Otros costos de orden de servicio (tssoc2142m000)

Información de campo

Orden de servicio

El código de la orden de servicio para la que se listan otros costos.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Estatus de orden de servicio

El estatus de la orden de servicio.

Valores permitidos

Planificado

Al planificar una orden de servicio mediante la sesión Planificación de recursos de orden servicio (tssoc2260m000), el estatus de la orden de servicio cambia de Libre a Planificado.

Lanzado

Bajo este estatus, el ingeniero de servicio ejecuta la orden de servicio. Puede cambiar el estatus de la orden de servicio a Lanzado cuando planifique la orden de servicio mediante la sesión Planificación de recursos de orden servicio (tssoc2260m000), o bien cuando elija Lanzar en el menú adecuado de la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000).

Terminado

El estatus de las órdenes de servicio que se han ejecutado con éxito. Para cambiar el estatus de una orden de servicio de Lanzado a Terminado, elija Terminado en el menú adecuado en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000). La orden de servicio se elimina del sistema de planificación.

Costeado

El estatus de las órdenes de servicio aprobadas contablemente. Para cambiar el estatus de una orden de servicio a Costeado (solo posible si el estatus es Lanzado o Terminado), elija Calcular costo en el menú adecuado de la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000).

Nota

Antes de cambiar el estatus a Costeado, asegúrese de que se han especificado todas las líneas de costo reales de la orden de servicio y de que se han aprobado contablemente.

Cerrado

Puede cambiar el estatus de una orden de servicio de Costeado a Cerrado mediante la sesión Cerrar órdenes de servicio (tssoc2201m000). No se pueden cambiar los datos de las órdenes de servicio con el estatus Cerrado.

Cancelado

Puede cancelar órdenes de servicio de estatus Planificado o Lanzado mediante la sesión Cancelar orden de servicio (tssoc2204m000), pero solo si todas las actividades vinculadas a las órdenes de servicio tienen el estatus Planificado o Lanzado y no tienen costos reales contabilizados.

Nota

Si los costos ya se han facturado (el estatus de línea de costo es Costeado o Contabilizado en Finanzas), no se puede cambiar el estatus de la orden de servicio y sus actividades relacionadas a Cancelado.

Rechazado

Libre

El estatus cuando define por primera vez una orden de servicio.

Número de línea

El número utilizado para distinguir la línea de costo de las otras líneas de costo listadas para la orden de servicio en esta sesión.

Importe de descuento de orden

Importe de descuento de orden calculado en función del Descuento de orden especificado en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000). Este importe es aplicable a la línea de otros costos seleccionada.

Nota

• Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Otros costos en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
• Este campo solo es aplicable si la opción Método de fijación de precios de la orden de servicio relacionada está establecido en Tiempo y materiales

Estatus

El estatus de la línea de costo.

Valores permitidos

Libre

La línea de cobertura se puede mantener libremente.

Costeado

Si hace clic en Costeado, acepta la cobertura contable definida en la línea de costo y establece la línea de costo en este estatus. Inicialmente, LN determina la cobertura, pero durante el estatus Libre, puede cambiar manualmente la cobertura. Después de cambiar el estatus a Costeado, se efectúa la cobertura contable y la línea se contabiliza en Facturación.

Contabilizado en Finanzas

Este valor se cambia mediante una función en Facturación, cuando la transacción se contabiliza en el módulo Contabilidad general en Finanzas.

Cantidad estimada

Si se ha especificado la línea de costo en primer lugar en la sesión Otros costos estimados de orden de servicio (tssoc2140m000) y se ha copiado en esta sesión, la cantidad estimada será la cantidad del artículo que se ha estimado que sería necesaria para la orden de servicio.

Cantidad basada en número de actividad de unidades

Si se selecciona esta casilla de comprobación y se cambia el número de actividad de las unidades, la cantidad estimada se multiplica o divide según corresponda.

Nota

• Esta casilla de verificación no puede modificarse una vez completada la orden de servicio.
• Esta casilla de verificación solo está habilitada si el campo Tipo de costo está establecido en Otros.

Núm. lín. actividad

Si especifica el costo de una actividad de la orden de servicio, entonces debe indicar en este campo el número de línea de la actividad.

