Órdenes de almacenaje (whinh2100m000)

Información de campo

Orden de almacenaje

Origen de orden

El origen de la orden. El origen hace referencia al paquete que ha iniciado la orden de almacenaje. El origen Transferencia hace referencia a Almacenaje.

Cuando se utiliza Gestión presupuestaria , se permiten las órdenes de almacenaje del siguiente origen:

• Servicio (manual)
• Fabricación JSC (manual)
• Transferencia (manual)

Orden

número de orden de almacenaje

Conjunto

El conjunto de órdenes. Si se utiliza la gestión de kits, las líneas de orden de un conjunto de órdenes incluyen los componentes de un artículo de subkit.

Estatus de cabecera

El estatus de la cabecera de la orden de almacenaje.

Valores permitidos

Planificado

El estatus inicial si las casillas de verificación Generar líneas de orden de entrada planificadas o Generar líneas de orden de salida planificadas están seleccionadas en la sesión Tipos de orden de almacenaje (whinh0110m000).

Abierto

El estatus inicial si las casillas de verificación Generar líneas de orden de entrada planificadas o Generar líneas de orden de salida planificadas no están seleccionadas en la sesión Tipos de orden de almacenaje (whinh0110m000).

Nota

Para varios orígenes, la orden de origen determina si el estatus inicial es Planificado o Abierto. Para obtener más información, consulte Estatus inicial de las órdenes de almacenaje determinado por el origen.

Modificado

Se realizan cambios en la cabecera de la orden o al menos en una de las líneas de la orden, o bien se añade o se borra una línea de orden. Las líneas restantes de la orden pueden estar abiertas o avanzarse un paso más en el proceso de entrada o salida.

Nota

Este estatus se aplica si se activa alguna de las siguientes opciones:

• El estatus Planificado como estatus inicial
• Documento de objeto de negocio (BOD)

Recibido

Se han recibido todas las líneas de la orden de entrada.

Ubicado

Se ha confirmado la recepción de todas las líneas de la orden.

Expedido

Se han expedido todas las líneas de la orden.

Cancelado

La orden de almacenaje se cancela. Para obtener más información, consulte Cancelar órdenes de almacenaje.

No aplicable

Estatus no utilizado.

Tipo de movimiento

tipo de movimiento de stock

Al utilizar Gestión presupuestaria , cualquier cambio en la Fecha entrega planificada de todas las líneas de orden de entrada relacionadas se actualiza en la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000) para las órdenes de almacenaje del tipo de transacción Movimientos de recepción y las órdenes que tienen el Origen de orden siguiente:

• Servicio (manual)
• Fabricación JSC (manual)

Serie

La serie de órdenes que se utiliza para crear el número de orden de almacenaje.

Tipo de orden de alm.

tipo de orden de almacenaje

Cuando utilice Gestión presupuestaria , para órdenes de almacenaje manuales, debe seleccionar las siguientes casillas de verificación de parámetros en la sesión Tipos de orden de almacenaje (whinh0110m000):

• Generar líneas de orden de entrada planificadas para Movimientos de recepción
• Generar líneas de orden de salida planificadas para Transacciones de entrega

Artículo

El artículo que se transferirá a otro artículo.

Número de serie

El número de serie original que se sustituirá.

En la sesión Sustituir artículo seriado (tscfg2240m000), puede reemplazar, por ejemplo, la identificación de artículo o la identificación y el número de serie del artículo superior de un desglose físico, si se realizaron cambios en los componentes. Si el artículo seriado tiene un volumen insignificante, el nivel de stock del artículo original debe reducirse de 1 a 0, mientras que el nivel de stock del nuevo artículo debe aumentar de 0 a 1. A este efecto, se genera una orden de almacenaje de tipo transferencia cuando el proceso Sustituido se inicia en la sesión Sustituir artículo seriado (tscfg2240m000).

También puede crear transferencias manuales de número de serie, aunque no puede transferir manualmente artículos seriados que:

• Estén asignados.
• Estén bloqueados para su transferencia o salida.
• Tengan un estatus Defectuoso, Condición de trabajo, Por reciclar o Eliminado.

Artículo

El código del artículo al que se transfiere el artículo original.

Número de serie

El número de serie con el que se sustituirá el número de serie original.

