Orden de venta de mantenimiento: líneas de cobertura estimadas (tstdm4100m000)
Utilice esta sesión para ver y modificar el costo estimado y los importes de ventas para las líneas de costo de orden de servicio, las líneas de cobertura de orden de venta de mantenimiento y las líneas de recurso de orden de trabajo.
LN crea un registro en esta sesión al crear o modificar las entidades siguientes:
- Una línea de costo de orden de servicio.
- Una línea de actividad de mantenimiento.
- Una línea de recurso de orden de trabajo.
- No se puede crear, copiar ni borrar un registro en esta sesión.
- Solo se pueden modificar los datos contables.
- No se pueden modificar los datos si la orden de servicio relacionada, la actividad de la orden de servicio, la línea de componente a mantener o la orden de trabajo tienen el estatus establecido en Lanzado o en otro estatus posterior al de Lanzado.
- Los precios de venta y los descuentos especificados manualmente toman como predeterminado el valor de las líneas de cobertura de ventas de mantenimiento que se han creado durante el cierre de la orden de trabajo.
Información de campo
- Orden de venta de mantenimiento
-
El código de la orden de venta de mantenimiento.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Estatus
-
El estatus de la orden de venta de mantenimiento.
Valores permitidos
-
Consulte: Estatus de orden de venta, Estatus de línea de orden de venta
-
- Línea de orden
-
El número de línea de componente de la orden de venta de mantenimiento.
Valores permitidos
-
Consulte: Estatus de orden de venta, Estatus de línea de orden de venta
-
- Estatus de línea de orden
-
El estatus de la línea de componente de la orden de venta de mantenimiento.
- Orden de trabajo
-
El código de la orden de trabajo.
- Número de línea de recurso de orden de trabajo
-
El número de la línea de recurso de orden de trabajo correspondiente.
- Línea de cobertura
-
El código de la línea de cobertura.
- Línea de actividad componente
-
El número de línea de actividad de componente.
- Origen de línea
-
El origen de la línea de cobertura.
Valores permitidos
- Línea de componente
-
Se utiliza para crear una línea de cobertura durante la creación de una línea de componente a mantener con el campo Método establecido en Precio fijo de orden.
Se utiliza para crear una línea de cobertura con el campo Tipo de costo establecido en Material durante la creación de una línea de entrega de componente/préstamo/recepción.
- Línea adicional
-
Se utiliza cuando se crea una línea de cobertura manualmente, cuando un usuario ha añadido información de costos o ingresos como, por ejemplo, costos de expedición. El tipo de costo será Otros para todas las líneas cuyo tipo de línea sea Línea adicional.
- Orden de trabajo
-
Se utiliza cuando se crea una línea de cobertura debido a la transferencia de costos de la orden de trabajo relacionada en el módulo Sistema de control de trabajo . Este valor no se puede seleccionar durante la entrada manual de una línea de cobertura.
- Orden de flete
-
Se utiliza cuando se crea una línea de cobertura debido a la transferencia de costos en el módulo Flete . Este valor no se puede seleccionar durante la entrada manual de una línea de cobertura.
- Línea de actividad de componente
-
Se utiliza para crear una línea de cobertura durante la creación de una línea de actividad de componente con el campo Método establecido en Precio fijo de orden.
- Tipo de costo
-
Valores permitidos
- Mano de obra
- Herramientas
- Desplazamiento
- Subcontratación
- Help Desk
- Otros
- Orden
- Actividad
- Material
- Flete
- Factura de la oferta
- Alquiler
- Artículo
-
El código del artículo. El artículo puede ser el material por entregar o recibir, la herramienta que se va a utilizar o el artículo de servicio o el costo para los cuales se registran los costos.
NotaEste campo solo está habilitado si el campo Tipo de costo está establecido en Otros.
- Matriz de precios
-
El código de la definición de matriz de precios a partir de la que se recupera el precio si Origen de precios está configurado como Estructura de precios.
- Secuencia de matriz de precios
-
Secuencia de la definición de matriz de precios a partir de la que se recupera el precio si Origen de precios está configurado como Estructura de precios.
