Aceptación en destino - procedimiento

Para la actuación oficial en nombre del cliente o del proveedor:

1. Abra la sesión Aceptación de expedición (whinh4130m200).

2. Abra una expedición confirmada para la cual se requiera una aceptación en destino.

3. Abra una línea de expedición que deba aceptar.

4. En la sesión Líneas de expedición (whinh4131m000), especifique la cantidad rechazada en el campo Cantidad rechazada en destino si es necesario. Este campo está situado en la ficha Aceptación.

5. Guarde y cierre la sesión Líneas de expedición (whinh4131m000).

6. Volverá a la sesión Aceptación de expedición (whinh4630m100).

   Seleccione la casilla de verificación Stock aceptado.

7. En el campo Aceptado por, seleccione su nombre de usuario (o el nombre del usuario en cuyo nombre acepta las expediciones).

Las cantidades rechazadas en destino sólo se utilizan como referencia y no activan movimientos de stock, actualizaciones en la facturación ni la creación de asientos contables. Las cantidades rechazadas en destino se actualizan en los entregables de contrato.