Estatus

El estatus de la actividad de orden de servicio.

Valores permitidos

Planificado

Al planificar una orden de servicio mediante la sesión Planificación de recursos de orden servicio (tssoc2260m000), el estatus de la orden de servicio cambia de Libre a Planificado.

Lanzado

Bajo este estatus, el ingeniero de servicio ejecuta la orden de servicio. Puede cambiar el estatus de la orden de servicio a Lanzado cuando planifique la orden de servicio mediante la sesión Planificación de recursos de orden servicio (tssoc2260m000), o bien cuando elija Lanzar en el menú adecuado de la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000).

Terminado

El estatus de las órdenes de servicio que se han ejecutado con éxito. Para cambiar el estatus de una orden de servicio de Lanzado a Terminado, elija Terminado en el menú adecuado en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000). La orden de servicio se elimina del sistema de planificación.

Costeado

El estatus de las órdenes de servicio aprobadas contablemente. Para cambiar el estatus de una orden de servicio a Costeado (solo posible si el estatus es Lanzado o Terminado), elija Calcular costo en el menú adecuado de la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000).

Nota

Antes de cambiar el estatus a Costeado, asegúrese de que se han especificado todas las líneas de costo reales de la orden de servicio y de que se han aprobado contablemente.

Cerrado

Puede cambiar el estatus de una orden de servicio de Costeado a Cerrado mediante la sesión Cerrar órdenes de servicio (tssoc2201m000). No se pueden cambiar los datos de las órdenes de servicio con el estatus Cerrado.

Cancelado

Puede cancelar órdenes de servicio de estatus Planificado o Lanzado mediante la sesión Cancelar orden de servicio (tssoc2204m000), pero solo si todas las actividades vinculadas a las órdenes de servicio tienen el estatus Planificado o Lanzado y no tienen costos reales contabilizados.

Nota

Si los costos ya se han facturado (el estatus de línea de costo es Costeado o Contabilizado en Finanzas), no se puede cambiar el estatus de la orden de servicio y sus actividades relacionadas a Cancelado.

Rechazado

Libre

El estatus cuando define por primera vez una orden de servicio.

Tipo de costo

El tipo de costo.

Valores permitidos

Mano de obra

Herramientas

Desplazamiento

Subcontratación

Help Desk

Otros

Orden

Actividad

Material

Flete

Factura de la oferta

Alquiler

Artículo

El artículo especificado como costo, servicio o servicio subcontratado.

Número de serie

El número de serie de la herramienta necesaria y para la que se lista la línea de costo.

Nota

Solo puede mantener este campo si el tipo de costo seleccionado es Herramientas.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Gestionado por

El empleado definido es para Mobile Service. Mientras se descargan las líneas de costo al cliente, solo se descargan las líneas de costo que pertenecen a un ingeniero determinado. También se puede usar este campo para actualizar las líneas de costo. No hay ninguna función disponible para este campo en ERP. Esta función se ha incorporado de forma exclusiva para Infor Mobile Service.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Línea de material relacionada

El material vinculado a la línea de costo.

Registrar uso de alquiler

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de costo se considera parte del contrato de alquiler, y debe especificarse el uso del alquiler.

Nota

Esta sesión se muestra solo si:

• La casilla de verificación Equipamiento como servicio se selecciona en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• El campo Tipo de costo está establecido en Otros o Alquiler.
• El campo Tipo de especificación de desplazamiento está establecido en un valor distinto de Total de desplazamiento.

Contrato omitido

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN indica que existe un contrato de precio fijo válido para la línea de costo de material estimado y el contrato está desvinculado o el precio se sobrescribe manualmente.

Nota

• Es un campo de consulta.
• Este campo solo es visible si la casilla de verificación Usar precios en contratos de servicio está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión de contratos (tsctm0100m000).

Importes de venta

Cobertura de garantía de reparación: sí/no

Indica si se aplica una garantía de reparación al registro.

Importe de venta de garantía de reparación

El importe de venta contemplado en la garantía de reparación.

Coberturas de garantía Sí/No

Indica si se aplica una garantía al registro.

Importe de venta de garantía

El importe de venta contemplado en la garantía.