- Determinante
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada,, LN tiene en cuenta esta línea de costo durante el cálculo del valor total de la orden, cuando se aplican descuentos totales de orden a las órdenes.
NotaEsta casilla de verificación solo se muestra si la casilla de verificación Usar los precios y descuentos acumulados y totales está seleccionada en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).
- Elegible
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada,, el porcentaje de descuento de orden calculado se aplica a la línea seleccionada.
NotaEsta casilla de verificación solo se muestra si la casilla de verificación Usar los precios y descuentos acumulados y totales está seleccionada en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).
- Importe de descuento de orden
-
Importe de descuento de orden calculado en función del Descuento de orden especificado en la sesión Órdenes de venta de mantenimiento (tsmsc1100m000). Este importe es aplicable a la línea de costo de material.
Nota- Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Materiales en la sesión Parámetros de ventas de mantenimiento (tsmsc0100m000).
- Este campo solo es aplicable si el Método de fijación de precios de la orden de venta de mantenimiento relacionada se establece como Tiempo y materiales.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Número de serie
-
El número de serie del artículo o la herramienta.
- Política descuentos
-
La política aplicable a los descuentos.
Valores permitidos
- Aplicar descuentos antes de cobertura
- Aplicar descuentos después de cobertura
- Descuentos multinivel
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN indica que se define más de un descuento mediante la opción Descuentos de línea.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- IVA basado en
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el IVA se calcula según las mercancías o servicios.
Valores permitidos
- IVA basado en mercancías
-
Se considera que el flujo de mercancías determina los valores de IVA correctos.
- IVA basado en servicios
-
Se considera que el lugar (dirección de ubicación) donde se realiza el servicio determina los valores de IVA correctos.
- Clasificación fiscal
-
El código de la Clasificación fiscal.
- País de impuesto
-
El código del país en el que se paga el impuesto.
- País fiscal del partner
-
El país de impuesto del partner.
- Exento
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada,, el impuesto está exento para la línea de cobertura estimada.
- Certificado de exención
-
El número de certificado de exención fiscal.
- Motivo de exención
-
El código de motivo de la exención fiscal.
- Código impositivo
-
El Código impositivo utilizado para el cálculo de impuestos.
- Número
-
El número de oferta en caso de que la línea de costo se genere a partir de una oferta de venta de mantenimiento.
- Revisión
-
El número de revisión de la oferta al que está vinculada la orden de venta de mantenimiento.
Nota- Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Usar revisiones en la sesión Parámetros de oferta de servicio (tsepp0100m000).
- Este valor se toma como predeterminado de la sesión Ofertas (tsepp1100m000).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Línea de costo
-
El número de oferta en caso de que la línea de costo se genere a partir de una línea de costo de oferta de venta de mantenimiento.
- Alternativo
-
La alternativa para la línea de costo de material.
Nota- Este campo solo se visualiza si la casilla de verificación Usar las alternativas para ofertas está seleccionada en la sesión Parámetros de oferta de servicio (tsepp0100m000).
- El valor se toma como predeterminado de la sesión Ofertas (tsepp1100m000).
- El campo solo se muestra para la Línea de costo de material.
- Propiedad
-
El propietario financiero del Artículo.
Valores permitidos
- Propiedad de la compañía
-
propiedad de la compañía.
- Consignado
-
consignado.
- Propiedad del cliente
-
propiedad del cliente.
- Devolver justo al entregar
-
Cuando los artículos se devuelven desde el entorno de fabricación al almacén, por ejemplo, porque se requería un número de artículos inferior al número enviado, el propietario original en el momento del envío volverá a ser el propietario de dichos artículos (a no ser que estén dañados).
- Diferido
-
La fecha en que la propiedad se transfiere de proveedor a cliente es aún desconocida. La fecha de cambio se determina una vez que los artículos se han preparado y depende tanto de los tipos de almacén implicados en la transferencia de mercancías como del acuerdo entre proveedor y cliente.
- No aplicable
-
Su organización posee el stock. El comportamiento de la propiedad se refiere únicamente al stock no propio.
- Actividad de orden de trabajo
-
La línea de actividad de la orden de trabajo o de la orden de servicio relacionada.
- Importe total de venta
-
El importe de venta total.