En la sesión Sustituir artículo seriado (tscfg2240m000), puede reemplazar, por ejemplo, la identificación de artículo o la identificación y el número de serie del artículo superior de un desglose físico, si se realizaron cambios en los componentes. Si el artículo seriado tiene un volumen insignificante, el nivel de stock del artículo original debe reducirse de 1 a 0, mientras que el nivel de stock del nuevo artículo debe aumentar de 0 a 1. A este efecto, se genera una orden de almacenaje de tipo transferencia cuando el proceso Sustituido se inicia en la sesión Sustituir artículo seriado (tscfg2240m000).

También puede crear transferencias manuales de número de serie, aunque no puede transferir manualmente artículos seriados que:

• Estén asignados.
• Estén bloqueados para su transferencia o salida.
• Tengan un estatus Defectuoso, Condición de trabajo, Por reciclar o Eliminado.

Orden/Compañía relacionada

Si la orden de almacenaje concierne a una transferencia de mercancías entre diferentes compañías y la compañía expedidora y la compañía de receptor no son las mismas, este campo indica la orden de almacenaje vinculada de la otra compañía.

Unidades de embalaje

La unidad de embalaje, vinculada a la orden de almacenaje, que se transferirá. Las líneas de orden de salida se crean basándose en la estructura de unidad de embalaje.

Nota

• Este campo está habilitado si los campos Expedidor y Receptor están establecidos en Almacén.
• Este campo solo es válido si:
  • Esta unidad de embalaje está vinculada al almacén expedidor.
  • Las unidades de embalaje de la estructura de unidad de embalaje no están bloqueadas y el valor de Estatus de las unidades de embalaje está establecido en En stock.
  • Las unidades de embalaje de la estructura no deben tener datos de proceso activos (entrada/salida, recuento cíclico/corrección, datos de cuarentena) especificados.

Expedición

Compañía expedidora

La compañía desde donde se envían las mercancías.

La compañía expedidora es la compañía logística a la que pertenece el almacén del campo Código de expedidor.

Importante

Solo tenga en cuenta este campo si la orden de almacenaje concierne a una transferencia multicompañía entre almacenes.

Compañía de receptor

La compañía a la que se envían las mercancías.

La compañía receptora es la compañía logística a la que pertenece el almacén del campo Código de receptor.

Importante

Solo tenga en cuenta este campo si la orden de almacenaje concierne a una transferencia multicompañía entre almacenes. Una orden de almacenaje es una transferencia multicompañía entre almacenes si:

• El tipo de movimiento de stock es Transferencia.
• El tipo de expedidor y el tipo de receptor es Almacén.
• Los almacenes especificados en los campos Código de expedidor y Código de receptor pertenecen a diferentes compañías logísticas.

Información de orden

Fecha de orden

La fecha en la que se genera o registra la orden de almacenaje.

Departamento

El departamento que gestiona la orden de almacenaje.

Grupo de órdenes

El grupo de órdenes al que pertenece la orden de almacenaje.

Puede utilizar grupos de órdenes para realizar el proceso de salida para cada grupo de órdenes de almacenaje relacionadas, para ahorrar tiempo.

Lote

El código del lote desde donde se transfiere el artículo.

Nota

• Si está disponible, este campo es obligatorio.
• El valor de este campo se toma como predeterminado del campo De número de serie, si se ha especificado.
• Este campo es un campo de visualización si se especificó la línea de orden de almacenaje para la orden.

Este campo está disponible si:

• La casilla de verificación Control de lote en uso está seleccionada en la sesión Parámetros de datos maestros de almacén (whwmd0100s000).
• El valor Unidades de embalaje de la sesión Orden de almacenaje (whinh2100m100) no se especificó.
• Se especifica el campo De artículo.
• La casilla de verificación Lotes en stock está seleccionada en la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4600m000) o la sesión Artículo: almacenaje por sitio (whwmd4604m000).
• El valor de Origen de orden es Transferencia o Transferencia (manual) y el de Tipo de movimiento es Transferencia.
• El lote existe para el artículo de origen en la sesión Artículo - Lote (whltc1100m000).

Este campo no está disponible si:

• Los valores de los campos De artículo y En artículo son distintos.
• El lote está bloqueado.

Lote

El código del nuevo lote al que se transfiere el artículo.

