Données de facture client manuelle (cisli2120s000)
Cette session permet de créer ou de gérer les données d'en-tête des factures clients manuelles.
Informations sur le champ
- Société financière
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Société financière d'imputation de la facture.
Un en-cours est créé dans le module Comptabilité clients de cette société.
- Code Ventes manuelles
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Numéro de séquence de la facture client manuelle.
- Société opérationnelle
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Société opérationnelle associée à l'événement pour lequel vous créez la facture.
- Département
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Département auquel est associée la facture client manuelle.
Le département peut être utilisé comme un élément d'intégration pour l'écriture d'intégration.
- Date saisie en-tête
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Date et heure de création de l'en-tête de la facture client manuelle.
- Première référence
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Texte permettant d'identifier la facture.
- Deuxième référence
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Deuxième texte permettant d'identifier la facture.
- Commercial
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Représentant commercial responsable de la facture.
- Tiers acheteur
- Tiers facturé
- Tiers payeur initial
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Si la facture est affacturée avec garantie, ce champ contient le tiers payeur associé au tiers facturé.
- Tiers payeur
- Adresse de facturation
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Adresse à laquelle la facture est envoyée.
- Adresse de livraison
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Adresse à laquelle les marchandises sont livrées.
- Type de vente
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Type de vente associé à la facture.
- Méth. envoi facture
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Méthode d'envoi de facture utilisée pour le tiers.
- Déterminant taux
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Base du taux.
- Devise
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Devise de facturation.
- Taux/facteur de conversion
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Taux de change et facteur de conversion utilisés pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation.
- Compte collectif
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Compte collectif utilisé pour le tiers facturé.
Quand vous imputez la facture, LN crée une écriture de débit dans le compte collectif.
- Dimensions
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Dimensions liées au compte collectif.
- Méthode
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Méthode de règlement applicable à la facture.
- Conditions de règlement
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Conditions de règlement applicables à la facture.
- Majoration pour retard de règlement
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Majoration pour retard de règlement applicable à la facture.
- Texte en-tête
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Si cette case est cochée, il existe un texte associé à l'en-tête des données de facturation.
Pour créer un texte d'en-tête, cliquez sur le bouton . Si le statut des données de facturation est En attente ou Confirmé, cette création est possible.
- Type de taux change
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Type de taux de change applicable à la facture.