Subcontratación interna para reparación en taller

Resumen

Cuando se produce un defecto en un producto, el cliente solicita una reparación y envía el producto al departamento de servicio. El departamento de servicio repara el producto, pero una parte de la reparación se subcontrata a otro centro de reparación que pertenece a otra entidad legal. Por consiguiente, una factura interna se basa en el material real utilizado, las horas reales reservadas y otros costos reales como los costos de transporte, que sean necesarios para cubrir los costos de reparación en que ha incurrido el centro de reparación subcontratado.

Creación de la orden de venta de mantenimiento

Si un cliente envía el producto a un departamento de servicio para una reparación, el departamento de servicio crea una orden de venta de mantenimiento mediante la sesión Órdenes de venta de mantenimiento (tsmsc1100m000). Ejemplo: el departamento de servicio (en los Países Bajos) recibe una orden del cliente para reparar un producto defectuoso. El departamento de servicio crea una orden de venta de mantenimiento.

Creación de la orden de trabajo

El departamento de servicio debe generar una orden de trabajo para el centro de reparación mediante la sesión Órdenes de trabajo (tswcs2100m000). El centro de reparación debe planificar las actividades de reparación y adquirir el material o las herramientas necesarios. Ejemplo: el centro de servicio genera una orden de trabajo y la asigna a un centro de reparación situado en su propia ubicación.

Envío de las mercancías

El cliente envía el producto defectuoso al centro de reparaciones. Ejemplo: el cliente envía el producto a un centro de reparación en los Países Bajos.

Recepción del producto

El producto defectuoso se recibe en el centro de reparaciones.

Actividad de reparación

El centro de reparación repara el producto. Si el producto no se puede reparar en el centro de reparación actual, el trabajo de reparación se puede subcontratar a otro centro de reparación. Se debe crear una nueva orden de reparación para el producto en el nuevo centro de reparación. Ejemplo: en el centro de reparación en los Países Bajos tiene lugar la primera actividad de reparación. Si el producto no se puede reparar en esta ubicación, se crea la orden de reparación para otra ubicación de reparación en el Reino Unido y el producto se envía a esa ubicación de reparación para repararlo.

Transferencia del producto

Reparación en el centro de reparación

El producto se debe reparar y todos los costos, como materiales utilizados y horas dedicadas, se deben indicar en la orden de trabajo. Si la función Facturación interna está implementada, el costo debe estar disponible en la orden de trabajo. Ejemplo: el centro de reparación del Reino Unido repara el producto e incluye todos los costos en la orden de trabajo. El producto se transfiere al siguiente centro de reparación. Ejemplo: el producto se transfiere desde el centro de reparación en los Países Bajos y se recibe en el centro de reparación del Reino Unido.

Facturación de clientes

El departamento de servicio factura al cliente, salvo que el producto se repare con cobertura por la garantía o el contrato.

Facturación interna

La facturación interna puede basarse en los costos de reparación reales o en un precio de reparación fijo. Para la facturación interna, el centro de reparación debe facturar al departamento de servicio donde se recibió inicialmente el producto. La factura interna debe basarse en la orden de seguimiento. La factura interna debe crearse antes de que se cierre la orden de trabajo mediante la sesión Cerrar órdenes de trabajo (tswcs2265m000). Cuando se crea la factura, no se pueden contabilizar costos adicionales en la orden de trabajo. La factura interna es necesaria para la realización de informes legales y para apoyar la fijación de precios internos. Ejemplo: el centro de reparación en el Reino Unido factura al departamento de servicio (de la orden de venta de mantenimiento) por el tiempo y el material, basándose en los costos reales o en una tarifa de reparación fija. Esta factura interna se crea cuando todos los costos (material, tiempo y otros costos) se contabilizan en la orden de trabajo, y no se permiten cambios, con lo que todos los costos se facturan internamente. Para Facturación interna, se pueden utilizar estos métodos de precio:

• Precio fijo: se especifica un precio interno fijo. Este precio no depende del tipo de la reparación ni de los costos reales, sino que depende del artículo que se repara y de las unidades empresariales; por consiguiente, LN utiliza la lógica de Libros de precios (tdpcg0111m000). Todas las líneas de costo se deben pasar a Facturación con un importe de factura de cero y el importe de costo especificado. Cuando se especifica un precio de reparación fijo para la reparación de este producto, la tarifa es independiente del costo real. Este precio se puede utilizar cuando se reparan artículos de forma habitual. En este caso, el precio interno se conoce y el precio de reparación fijo se establece para reflejar los costos de reparación medios.
• Tiempo y materiales: el precio interno se basa en los costos reales; por consiguiente, en el material utilizado, las horas empleadas y otros costos. La fijación de precios y la facturación de todos los datos reales se realizan por separado. Los tipos de costo son:

  Fijación de precios de material con origen de precios admitido

  • Costo real: Se utiliza el importe de costo total especificado en la sesión Recursos de material de orden de trabajo (tswcs4110m000). Se pueden aplicar recargos.
  • Precio comercial: cuando el origen de precio es Precio comercial, para los materiales entregados en la orden de trabajo, se utiliza la tarifa comercial para determinar el precio en la factura interna. La funcionalidad Libros de precios (tdpcg0111m000) se puede utilizar junto con el Método de búsqueda de precios internos definido en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000). Nota: los partners internos vinculados a las unidades empresariales se utilizan para buscar el precio. Para obtener más información, consulte Tarifas comerciales internas.
  • Fijación de precios cero: Para un origen de precios de tipo Fijación de precios cero, LN crea líneas de facturación con costos cero.

  Fijación de precios de mano de obra con origen de precios admitido

  • Costo real: Se utiliza el importe de costo real especificado en la sesión Recursos de mano de obra para orden de trabajo (tswcs4120m000). Además, se pueden aplicar recargos.
  • Precio comercial: Para determinar un precio comercial para la mano de obra, se utiliza la Tarifa salarial de venta interna definida en la sesión Departamentos de servicio (tsmdm1100m000). Esta tarifa salarial especifica la tarifa salarial de venta cuando este departamento de servicio realiza una tarea para otro departamento de servicio utilizando las Tarifas salariales específicas definidas en la sesión Departamentos de servicio (tsmdm1100m000). Se pueden especificar las tarifas salariales para partner interno. Nota: los partners internos vinculados a las unidades empresariales se utilizan para buscar el precio. Para obtener más información, consulte Tarifas comerciales internas.
  • Fijación de precios cero: LN crea líneas de facturación con costos cero para un origen de precios de tipo Fijación de precios cero.

  Fijación de otros costos

  Para los demás costos como herramientas, desplazamientos y fletes, se puede aplicar un precio basado en los costos reales (con o sin recargo). Para la fijación de precios de otros costos, se admiten estos orígenes de precios:

  • Costo real: Se utiliza el importe de costo real especificado en la sesión Otros recursos de orden de trabajo (tswcs4130m000). Se pueden aplicar recargos.
  • Fijación de precios cero: LN crea líneas de facturación con costos cero para un origen de precios de tipo Fijación de precios cero.