NotaLos importes de ventas se expresan en la divisa de venta definida en la orden de venta de mantenimiento.
- Importe de ventas neto
-
El importe de ventas neto después del descuento.
- Tipo material
-
El tipo de material.
Valores permitidos
- Recurso de material
- Reparación de lote
- Submontaje de salida
- Submontaje de entrada
- No aplicable
- Importe de margen bruto
-
El importe de margen bruto es el ratio de beneficio bruto sobre el importe de costos totales o ventas totales. El margen bruto se calcula antes de conceder descuentos al cliente.
NotaImporte de margen bruto = Importe de venta total - Importe de costo totalNotaEl importe de margen bruto indica rentabilidad.
- Margen bruto[ ]
-
El porcentaje de margen bruto se calcula de acuerdo con los parámetros de orden de venta de mantenimiento Usar control de márgenes y Base del margen.
NotaCuando la base es costo de ventas:
Margen bruto = (Importe de venta total - Importe de costo total /Importe de costo total) * 100Cuando la base es ventas:
Margen bruto = (Importe de venta total - Importe de costo total /Importe de venta total) * 100 - Importe de margen neto
-
El importe de margen neto es el beneficio o pérdida real imputado por una compañía de servicio. Se calcula después de otorgar al cliente la cobertura de contrato/garantía/fondo de comercio o cualquier descuento.
NotaImporte de margen neto = Importe de venta de factura - Importe de costo de factura - Margen neto[ ]
-
El porcentaje de margen neto:
NotaCuando la base es costo de ventas:
% de margen neto = (Importe de venta facturable neto - Importe de costo facturable neto /Importe de costo facturable neto) * 100Cuando la base es ventas:
% de margen neto = (Importe de venta facturable neto - Importe de costo facturable neto /Importe de venta facturable neto) * 100 - Tarea
-
El código de la tarea para la que se registran costos de mano de obra.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Unidad preconfigurada
-
El código de la unidad preconfigurada.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Cantidad
-
La cantidad estimada.
- Unidad de cantidad
-
La unidad en la que se expresa la cantidad.
- Origen de precios
-
El origen del precio de venta.
Valores permitidos
- Otros
-
El valor predeterminado para todas las demás situaciones, como precios del libro de precios, datos de servicio de artículo, etcétera.
- Contrato
-
Si se encuentran unas condiciones de contrato para la línea de material basadas en el contrato de fijación de precios de la orden de servicio o la actividad.
- Manualmente
-
El origen de precios se establece en manual una vez que el usuario cambia el precio o la unidad de precio.
- Ruta maestra
-
El origen de precios está establecido en Ruta maestra si el precio se recupera de la ruta maestra y no del contrato de fijación de precios.
- Opción de ruta
-
El origen de precios está establecido en Opción de ruta si el precio se recupera de la opción de ruta y no del contrato de fijación de precios.
- Actividad de referencia
-
El origen de precios está establecido en Actividad de referencia si el precio se recupera de la actividad de referencia y no del contrato de fijación de precios.
- Libro de tarifa de desplazamiento
-
El origen de precios está establecido en el libro de tarifas de desplazamiento si el precio se recupera del libro de tarifas de desplazamiento y no del contrato de fijación de precios.
- Datos de servicio de artículo
-
El origen de precios está establecido en Datos de servicio de artículo si el precio se recupera de los datos de servicio de artículo y no del contrato de fijación de precios.
- Libro de precios predeterminado
-
El origen de precios está establecido en Libro de precios predeterminado si el precio se recupera del libro de precios predeterminado y no del contrato de fijación de precios.
- Estructura de precios
-
El origen de precios está establecido en Estructura de precios si el precio se recupera de la estructura de precios y no del contrato de fijación de precios.
- No aplicable
- Precio de venta
-
El precio de venta estimado para una unidad (de precio) de la línea de costo.
- Divisa
-
La divisa en la que se expresa el precio de venta.
- /
-
La unidad en la que se expresa el precio de venta.
- Recargo
-
El recargo adicional impuesto en las ventas.
- Costo unitario
-
El costo unitario del trabajo de mantenimiento.