Cobertura de contrato Sí/No

Indica si se aplica un contrato al registro.

Importe de venta de contrato

El importe de venta contemplado en el contrato de servicio.

Coberturas de la oferta Sí/No

Indica si se aplica una oferta al registro.

Importe de ventas de la oferta

El número de oferta si la línea de costo se genera a partir de una oferta de orden de servicio.

Importe de venta de órdenes de cambio de servicio

El importe de venta contemplado en la orden de cambio de servicio (FCO).

Proyecto

El código del proyecto para el que se crea la línea de costo de mano de obra.

Nota

• Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Usar la trazabilidad del proyecto en Servicio externo en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
• Este campo es aplicable si la orden de servicio está trazabilizada por proyecto y el proyecto especificado en la cabecera de orden de servicio es un proyecto TP.
• Este valor se toma de manera predeterminada de la cabecera o de la actividad de la orden de servicio.
• Se puede especificar un proyecto:
  • Que no esté vinculado a un contrato de proyecto y para el que esté permitida la facturación a través de ventas.
  • Para el que el valor de Estatus se establezca en Activo.
  • Que no sea un proyecto PCS.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Elemento

El código del elemento vinculado al valor de Proyecto.

Nota

• Este campo solo se muestra si:
  • La casilla de verificación Usar la trazabilidad del proyecto en Servicio externo se selecciona en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
  • La casilla de verificación Elemento se selecciona en la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).
• Este campo solo se aplica si:
  • Se especifica la Proyecto.
  • El elemento de proyecto es aplicable para el proyecto.
• Este valor se toma como predeterminado de la sesión Desgloses de costos: otros costos de servicio (tppdm3105m000) si la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Este valor se toma como predeterminado de la orden de servicio/actividad si la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos está desmarcada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) o si no se ha especificado un valor en la sesión Desgloses de costos: otros costos de servicio (tppdm3105m000).
• Se debe especificar este valor si el elemento es obligatorio para el proyecto.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Actividad

El código de la actividad vinculada a Proyecto.

Nota

• Este campo solo se muestra si:
  • La casilla de verificación Usar la trazabilidad del proyecto en Servicio externo se selecciona en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
  • La casilla de verificación Actividad se selecciona en la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).
• Este campo solo se aplica si:
  • Se especifica la Proyecto.
  • La actividad de proyecto es aplicable para el proyecto.
• Este valor se toma como predeterminado de la sesión Desgloses de costos: otros costos de servicio (tppdm3105m000) si la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Este valor se toma como predeterminado de la orden de servicio/actividad si la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos está desmarcada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) o si no se ha especificado un valor en la sesión Desgloses de costos: otros costos de servicio (tppdm3105m000).
• Se debe especificar este valor si la actividad es obligatoria para el proyecto.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Origen trazabil. proyecto

El origen de la trazabilidad por proyecto.

Valores permitidos

Desglose de cálculo de costos

No aplicable

Manualmente

Demanda superior

Nota

• Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• Este campo solo es aplicable si la orden de servicio está trazabilizada por proyecto.
• De forma predeterminada, este campo se establece en:
  • Desglose de cálculo de costos cuando la trazabilidad por proyecto se toma como predeterminada de la sesión Desgloses de costos: otros costos de servicio (tppdm3105m000).
  • Demanda superior cuando la trazabilidad por proyecto se toma como predeterminada de la cabecera de orden de servicio o del contrato de servicio vinculado a la orden de servicio.
  • No aplicable cuando la trazabilidad por proyecto o los desgloses de costos no son aplicables.

Número

El código de la oferta de orden de servicio vinculada a otros costos de la orden de servicio.

Nota

Este campo solo se visualiza si se desmarcó la casilla de verificación Usar ofertas de orden de servicio para órdenes de servicio en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).

Revisión

El número de revisión de la oferta vinculada a otros costos de la orden de servicio.

Nota

Este campo solo se muestra si:

• La casilla de verificación Usar ofertas de orden de servicio para órdenes de servicio está desmarcada en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
• La casilla de verificación Usar revisiones se selecciona en la sesión Parámetros de oferta de servicio (tsepp0100m000).