Nota

• Este campo es obligatorio si se ha especificado el campo De lote.
• El valor de este campo se toma como predeterminado del campo En n.º serie si se especificó.
• Este campo es un campo de visualización si se especificó la línea de orden de almacenaje para la orden.

Este campo está disponible si:

• La casilla de verificación Control de lote en uso está seleccionada en la sesión Parámetros de datos maestros de almacén (whwmd0100s000).
• El valor Unidades de embalaje de la sesión Orden de almacenaje (whinh2100m100) no se especificó.
• Se especifica el campo De artículo.
• La casilla de verificación Lotes en stock está seleccionada en la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4600m000) o la sesión Artículo: almacenaje por sitio (whwmd4604m000).
• El valor de Origen de orden es Transferencia o Transferencia (manual) y el de Tipo de movimiento es Transferencia.

Este campo no está disponible si:

• El campo De artículo es diferente al campo Artículo.
• El lote está bloqueado.
• Hay stock para el lote de destino en el almacén receptor. El lote de destino es el lote al que se transfiere el artículo.

Expedidor

Compañía expedidora

La compañía desde donde se envían las mercancías.

La compañía expedidora es la compañía logística a la que pertenece el almacén del campo Código de expedidor.

Solo tenga en cuenta este campo si la orden de almacenaje concierne a una transferencia multicompañía entre almacenes.

Expedidor

tipo de expedidor

Código de expedidor

código de expedidor

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Sitio del expedidor

El sitio desde donde se expiden las mercancías. Este es el sitio definido para la entidad indicado en el campo Código de expedidor.

Dirección de expedidor

La dirección desde donde se envían las mercancías. Esta es la dirección de la entidad que se indica en el campo Código de expedidor.

Conjunto de expediciones

El número utilizado para agrupar líneas de orden del mismo origen de orden y la misma orden (número).

Ubicación de expedidor

La ubicación desde la que se expiden las mercancías.

Puede especificar una ubicación en el campo actual si el almacén y el artículo están controlados por ubicación, y el origen de orden es uno de los siguientes:

• Ventas (manual)
• Servicio (manual)
• Ventas mantenim. (manual)
• Trabajo mantenim. (manual)
• Fabricación JSC (manual)
• Fabricación ASC (manual)
• Transferencia (manual)
• Compras (manual)
• Contrato de proyectos

Nota

Sólo puede especificar una ubicación de tipo Preparación o A granel.

Revisión

El número de revisión de la orden.

Fecha de recepción planificada

La fecha de recepción planificada.

Nota

Para órdenes de transferencia, puede cambiar la fecha de recepción planificada hasta el momento en que se crea una línea de recepción para una línea de orden de entrada de la orden de transferencia. La fecha de recepción planificada modificada también se muestra en las líneas de orden de entrada y salida de la orden de transferencia, a excepción de las líneas de orden de salida expedidas.

Fecha entrega planificada

La fecha planificada de entrega.

Receptor

Compañía expedidora

La compañía a la que se envían las mercancías.

La compañía de receptor es la compañía logística a la que pertenece el almacén del campo Código de receptor.

Solo tenga en cuenta este campo si la orden de almacenaje concierne a una transferencia multicompañía entre almacenes.

Receptor

tipo de receptor

Nota

Para órdenes de almacén cuyo origen sea Proyecto (manual), los artículos de costo solo se permiten cuando Receptor está establecido en Partner.

Código de receptor

código de receptor

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Sitio receptor

El sitio al que se deben enviar las mercancías. Este es el sitio definido para la entidad indicado en el campo Código de receptor.

Dirección de receptor

La dirección a la que se deben enviar las mercancías.

Nota

Cuando genera una sugerencia de salida, puede seleccionar todas las órdenes de almacenaje para la misma dirección de receptor con el fin de crear un proceso.

Ubicación de receptor

La ubicación a la que se expiden las mercancías.

Puede especificar una ubicación en el campo actual si el almacén y el artículo están controlados por ubicación, y el origen de orden es uno de los siguientes:

• Ventas (manual)
• Servicio (manual)
• Ventas mantenim. (manual)
• Trabajo mantenim. (manual)
• Fabricación JSC (manual)
• Fabricación ASC (manual)
• Transferencia (manual)
• Compras (manual)
• Contrato de proyectos

Sólo puede especificar una ubicación de tipo Preparación o A granel.