Nota- Este valor se toma como predeterminado del campo Precio de compra de subcontratación de servicios de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000) si:
- El artículo especificado es del tipo Servicio subcontratado.
- El Origen del precio para subcontratación de servicio del Artículo se configura como Libro de precios/Contrato en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).
- De lo contrario, este valor se toma como predeterminado según la actividad de referencia vinculada a la actividad de orden de servicio.
- Este valor se toma como predeterminado del campo Precio de compra de subcontratación de servicios de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000) si:
- Divisa
-
La divisa en la que se expresa el costo estándar.
- /
-
La unidad en la que se expresa el costo estándar.
- Recargo
-
El recargo aplicable al costo estándar.
- Tipo de cobertura
-
El tipo de cobertura vinculado a la orden de servicio.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Componente de costo
-
El componente de costo al que se atribuyen los costos.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Código de tarifa salarial
-
El código de la tarifa salarial.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Tipo de actividad
-
El tipo de actividad que clasifica la mano de obra necesaria para la tarea.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Fecha de precio
-
La fecha en la que se determinan el precio, el costo o el importe de cobertura.
- Importe total de venta
-
El importe de venta total en función de la cantidad y el costo unitario.
- Importe de costo total
-
El importe de costo total basado en el costo unitario y la cantidad.
- Importe de venta de factura
-
El importe de venta facturable de la línea de costo. Este importe se calcula a partir del Importe total de venta, el importe cubierto y el Importe de venta de fondo de comercio.
- Importe de costo de factura
-
El importe de costo facturable de la línea de costo. Este importe se calcula a partir del Importe de costo total, el importe cubierto y el Importe de costo de fondo de comercio.
- Importe de ventas neto
-
El importe de venta neto a pagar. Este importe se calcula a partir del Importe de venta de factura, el Importe de descuento total y la Política descuentos.
- Importe total de venta
-
El importe de venta total.
- Importe de venta de garantía de reparación
-
El importe de venta contemplado en la garantía de reparación.
- Importe de venta de garantía
-
El importe de venta contemplado en la garantía.
- Importe de venta de contrato
-
El importe de venta contemplado en el contrato de servicio.
- Importe de ventas de la oferta
-
El importe de venta contemplado en la oferta de orden de servicio.
- Importe de venta de fondo de comercio
-
El importe de venta especificado como cobertura en fondo de comercio. Este importe está por encima de otras coberturas.
- Importe de costo de garantía de reparación
-
El importe de costo contemplado en la garantía de reparación.
- Importe de costo de garantía
-
El importe de costo contemplado en la garantía.
- Importe de costo de contrato
-
El importe de costo contemplado en el contrato de servicio.
- Importe de costo de la oferta
-
El importe de costo contemplado en la oferta de orden de servicio.
- Importe de costo de fondo de comercio
-
El importe de costo especificado como cobertura en fondo de comercio. Este importe está por encima de otras coberturas.
- Porcentaje de descuento
-
El porcentaje descontado del valor del importe de venta neto de la línea de costo.
- Importe de descuento
-
El importe se descuenta de la factura.
- Origen de descuento
-
El origen de descuento.
Valores permitidos
- Estructura descuento de libro de precios
-
El descuento se origina a partir del libro de precios al cual está vinculada una programación de descuentos.
- Externo
-
El descuento se origina a partir de un paquete externo.
- Manual
-
El descuento se especifica manualmente.
- Contrato
-
El descuento se origina a partir de un contrato.
- Estructura de descuento
-
El descuento se origina a partir de una matriz de Control de precios (PCG) del tipo de matriz de descuento. Para obtener más información, consulte Configurar una matriz de descuento.
- No aplicable
- Importe de descuento total
-
El importe total que se descuenta en función del valor de los campos Porcentaje de descuento e Importe de descuento.
- Cobertura de la oferta Sí/No
-
Indica si se aplica la cobertura de oferta de orden de servicio al registro.
- Cobertura de contrato Sí/No
-
Indica si se aplica la cobertura de contrato al registro.
- Coberturas de garantía Sí/No
-
Indica si se aplica una garantía al registro.
- Cobertura de garantía de reparación: sí/no
-
Indica si se aplica una garantía de reparación al registro.