Rabais

Les rabais sont créés en tant que rabais commandes clients dans le module Commissions et rabais de Vente. Les montants de rabais sont fondés sur les accords de rabais passés en ce sens avec le tiers acheteur et sur la relation de rabais définie dans la session Accords de rabais (tdcms1130m000).

Dans la session Transfert des commissions/rabais vers la facturation (tdcms2201m000), les ordres de rabais sont transférés dans Facturation. Les lignes d'ordre de rabais ont le statut Confirmé.

En fonction du journal utilisé, une facture de rabais se compose des éléments suivants :

• une facture client de montant négatif,
• un avoir.

Vous pouvez indiquer le code TVA applicable aux rabais d'une relation spécifique dans la session Relations (tdcms0110s000). Ce code TVA doit être associé au pays de la relation dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0536m000).

Après traitement dans Facturation, les rabais sont envoyés aux clients sous forme factures ou de notes de crédit, puis imputés en Finances comme des en-cours dans le module Comptabilité clients.

Imputations financières des rabais

Lors du transfert d'un ordre de rabais de Vente vers Facturation, LN crée l'écriture d'intégration Commande client/rabais.

Lorsque la facture de rabais est imputée en Finances, LN crée les imputations financières suivantes :

• Débit : Compte collectif client
• Crédit : compte de produits (provisoire) - rabais commandes clients

LN extrait le compte collectif du groupe de tiers financiers, à partir du type de vente de la ligne de rabais.