Fondo de comercio de importe de ventas

El importe de venta especificado como cobertura en fondo de comercio. Este importe está por encima de otras coberturas.

Importe de venta de factura

El importe de venta facturable de la línea de costo. Este importe se calcula a partir del Importe total de venta, el importe cubierto y el Importe de venta de fondo de comercio.

Importes de costo

Importe de costo de garantía de reparación

El importe de costo contemplado en la garantía de reparación.

Importe de costo de garantía

El importe de costo contemplado en la garantía.

Importe de costo de contrato

El importe de costo contemplado en el contrato de servicio.

Importe de costo de la oferta

El importe de costo contemplado en la oferta de orden de servicio.

Importe de costo de fondo de comercio

El importe de costo especificado como cobertura en fondo de comercio. Este importe está por encima de otras coberturas.

Importe de costo de factura

El importe de costo facturable de la línea de costo. Este importe se calcula a partir del Importe de costo total, el importe cubierto y el Importe de costo de fondo de comercio.

Importe de venta total

El importe de venta total.

Impte. costo total

El importe de costo total basado en el costo unitario y la cantidad.

Porcentaje de descuento

El porcentaje de descuento.

Importe de descuento

El importe de descuento.

Nota

• Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Usar cálculos de cobertura para Estimaciones en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000).
• Este campo está habilitado si el campo Estatus de orden de servicio de la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000) es Libre o Planificado.

/

La unidad de la cantidad para la que se muestra el importe de descuento.

Origen de descuento

El origen del importe de descuento.

Valores permitidos

Estructura descuento de libro de precios

El descuento se origina a partir del libro de precios al cual está vinculada una programación de descuentos.

Externo

El descuento se origina a partir de un paquete externo.

Manual

El descuento se especifica manualmente.

Contrato

El descuento se origina a partir de un contrato.

Estructura de descuento

El descuento se origina a partir de una matriz de Control de precios (PCG) del tipo de matriz de descuento. Para obtener más información, consulte Configurar una matriz de descuento.

No aplicable

Nota

• Este campo se muestra si:
  • La casilla de verificación Usar cálculos de cobertura para Estimaciones se selecciona en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000).
  • El campo Estatus de orden de servicio está establecido en Libre o Planificado en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000).

Importe de descuento total

El importe total que se descuenta en función del valor de los campos Porcentaje de descuento e Importe de descuento.

Importe de factura

El importe de venta neto a pagar. Este importe se calcula según el valor del campo Importe de descuento total y del campo Política de descuentos.

Línea de costo estimada

Indica si la línea de costo se crea en la fase estimada.

Importe de descuento

El importe de descuento expresado en la divisa de venta.

Nota

• Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Usar cálculos de cobertura para Estimaciones está seleccionada en:
  • La sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
  • La sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000).
• Este campo solo está habilitado si el valor del campo Precio de venta no es cero.
• Se muestra el importe de descuento que se descuenta de la factura si especifica un valor en el campo Porcentaje de descuento.
• Puede especificar el importe de descuento que se descuenta de la factura si no se especifica un valor en el campo Porcentaje de descuento.
• LN establece el valor de este campo en cero si el campo Propiedad se establece en Propiedad del cliente.

Origen de descuento

El origen del importe de descuento.

Valores permitidos

Estructura descuento de libro de precios

El descuento se origina a partir del libro de precios al cual está vinculada una programación de descuentos.

Externo

El descuento se origina a partir de un paquete externo.

Manual

El descuento se especifica manualmente.

Contrato

El descuento se origina a partir de un contrato.

Estructura de descuento

El descuento se origina a partir de una matriz de Control de precios (PCG) del tipo de matriz de descuento. Para obtener más información, consulte Configurar una matriz de descuento.

No aplicable

Nota

Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Usar cálculos de cobertura para Estimaciones en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).

Recargo

El recargo adicional impuesto en las ventas.

Componente de costo

El componente de costo de la línea de costo.

Recargo

El recargo adicional impuesto en los costos.

Contrato omitido

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN indica que existe un contrato de precio fijo válido para la línea de costo de material real y el contrato está desvinculado o el precio se sobrescribe manualmente.

Nota

Es un campo de consulta.

