Líneas de factura de orden de venta de mantenimiento (tstdm4103m100)
Utilice esta sesión para para ver y mantener la información de facturación de las líneas de orden de venta de mantenimiento.
Información de campo
- Orden de venta de mantenimiento
- La orden de venta de mantenimiento que se crea a partir de las ofertas de venta de mantenimiento.
- Descripción
- La descripción de la orden de venta de mantenimiento.
- Estatus de orden
-
El estatus de la orden de venta de mantenimiento.
Valores permitidos
-
Consulte: Estatus de orden de venta, Estatus de línea de orden de venta
-
- Línea de orden
- El número de línea de componente de la orden de venta de mantenimiento.
- Estatus de línea de orden
-
Estatus de la línea de orden de venta.
Valores permitidos
-
Consulte: Estatus de orden de venta, Estatus de línea de orden de venta
-
- Procedimiento de línea
-
El tipo de línea de componente de orden de venta de mantenimiento que se crea cuando se procesa la línea de oferta.
Valores permitidos
- Mantenimiento
-
Este procedimiento define el mantenimiento del componente defectuoso. Cuando el estatus de línea cambia de Libre a En curso, se genera una orden de trabajo para ejecutar actividades de mantenimiento reales en el artículo.
- Préstamo
-
Este procedimiento define el artículo que se debe enviar como préstamo al cliente. El mismo procedimiento se utiliza para recibir de vuelta el artículo de préstamo. La distinción se realiza mediante el valor de Delivery Type.
- Entrega
-
Este procedimiento se utiliza para gestionar la venta de sustituciones o repuestos.
- Recepción
-
Este procedimiento se utiliza para gestionar devoluciones de mercancías del cliente, incluidos los componentes para desecho.
- Tipo de costo
-
Indica el tipo de costo.
Valores permitidos
- Mano de obra
- Herramientas
- Desplazamiento
- Subcontratación
- Help Desk
- Otros
- Orden
- Actividad
- Material
- Flete
- Factura de la oferta
- Alquiler
- Línea de cobertura
- El código de la línea de cobertura.
- Secuencia de línea de factura
- La secuencia del número de línea de factura.
- Estatus de línea de factura
-
El estatus de la línea de factura.
Valores permitidos
- Libre
- La línea de factura se ha creado recientemente.
- Listo para facturación
- La línea de factura se costea, pero aún no se ha creado una línea facturable.
- Costeado
- La línea de factura cuando se costea la línea de costo vinculada.
- Contabilizado en Finanzas
- El estatus de la línea de factura cuando la transacción se contabiliza en Contabilidad general de Finanzas. Este valor se actualiza mediante Facturación.
- Precio de venta
-
- Precio de venta
- El precio al que se vende el artículo.
- Unidad de precio de venta
- La cantidad de unidades de venta para la cual se proporciona el precio de venta del artículo.
- Plazos del precio
- Etapa de precios estimada.
- Descripción
- Descripción de la etapa de precios.
- Origen de precios
-
El origen del precio de venta.
Valores permitidos
- Otros
-
El valor predeterminado para todas las demás situaciones, como precios del libro de precios, datos de servicio de artículo, etcétera.
- Contrato
-
Si se encuentran unas condiciones de contrato para la línea de material basadas en el contrato de fijación de precios de la orden de servicio o la actividad.
- Manualmente
-
El origen de precios se establece en manual una vez que el usuario cambia el precio o la unidad de precio.
- Ruta maestra
-
El origen de precios está establecido en Ruta maestra si el precio se recupera de la ruta maestra y no del contrato de fijación de precios.
- Opción de ruta
-
El origen de precios está establecido en Opción de ruta si el precio se recupera de la opción de ruta y no del contrato de fijación de precios.
- Actividad de referencia
-
El origen de precios está establecido en Actividad de referencia si el precio se recupera de la actividad de referencia y no del contrato de fijación de precios.
- Libro de tarifa de desplazamiento
-
El origen de precios está establecido en el libro de tarifas de desplazamiento si el precio se recupera del libro de tarifas de desplazamiento y no del contrato de fijación de precios.
- Datos de servicio de artículo
-
El origen de precios está establecido en Datos de servicio de artículo si el precio se recupera de los datos de servicio de artículo y no del contrato de fijación de precios.