Nota

En un almacén Planta, sólo puede recibir mercancías en ubicaciones A granel. Por lo tanto, si envía mercancías a una ubicación Preparación de un almacén Planta, no puede recibir estas mercancías en este almacén.

Revisión

El número de revisión del artículo.

Asignar recargo art.

Especifica la forma en que debe aplicarse un recargo de artículo en el caso de transferencias de artículos.

Transportista/LSP

transportista

Transportista/LSP vinculante

Si esta casilla de verificación está seleccionada, El transportista seleccionado en el campo Transportista/LSP es obligatorio. Si se crean órdenes de flete desde la orden de almacenaje, el transportista obligatorio es el transportista que se debe utilizar para planificar el transporte de las órdenes de flete. Puede seleccionar o deseleccionar esta casilla de verificación para las órdenes de almacenaje que se han creado en Almacenaje. Para las órdenes de almacenaje que se originan a partir de órdenes de venta u órdenes de compra, esta casilla de verificación es de solo lectura. El valor de esta casilla de verificación se determina según la orden de compra o la orden de venta de origen.

Ruta

La ruta utilizada para expedir las mercancías. Cuando genera una sugerencia de salida, puede seleccionar todas las órdenes de almacenaje para una ruta específica para crear un proceso.

Nivel de servicio de flete

nivel de servicio de flete

Condiciones de entrega

condiciones de entrega

Punto de transmisión del derecho de propiedad

punto de transmisión del derecho de propiedad

Motivo transporte

motivo de transporte

El valor de este campo se toma de la orden de origen de la orden de almacenaje actual, o se toma de forma predeterminada de la sesión Tipos de orden predeterminados por origen (whinh0120m000).

Este campo está disponible si el:

• Código de expedidor listado en la cabecera de orden es un almacén para el cual se ha habilitado el uso de notas de entrega.
• Código de receptor listado en la cabecera de orden es un almacén para el cual se ha habilitado el uso de certificados de devolución.

Código de entrega

código de entrega

El valor de este campo se toma de la orden de origen de la orden de almacenaje actual, o se toma de forma predeterminada de la sesión Tipos de orden predeterminados por origen (whinh0120m000).

Este campo está disponible si el:

• Código de expedidor listado en la cabecera de orden es un almacén para el cual se ha habilitado el uso de notas de entrega.
• Código de receptor listado en la cabecera de orden es un almacén para el cual se ha habilitado el uso de certificados de devolución.

Kit

Orden para kit

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de almacenaje actual es una orden de kit.

Artículo principal

El artículo principal de la orden de venta. Cuando la orden de venta se lanza a Almacenaje, el valor se recupera de la sesión Artículos principales de orden de venta (tdsls4561m000).

Descripción

La descripción del artículo principal.

Artículo del kit

El artículo de subkit. El valor de este campo se toma de la línea de orden de venta que ha iniciado el conjunto de órdenes de almacenaje actual.

Cantidad en unidad de almacenamiento

La cantidad del artículo de subkit, expresada en la unidad de almacenamiento. El valor de este campo se toma de la línea de orden de venta que ha iniciado el conjunto de órdenes de almacenaje actual. Tenga en cuenta que la cantidad de los componentes aparece en las líneas de orden de salida relacionadas.

Referencia de agrupación

Una referencia al artículo de subkit. LN utiliza este campo junto con el campo Artículo del kit para agrupar las líneas de orden de almacenaje en el conjunto de órdenes adecuado.

Varios

Restricciones

Restricción de expedición

Las restricciones/reglas relacionadas con la expedición y entrega de mercancías. Para obtener más información, consulte Restricciones de expedición.

Nota

• Las restricciones de expedición tienen el valor No aplicable para los tipos de transacción Recepción y Transferencia OEC.

• Los valores Línea de expedición completa y Expedir línea y cancelar no son aplicables.

• Expedir kit completo Solo se aplica a las órdenes de kits y no se aplica a las órdenes de almacenaje manuales.

• Si hay una sugerencia de salida para la orden de almacenaje, el valor no se puede cambiar a Orden de expedición completa.

• En el caso de una Orden de expedición completa, no se puede crear un nuevo conjunto de órdenes de almacenaje para esta orden si el origen no es Orden de venta o Programación de ventas.