Este campo solo es visible si la casilla de verificación Usar precios en contratos de servicio está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión de contratos (tsctm0100m000).

Importes de venta

Garantía de reparación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de costo está contemplada en una garantía de reparación.

Valor predeterminado

• Si en la actividad de orden de servicio se menciona (automáticamente o manualmente) el tipo de servicio de garantía de reparación, se selecciona esta casilla de verificación de forma predeterminada para la línea de costo.
• Si no hay ninguna cobertura de garantía de reparación activa aplicable, esta casilla de verificación está desmarcada e inactiva.

Importe de venta de garantía de reparación

Si la actividad de orden de servicio queda cubierta por una y la casilla de verificación Garantía de reparación está seleccionada, el importe de venta cubierto por la garantía de reparación se muestra aquí.

Nota

• Si deselecciona la casilla de verificación Garantía de Reparación y guarda la línea de costo, este campo se establece en cero (0), con lo que se omite la cobertura de la garantía de reparación de la línea de costo.
• LN proporciona una cobertura del 100% de forma predeterminada. El usuario tiene la opción de cambiar el importe de cobertura.

Garantía

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el grupo de instalación de la orden de servicio está cubierto por una garantía, se muestran los importes de venta y costo que están contemplados en la garantía.

Valor predeterminado

Seleccionado

Nota

• Si no desea contemplar los costos por la garantía, puede deseleccionar esta casilla de verificación.
• Si deselecciona la casilla de verificación y guarda el registro, el importe de venta de garantía se establece en cero (0).

Importe de venta de garantía

Si el artículo de la actividad de la orden de servicio está contemplado en una garantía activa y la casilla de verificación Garantía está seleccionada, el importe de venta que está cubierto por la garantía se muestra aquí.

Nota

• Si se ejecuta el procedimiento de cobertura, este campo se cumplimenta automáticamente.
• Si deselecciona la casilla de verificación Garantía y guarda la línea de costo, este campo recibe el valor cero (0) y se omite la cobertura de garantía.

Contrato

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el grupo de instalación de la orden de servicio está cubierto por un contrato de servicio, se muestran los importes de venta y costo que están contemplados en el contrato de servicio.

Valor predeterminado

Seleccionado

Nota

• Si deselecciona la casilla de verificación y guarda el registro, el importe de venta se establece en cero (0).
• Si no desea contemplar los costos por el contrato, puede deseleccionar esta casilla de verificación.

Importe de venta de contrato de servicio

Si el grupo de instalación de la orden de servicio está contemplado en un contrato de servicio y la casilla de verificación Contrato está seleccionada, este campo muestra el importe de venta contemplado en el contrato de servicio.

Nota

• Si se ejecuta el procedimiento de cobertura, este campo se cumplimenta automáticamente.
• Si deselecciona la casilla de verificación Contrato y guarda la línea de costo, este campo recibe el valor cero (0), con lo que se omite la cobertura del contrato de servicio de la línea de costo.

Oferta

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y la orden de servicio se genera a partir de una oferta de orden de servicio, los importes cubiertos por la oferta de orden de servicio se muestran en los campos de importe de las secciones Importes de venta e Importes de costo de la ficha Importes.

Valor predeterminado

Seleccionado

Nota

• Si deselecciona la casilla de verificación y guarda el registro, el importe de venta ofertas de orden de servicio se establece en cero (0).
• Esto puede resultar útil, por ejemplo, si desea que la oferta de orden de servicio no contemple los costos.

Importe de venta de las ofertas

Si la orden de servicio se genera a partir de una oferta de orden de servicio a la que están vinculadas las condiciones, y la casilla de verificación Oferta está seleccionada, aquí se muestra el importe de venta que está contemplado en la oferta de la orden de servicio.

Nota

• Si se ejecuta el procedimiento de cobertura, este campo se cumplimenta automáticamente.
• Si desmarca la casilla de verificación Oferta y guarda la línea de costo, este campo se establece en cero (0), con lo que se omite la cobertura de la oferta de orden de servicio de la línea de costo.

Importe de venta de órdenes de cambio de servicio

Si la orden de servicio se genera a partir de una orden de cambio de servicio (FCO), este campo muestra el importe de venta contemplado en la orden de cambio de servicio.