- Libro de precios predeterminado
-
El origen de precios está establecido en Libro de precios predeterminado si el precio se recupera del libro de precios predeterminado y no del contrato de fijación de precios.
- Estructura de precios
-
El origen de precios está establecido en Estructura de precios si el precio se recupera de la estructura de precios y no del contrato de fijación de precios.
- No aplicable
- Recargo
- El recargo aplicable al precio de venta.
- Importe de venta total
- El importe de venta total en función de la cantidad y el costo unitario.
- Contrato omitido
- Si se selecciona esta casilla, LN indica que existe un contrato de precios válido y que el contrato está desvinculado o que el precio de venta se ha sobrescrito manualmente.Nota
- Es un campo de consulta.
- Este campo solo es visible si la casilla de verificación Usar precios en contratos de servicio está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión de contratos (tsctm0100m000).
- Secuencia de matriz de precios
- Código de la definición de matriz de precios de la que se obtiene el precio.
- Factor de conversión de unidad de precio de venta
- Unidad a la que se convierte el precio de venta.
- Cambio de precio después de la facturación permitido
- Si esta casilla de verificación está seleccionada,, indica que los precios se cambian después de la factura.
- General
-
- Cantidad de factura
- Cantidad facturada al cliente.
- Unidad de cantidad de factura
- Unidad en la que se factura la cantidad facturada.
- Descripción
- La descripción de la factura.
- Factor de conversión de unidad de cantidad de licencia
- El factor de conversión en el que se mide la cantidad facturada.
- Artículo
- Código del artículo vinculado a la línea de facturación.
- Número de serie
- El número de serie del artículo seriado.
- Descripción
- La descripción del número de serie.
- Tarea
- El código de la tarea.
- Descripción
- La descripción de la tarea.
- Costo de tipo de actividad
- El tipo de mano de obra que clasifica la mano de obra necesaria para la tarea.
- Descripción
- La descripción del tipo de mano de obra.
- Horas extras
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada,, la función de horas extras se utiliza para Tipo de actividad.
Valores permitidos
- Horario normal
- Horas extras
- Importes de venta
-
- Importe de venta de factura
- El importe de venta de factura de la línea de costo enviada al cliente.
- Importe de venta de fondo de comercio
- El importe de venta especificado como cobertura en fondo de comercio. Este importe está por encima de otras coberturas.
- Importe de ventas de la oferta
- El importe de venta contemplado en la oferta de orden de servicio.
- Importe de venta de contrato
- El importe de venta contemplado en el contrato de servicio.
- Importe de venta de garantía
- El importe de venta contemplado en la garantía.
- Importe de venta de garantía de reparación
- El importe de venta contemplado en la garantía de reparación.
- Garantía de reparación
- El importe de costo de la cobertura de garantía de reparación.
- Garantía
- La garantía vinculada a la reclamación.
- Contrato
- El importe de costo del contrato.
- Oferta
- El código de la oferta de orden de servicio vinculada a la orden de servicio.
- Importes
-
- Importe de venta bruto
- El importe de venta sumado o restado con el importe de recargo/descuento.
- Porcentaje de descuento
- El porcentaje descontado del valor del importe de venta neto de la línea de costo.
- Descuento de línea
- Recupera el importe de descuento predeterminado para las líneas de costo estimadas de la orden de servicio, las líneas de cobertura estimadas de la orden de venta de mantenimiento y las líneas de recurso estimadas de la orden de trabajo.
- Importe de descuento de línea
- Importe descontado del valor del importe neto de ventas de la línea de costo.
- Descuento de orden
- Importe de descuento de orden aplicable a las líneas de costo relacionadas con la orden de servicio.
- Importe de descuento total
- Importe total que se descuenta en función de Porcentaje de descuento y el importe de descuento.
- Importe de descuento de orden
- Importe de descuento de orden calculado en función del valor de Porcentaje de descuento especificado para el presupuesto relacionado.
- Importe antes de la cobertura
- Importe total de ventas aplicable a las líneas de factura de orden de venta de mantenimiento. Este importe se calcula en función del valor seleccionado en el campo Política de descuentos.
- Si Política de descuentos se configura como Aplicar descuentos antes de cobertura, el importe de la garantía y de la cobertura de contrato se calcula antes de aplicar el descuento definido para la línea de factura.
