
- Prêt à imprimer
- Soumis à système externe
- Refusé par système externe
- Approuvé par système externe
- Imprimé
- Imputé
- Référence bancaire
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Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture.
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- Lot de facturation
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Lot de facturation auquel la facture appartient.
- Date de facture
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Date et heure de création de la facture.
Remarque- Si le statut de la ligne est Prêt à imprimer, vous pouvez modifier la date de facturation en fonction de la date actuelle ou d'une date dans le passé, selon le cas.
- Si des données de tarification matières existent, vous ne pouvez pas modifier la date de facturation.
- Date transfert risque
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Remarque
Le nombre de jours selon lequel cette date peut être avancée ou reculée par rapport à la date de facture dépend du paramétrage de Période transfert risque dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).
- Statut de la facture
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- En attente
- Sans objet
- Annulé
- Confirmé
- Prêt à soumettre
- En attente d'approbation
- Prêt à imprimer
- Soumis à système externe
- Refusé par système externe
- Approuvé par système externe
- Imprimé
- Imputé
- Devise de facturation
- Montant
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Montant facturé exprimé dans la devise de facturation.
- Montant en devise société
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Montant facturé exprimé dans la devise société.
- Majoration pour retard de règlement
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Montant de la majoration pour retard de paiement, exprimé en devise de facturation.
- Majoration pour retard de règlement devise société
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Montant de la majoration pour retard de règlement exprimé en devise société.
- Montant de TVA
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Montant de la TVA dans la devise de facturation.
- Montant TVA en devise société
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Montant de la TVA exprimé en devise société.
- Remise
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Montant d'escompte exprimé en devise de facturation.
- Taux
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Taux de change utilisé pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation.
- Facteur de conversion
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- Montant de la différence d'arrondi
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Si vous utilisez l'arrondi du total général, ce champ affiche la différence d'arrondi de la facture exprimée en devise de facturation.
- Différence d'arrondi dans les devises société.
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Différence d'arrondi de la facture, exprimée en devise société.
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- Projets
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Nombre de lignes de ce type sur la facture.
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- Type de vente
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Type de vente associé à la commande client.
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- Code Dimension 1
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Dimensions sur lesquelles la facture doit être imputée.
Les dimensions sont utilisées pour la comptabilité analytique.