Nota

Si se ejecuta el procedimiento de cobertura, este campo se cumplimenta automáticamente.

Fondo de comercio de importe de ventas

El importe del que está exento el cliente. Este importe no se puede clasificar según los importes de cobertura, como la garantía de reparación, la garantía, el contrato, la oferta o la orden de cambio de servicio. Si es negativo, LN añade el importe al importe de venta neto de la línea de costo.

Nota

Este importe se contabiliza en Finanzas como otros costos.

Importe de venta de factura

El importe de ventas facturable de la línea de costo, determinado mediante la ecuación:

Total - Garantía - Contrato - Oferta - FCO - Otros costos

Importes de costo

Garantía de reparación

Si la actividad de orden de servicio está contemplada en una y la casilla de verificación Garantía de reparación está seleccionada, el importe de costo contemplado en la garantía de reparación se muestra aquí.

Importe de costo de garantía

Si el artículo de la actividad de la orden de servicio está cubierto por una garantía activa y la casilla de verificación Garantía está seleccionada, el importe de costo que está contemplado en la garantía se muestra aquí.

Nota

• Si se ejecuta el procedimiento de cobertura, este campo se cumplimenta automáticamente.
• Si deselecciona la casilla de verificación Garantía y guarda la línea de costo, este campo recibe el valor cero (0), con lo que se omite la cobertura de garantía para la línea de costo.

Importe de costo de contrato de servicio

Si el grupo de instalación de la orden de servicio está contemplado en un contrato de servicio y la casilla de verificación Contrato está seleccionada, este campo muestra el importe de costo contemplado en el contrato de servicio.

Nota

• Si se ejecuta el procedimiento de cobertura, este campo se cumplimenta automáticamente.
• Si deselecciona la casilla de verificación Contrato y guarda la línea de costo, este campo recibe el valor cero (0), con lo que se omite la cobertura de contrato para la línea de costo.

Oferta

Si la orden de servicio se genera a partir de una oferta de orden de servicio vinculada a las condiciones, y la casilla de verificación Oferta está seleccionada, este campo muestra el importe de costo de la línea de costo que se contempla en la oferta de orden de servicio.

Nota

• Si se ejecuta el procedimiento de cobertura, este campo se cumplimenta automáticamente.
• Si desmarca la casilla de verificación Oferta y guarda la línea de costo, este campo se establece en cero (0), con lo que se omite la cobertura de la oferta de orden de servicio de la línea de costo.

Importe de costo de órdenes de cambio de servicio

Si la orden de servicio se genera a partir de una orden de cambio de servicio (FCO), este campo muestra el importe de costo contemplado en la orden de cambio de servicio.

Nota

Si se ejecuta el procedimiento de cobertura, este campo se cumplimenta automáticamente.

Importe de costo de factura

El importe de costo de la factura de la línea de costo, determinado mediante la ecuación:

Importe de costo total - Garantía - Contrato - Oferta - FCO - Otros costos

Fondo de comercio del importe de costo

El importe de costo que está exento de facturación. Este importe no se puede contemplar mediante importes de cobertura, como la garantía, el contrato, la oferta o la orden de cambio de servicio.

Política de descuentos

La política aplicable a los descuentos.

Valores permitidos

Aplicar descuentos antes de cobertura

Aplicar descuentos después de cobertura

Fecha de última transacción

La fecha y la hora de la última modificación de los datos de la línea de costo.

IVA basado en

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el IVA se calcula según las mercancías o servicios.

Valores permitidos

IVA basado en mercancías

Se considera que el flujo de mercancías determina los valores de IVA correctos.

IVA basado en servicios

Se considera que el lugar (dirección de ubicación) donde se realiza el servicio determina los valores de IVA correctos.

Clasificación fiscal

Un atributo de cabecera de orden y las líneas de orden que puede usar para definir excepciones fiscales para las transacciones. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturador y facturado.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Exento

La línea de costo exenta de la clasificación fiscal.

Número de identificación de partner

La ID fiscal del partner.

Certificado de exención fiscal

El número de certificado de exención fiscal.