• Si hay una sugerencia de salida para el conjunto de órdenes de almacenaje, el valor no se puede cambiar a Conjunto de expedición completo. Aunque puede seguir creando nuevos conjuntos de órdenes de almacenaje para esta orden, estas órdenes nuevas no pueden tener la restricción de expedición Orden de expedición completa.

• Si se expide una orden de almacenaje manual a un partner y la restricción de expedición definida para el partner cliente relacionado es Conjunto de expedición completo u Orden de expedición completa, este valor se utiliza como predeterminado en la línea de orden de salida. En el resto de los casos, el valor predeterminado es Ninguno.

• Si se implementó WMS, las opciones Orden de expedición completa o Conjunto de expedición completo estarán permitidas únicamente cuando también se permitan en WMS. Consulte los Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000). La comprobación se lleva a cabo con respecto a la fecha de la orden.

• Cuando este campo se establece en Conjunto de expedición completo, todas las líneas de orden con el mismo origen de orden, la misma orden y el mismo conjunto de expediciones en todas las cabeceras de órdenes de almacenaje se expiden por completo.

Tolerancias

Tolerancia de cantidad mínima

La mayor desviación negativa de la cantidad pedida que se tolera, expresada en porcentaje. Por ejemplo, si la tolerancia de cantidad mínima es del 10 % y la cantidad pedida es 100, la cantidad mínima tolerada es 90.

Si la cantidad es inferior a la cantidad tolerada, el procesamiento posterior de las líneas de orden de entrada o de salida puede continuar, pero se muestra una advertencia o bloquearse. Esto depende del valor seleccionado en el campo Tope por cantidad en las sesiones Líneas de orden de entrada (whinh2110m000) o Líneas de orden de salida (whinh2120m000), respectivamente.

LN recupera la Tolerancia de cantidad mínima de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) o de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000), si se lanza una orden de compra o si se lanza una programación de compras a Almacenaje.

Nota

Si la restricción de expedición es Conjunto de expedición completo u Orden de expedición completa, el valor de Tolerancia de cantidad mínima es 0 por ciento.

Ejemplo de recepción

Tolerancia de cantidad mínima: 10%

Cantidad pedida: 200

Si la cantidad recibida es inferior a 180 artículos y el valor del campo Tope por cantidad en la sesión Líneas de orden de entrada (whinh2110m000) es:

• No, puede confirmar la recepción.
• Advertir, puede confirmar la recepción pero recibirá una advertencia.
• Bloquear, no puede confirmar la recepción.

Tolerancia de cantidad máxima

La mayor desviación positiva de la cantidad pedida que se tolera, expresada en porcentaje. Por ejemplo, si la tolerancia de cantidad máxima es del 10 % y la cantidad pedida es 100, la cantidad máxima tolerada es 110.

Si el orden de almacenaje es del tipo de transacción Recepción, el campo Tope por cantidad de la sesión Líneas de orden de entrada (whinh2110m000) indica qué acción lleva a cabo LN si no se alcanza la tolerancia.

LN recupera la Tolerancia de cantidad máxima de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) o de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000), si se lanza una orden de compra o si se lanza una programación de compras a Almacenaje.

Ejemplo de recepción

Tolerancia de cantidad máxima: 10%

Cantidad pedida: 200

Si la cantidad recibida es superior a 220 artículos y el valor del campo Tope por cantidad en la sesión Líneas de orden de entrada (whinh2110m000) es:

• No, puede confirmar la recepción.
• Advertir, puede confirmar la recepción pero recibirá una advertencia.
• Bloquear, no puede confirmar la recepción.

Si el orden de almacenaje es del tipo de transacción Salida, el campo Tope por cantidad de la sesión Líneas de orden de salida (whinh2120m000) indica qué acción lleva a cabo LN si no se alcanza la tolerancia.

LN recupera la Tolerancia de cantidad máxima de la sesión Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000) o de la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000), si se lanza una orden de venta o si se lanza una programación de ventas a Almacenaje.

Si el valor del campo Tipo de tolerancia en la sesión Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000) o en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000) es:

• Porcentaje, el valor del campo Tolerancia de cantidad máxima es igual a este porcentaje.
• Cantidad, LN determina la Tolerancia de cantidad máxima, que se expresa siempre con un porcentaje, como se indica a continuación:

tolerancia máxima (expresada como una cantidad) / cantidad pedida * 100%

Nota

Si crea manualmente una orden de almacenaje, también puede especificar manualmente la Tolerancia de cantidad máxima.