- Si Política de descuentos se configura como Aplicar descuentos después de cobertura, el importe de la garantía y de la cobertura de contrato se calcula después de aplicar el descuento definido para la línea de factura.
- Importe cubierto
- Importe total cubierto por la garantía o la cobertura de contrato. Este importe se calcula en función del valor seleccionado en el campo Política de descuentos.
- Si Política de descuentos se configura como Aplicar descuentos antes de cobertura, este importe se calcula antes de que se aplique el descuento definido para la línea de factura.
- Si Política de descuentos se configura como Aplicar descuentos después de cobertura, este importe se calcula después de que se aplique el descuento definido para la línea de factura.
- Importe neto de venta de factura
- Importe de factura neto basado en Importe de venta de factura, Importe de descuento total y Política de descuentos.
- Listar en factura
-
Las opciones de listado para la línea de costo cuando el importe de factura es cero.
Valores permitidos
- Sí
-
La línea de costo se lista en la factura cuando el importe de factura es cero.
- No
-
La línea de costo no se lista en la factura cuando el importe de factura es cero.
- Sin factura
-
La factura no se crea para la línea de costo cuando el importe de factura es cero.
- No aplicable
- Descuento
-
- Política de descuentos
-
La política del importe de descuento.
Valores permitidos
- Aplicar descuentos antes de cobertura
- Aplicar descuentos después de cobertura
- Descuentos multinivel
- Si esta casilla está seleccionada, LN indica que se ha definido más de un descuento utilizando la opción Descuentos de línea.
- Descuentos de línea...
- Recupera el importe de descuento predeterminado para las líneas de costo estimadas de la orden de servicio, las líneas de cobertura estimadas de la orden de venta de mantenimiento y las líneas de recurso estimadas de la orden de trabajo.
- Descuento de estructura
-
Indica el descuento total en las líneas de orden de venta si Origen de descuento está configurado como Estructura de descuento o Estructura de descuento de libro de precios. El descuento total de la estructura de la línea de orden de venta se calcula mediante una matriz de precios o una matriz de descuentos antes de añadir, cambiar o borrar los descuentos manuales.
Creación de una matriz de precios
Creación de una matriz de descuentos
- Determinante
- Indica si la línea de orden de venta se tiene en cuenta cuando se calcula el valor total del pedido al aplicar descuentos totales al pedido.
- Elegible
- Si se selecciona esta casilla, el porcentaje de descuento de orden calculado se aplica a la línea de orden de venta seleccionada.
- Importe de descuento de línea
- Importe descontado del valor del importe neto de ventas de la línea de costo.
- Divisa de la orden
- La divisa en la que se realiza la transacción de la orden de venta.
- Origen de descuento
-
El origen del que se genera el descuento.
Valores permitidos
- Estructura descuento de libro de precios
-
El descuento se origina a partir del libro de precios al cual está vinculada una programación de descuentos.
- Externo
-
El descuento se origina a partir de un paquete externo.
- Manual
-
El descuento se especifica manualmente.
- Contrato
-
El descuento se origina a partir de un contrato.
- Estructura de descuento
-
El descuento se origina a partir de una matriz de Control de precios (PCG) del tipo de matriz de descuento. Para obtener más información, consulte Configurar una matriz de descuento.
- No aplicable
- Código de descuento
- El código de descuento recuperado de Fijación de precios.
- Definición de matriz de descuento
- La definición de matriz de descuento recuperada de Fijación de precios.
- Definición de matriz de descuento
- La secuencia en la definición de matriz de precios y descuentos recuperada de Fijación de precios.
- Facturación
-
- Nº del documento de factura
- Número de factura.
- Fecha de factura
- La fecha en la que se ha facturado al partner.
- Facturación por
-
El método en el que se realiza la facturación para la línea de componente a mantener seleccionada asociada a la orden de venta de mantenimiento.
Valores permitidos
- Proyecto
- Servicio
- No aplicable
- Origen
-
- Orden de trabajo
- El número de la orden de trabajo si la línea de artículo se ha convertido en una orden de trabajo.
- Número de línea de orden de trabajo
- Código de la línea de orden de trabajo relacionada.
- Origen de línea
-
El origen de la línea de cobertura.
Valores permitidos
- Ninguno
- Creado
- Convertido antes de facturación
- Convertido después de facturación