Motivo de exención fiscal

El motivo por el cual el partner cliente o su compañía están exentos del pago del impuesto sobre ventas.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Nº de documento de factura de ventas

La factura de venta.

Factura

Cuando la factura de la línea de costo se ha contabilizado desde Facturación a Finanzas, este campo muestra el tipo de transacción de la línea de costo. El tipo de transacción compone parte del número de factura de la línea de costo.

Fecha

La fecha y la hora de la factura de venta.

Compañía contable

La compañía contable de la factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio.

Fecha de contabilización

La fecha en que la factura de la línea de costo se contabiliza desde el módulo Facturación de ventas (SLI) de Facturación Central en el módulo Contabilidad general (GLD) de Finanzas.

Documento

El número de documento mediante el que los costos de material de orden de servicio se registran en la contabilidad financiera.

Documento

El tipo de transacción del número de factura para la línea de costos reales. La factura está relacionada con una compra local.

Línea

El número de línea del documento mediante el que los costos de material de orden de servicio se registran en la contabilidad financiera.

Compañía contable

La compañía contable del número de factura para la línea de costos reales de material. La factura está relacionada con una compra local.

Número de secuencia

Se utiliza el valor predeterminado de este campo cuando se contabiliza la línea de costo desde la sesión Transacciones (tfgld1101m000) de Finanzas.

Frecuencia estimada

La frecuencia necesaria estimada de la entidad de la línea de costo.

Frecuencia real

La frecuencia necesaria real de la entidad de la línea de costo.

Unidad

La unidad utilizada para expresar la cantidad.

Cantidad real

El valor de la entidad de la línea de costo. El valor predeterminado es uno. Puede cambiar el valor.

Tipo de especificación de desplazamiento

El tipo de costo de desplazamiento. Es un campo de consulta.

Valores permitidos

• Total de desplazamiento
• Distancia de desplazamiento
• Tiempo de desplazamiento

Costo unitario estimado

Si se especificó la línea de costo en la sesión Otros costos estimados de orden de servicio (tssoc2140m000), se trataba del costo unitario estimado de la línea de costo determinada en esa sesión.

Nota

• Este valor se toma como predeterminado del campo Precio de compra de subcontratación de servicios de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000) si:
  • El artículo especificado es del tipo Servicio subcontratado.
  • El Origen del precio para subcontratación de servicio del Artículo se configura como Libro de precios/Contrato en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).
• De lo contrario, este valor se toma como predeterminado según la actividad de referencia vinculada a la actividad de orden de servicio.

Divisa

La divisa del costo unitario estimado.

Costo unitario real

El costo unitario real para una unidad de la entidad de la línea de costo. El costo unitario real se recupera de la sesión Artículo: cálculo de costo (ticpr0107m000).

Valor predeterminado

Si el tipo de costo es Herramientas, es la tarifa de costo especificada para la herramienta seleccionada en la sesión Herramientas (titrp0101m000).

Precio de venta estimado

El precio de venta estimado de la línea de otros costos.

Divisa

La divisa para expresar el precio de venta estimado.

Precio de venta

El precio de venta de una de las unidades de venta del artículo.

Origen de precios

El origen del precio de venta.

Valores permitidos

Otros

El valor predeterminado para todas las demás situaciones, como precios del libro de precios, datos de servicio de artículo, etcétera.

Contrato

Si se encuentran unas condiciones de contrato para la línea de material basadas en el contrato de fijación de precios de la orden de servicio o la actividad.

Manualmente

El origen de precios se establece en manual una vez que el usuario cambia el precio o la unidad de precio.

Ruta maestra

El origen de precios está establecido en Ruta maestra si el precio se recupera de la ruta maestra y no del contrato de fijación de precios.

Opción de ruta

El origen de precios está establecido en Opción de ruta si el precio se recupera de la opción de ruta y no del contrato de fijación de precios.

Actividad de referencia

El origen de precios está establecido en Actividad de referencia si el precio se recupera de la actividad de referencia y no del contrato de fijación de precios.

Libro de tarifa de desplazamiento

El origen de precios está establecido en el libro de tarifas de desplazamiento si el precio se recupera del libro de tarifas de desplazamiento y no del contrato de fijación de precios.