Ejemplo de salida

Tolerancia de cantidad máxima: 10%

Cantidad pedida: 200

Si la cantidad sugerida es superior a 220 artículos y el valor del campo Tope por cantidad en la sesión Líneas de orden de salida (whinh2120m000) es:

• No, puede guardar la sugerencia de salida.
• Advertir, puede guardar la sugerencia de salida pero recibirá una advertencia.
• Bloquear, no puede guardar la sugerencia de salida.

Tolerancia de tiempo mínima

El número de días de antelación con la que el proveedor puede realizar la entrega.

Las entregas antes de este límite se señalarán o se bloquearán.

Tolerancia de tiempo máxima

El número de días de retraso con el que el proveedor puede realizar la entrega.

Las entregas después de este límite se señalarán o se bloquearán.

Varios

Subcontratación

Indica si la orden de almacenaje está implicada en una subcontratación y de qué forma.

Valores permitidos

No aplicable

La orden de almacenaje:

• No está relacionada con la subcontratación, o bien
• Se basa en una orden de venta o de compra de subcontratación, pero incluye artículos que son componentes estándar o submontajes que no han sido fabricados para la orden de subcontratación. Estos artículos están disponibles para órdenes de subcontratación o de no subcontratación.

Contiene material suminist. por cliente

La orden de almacenaje se basa en una orden de venta de subcontratación que el subcontratista ha creado para los artículos que va a fabricar y vender al fabricante. La orden de almacenaje es:

• Una orden de entrada o salida que pasa submontajes de fabricación a un almacén en planta. Esto significa que el subcontratista ha realizado operaciones para los artículos. Desde el almacén en planta, los submontajes salen al siguiente centro de trabajo.
• Una orden de entrada para artículos terminados que van de fabricación al almacén de mercancías terminadas.
• Órdenes de salida para los artículos terminados entregados desde el almacén (de mercancías terminadas) hasta la ubicación del fabricante.
• Cuando la propiedad es Propiedad del cliente, el artículo contiene material suministrado por el cliente.

Subcontratación de servicio u operación

La orden de almacenaje se basa en una orden de compra de subcontratación de operaciones para los artículos fabricados por el subcontratista. La orden de almacenaje es:

• Una orden de entrada mediante la que el fabricante recibe del subcontratista los artículos subcontratados terminados.
• Una orden de transferencia que transfiere los artículos recibidos del subcontratista en el centro de trabajo o almacén en planta del fabricante. En el centro de trabajo, el fabricante continuará el proceso de fabricación mediante los artículos comprados al subcontratista.

Subcontratación de artículo

La orden de almacenaje se basa en una orden de compra de subcontratación de artículos para los artículos fabricados por el subcontratista. La orden de almacenaje es:

• Una orden de salida para una entrega de compra administrativa del almacén administrativo. La orden de salida tiene un origen de orden Compras y el subcontratista es el partner receptor.

  El almacén administrativo del fabricante refleja el almacén general del subcontratista. En el almacén administrativo del fabricante, se refleja el consumo de los componentes o submontajes para producción del subcontratista.

• Una orden de entrada mediante la que el fabricante recibe del subcontratista los artículos subcontratados terminados.

Suministro de material

La orden de almacenaje se basa en una orden de compra de subcontratación. La orden de almacenaje es:

• Una orden de transferencia entre almacenes que transfiere los componentes que el subcontratista va a utilizar del almacén en planta al almacén general, desde donde se expedirán al subcontratista.
• Una orden de transferencia entre almacenes o una orden de transferencia de venta que pasará los componentes o submontajes del fabricante al subcontratista.

OEC

La orden de almacenaje se basa en una orden de fabricación que se subcontrata. La orden de almacenaje es:

• Una orden de entrada que pasa los submontajes que el subcontratista va a utilizar del centro de trabajo del fabricante al almacén en planta del fabricante.
• Una orden de salida por la que se entregan los submontajes que el subcontratista va a utilizar del almacén en planta del fabricante al centro de trabajo que refleja el centro de trabajo del subcontratista.

El almacén en planta hace referencia a un almacén externo en la ubicación del subcontratista. Se trata de un almacén administrativo del sistema del fabricante que refleja el almacén de componentes del subcontratista.

Los valores disponibles en este campo pertenecen a los roles de la subcontratación. Valores disponibles para el:

• Rol de fabricante
• Rol de subcontratista

Para definir estos roles para una compañía, en la ficha Conceptos (logística) de la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000), seleccione la casilla de verificación Subcontratación con soporte de flujo de material o Materiales suministrados por el cliente.

Tenga en cuenta que si en una compañía están seleccionados ambos roles, el rol real depende del rol asumido al crear (o iniciar la creación de) la orden de almacenaje: ¿un subcontratista que fabrica un producto o presta un servicio al fabricante o bien un fabricante que subcontrata servicios o productos al subcontratista ha creado la orden de almacenaje?

Fecha de contrato

La fecha de contrato para las órdenes de almacenaje que se derivan de órdenes vinculadas a un contrato.

Idioma

idioma

Referencia

referencia

Información

Especifique cualquier tipo de información en este campo.

Kit de montaje

kit de montaje

Clasif. costos logísticos

clasificación de costos logísticos

Nota

Este campo opcional solo está disponible si se cumplen estas condiciones:

• Se utiliza la función de costos logísticos.
• La orden es una orden de compra o una transferencia de almacén.

Opciones

Opciones

Orden de devolución

Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta orden es una orden de devolución.

La casilla de verificación actual está seleccionada y deshabilitada si una de las declaraciones siguientes es verdadera:

• El origen de la orden es Ventas (manual) y el tipo de movimiento de stock es Recepción.
• El origen de la orden es Compras (manual) y el tipo de movimiento de stock es Entrega.

La casilla de verificación actual está habilitada si el origen de la orden es Fabricación JSC (manual).

Orden urgente

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden es una orden urgente.

Orden de posconsumo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta orden es una orden de posconsumo.

Nota

Si se selecciona la casilla de verificación Suprimir órdenes de posconsumo de la sesión Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000), se suprimen las órdenes de posconsumo. Por lo tanto, no puede ver estas órdenes en la sesión actual, a menos que no estén bloqueadas y no se hayan expedido.

Orden general

Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta orden es una orden general de almacén.

Transf. sumin. directo material

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza la orden de almacenaje para transferir stock con una demanda de prioridad alta.

Stock bloqueado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden está bloqueada.

Para cuarentena

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden se utiliza para almacenar las mercancías recibidas en stock en cuarentena.

De cuarentena

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden se utiliza para entregar mercancías en cuarentena.

Se entregan artículos en cuarentena si se procesan y su orden de disposición es una:

• Orden de devolución de compra
• Orden de reproceso de fabricación
• Transferencia de artículo de reclasificación

Devolver mercancías rechazadas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza la orden para devolver artículos rechazados al partner.

Stock en cuarentena devuelto pagable al proveedor

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden se utiliza para devolver artículos en cuarentena al partner. La propiedad de los artículos es la misma que cuando se recibieron originalmente

Para devolver artículos con la misma propiedad que tenían cuando se recibieron, la casilla de verificación Pagable al proveedor debe estar seleccionada en la sesión Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000).

Consignación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta orden está relacionada con un stock en consigna.

Valor predeterminado

LN recupera el valor predeterminado, si se ha especificado, de la casilla de verificación Consignado de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).

Transf. sumin. directo material

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden se generó mediante la planificación de DMS.

Texto

Texto de cabecera

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se crea un texto para la cabecera de la orden de almacenaje. Haga clic en el botón de texto para crear un texto de cabecera o un texto de pie para la orden.

Texto de pie

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se crea un texto para el pie de la orden de almacenaje. Haga clic en el botón de texto para crear un texto de cabecera o un texto de pie para la orden.

Información adicional

Campo adicional

información adicional

Contabilidad general

Contabilidad general

El código de contabilización que indica la cuenta contable y las dimensiones en las que se contabilizará la transacción.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Cuenta contable

La cuenta contable relacionada con el tipo de dimensión.

Dimensiones

Dimensión 1-12

Las dimensiones del código de contabilización al que se asignan los valores o rangos de valores de los elementos de correlación.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Código de usuario

Creado por

El usuario que ha creado el asiento contable.

Fecha de creación

La fecha y hora de creación de la transacción.

Modificado por

El usuario que ha modificado los detalles del asiento contable.

Fecha de la modificación

La fecha y hora de modificación de los detalles del asiento contable.