Datos de servicio de artículo

El origen de precios está establecido en Datos de servicio de artículo si el precio se recupera de los datos de servicio de artículo y no del contrato de fijación de precios.

Libro de precios predeterminado

El origen de precios está establecido en Libro de precios predeterminado si el precio se recupera del libro de precios predeterminado y no del contrato de fijación de precios.

Estructura de precios

El origen de precios está establecido en Estructura de precios si el precio se recupera de la estructura de precios y no del contrato de fijación de precios.

No aplicable

Importe total de venta

El importe de venta total de la línea de costo de material.

Importe de costo total

El importe de costo total de la línea de costo, determinado mediante la ecuación:

               Cantidad real * Costo unitario real
            

Porcentaje de descuento

El porcentaje descontado del valor del campo Importe de venta de facturación de orden de servicio de la línea de costo (el importe facturable). Cuando se especifica un valor en este campo, LN calcula el descuento en la divisa de venta y lo muestra en el campo Importe de descuento total.

Nota

• Solo puede mantener este campo si el estatus de orden o de actividad es Lanzado o Terminado, y el valor de Estatus es Libre.
• El valor en este campo no se incluye cuando contabiliza la línea de costo en Finanzas por lo que, en consecuencia, no se puede localizar el descuento. Si desea que el descuento sea localizable en Finanzas, utilice el campo Fondo de comercio de importe de ventas en lugar de este campo.

Importe de descuento total

El valor de descuento permitido. Puede usar el campo para permitir el descuento de las siguientes maneras:

• Si especifica un valor en el campo Porcentaje de descuento, el campo Importe de descuento muestra el importe de descuento en la divisa de venta. El importe se descuenta de la factura.
• Puede especificar el importe (en la divisa de venta) que se debe descontar de la factura cuando el valor del campo Porcentaje de descuento es cero.

Nota

El valor de este campo no se incluye en los detalles cuando se contabiliza la línea de costo en Finanzas. No se puede realizar un seguimiento del descuento. Para localizar el descuento en Finanzas, use el campo Fondo de comercio de importe de ventas y no el campo Importe de descuento.

Subcontratista

El código del partner proveedor que lleva a cabo cualquier trabajo subcontratado requerido para la actividad de orden de servicio.

Nota

• Este campo solo está habilitado si el campo Tipo de costo está establecido en Subcontratación.
• Este valor se toma como predeterminado de la actividad de orden de servicio relacionada.
• No se puede especificar este valor si la casilla de verificación Crear solicitud de compra está seleccionada para la actividad de orden de servicio relacionada, pero la orden de compra no se ha creado aún.

Nombre

La descripción o el nombre del código.

Solicitud/línea de compra

El código de la orden de solicitud de compra y la línea.

Nota

Este campo solo se aplica si:

• El Tipo de costo de la línea de otros costos es Subcontratación.
• La casilla de verificación Crear solicitud de compra está seleccionada y la actividad relacionada está planificada.

/

Número de la línea de orden de la solicitud de compra.

Nota

Este campo solo se aplica si:

• El Tipo de costo de la línea de otros costos es Subcontratación.
• La casilla de verificación Crear solicitud de compra está seleccionada y la actividad está planificada.

Orden/Línea de compra

La orden de compra del trabajo subcontratado de la actividad, que LN genera cuando se ejecuta SRP global para la orden de servicio.

Nota

LN utiliza la serie de órdenes de compra que se especifican en la sesión Planificación de recursos de orden servicio (tssoc2260m000) para generar la orden de compra.

/

La línea de orden de compra para el trabajo de subcontratación requerido para la actividad.

Importe de ventas neto

Este campo muestra el importe que se factura al cliente por la línea de costo.

Listar en factura

Las opciones de listado para la línea de costo cuando el importe de factura es cero.

Nota

• Cuando el campo se establece en Sin factura, los costos de factura se consideran de fondo de comercio.
• Si el campo se establece en Sin factura después de haber calculado el costo de la línea, se borra la línea de factura disponible en Facturación.

Valores permitidos

Sí

La línea de costo se lista en la factura cuando el importe de factura es cero.

No

La línea de costo no se lista en la factura cuando el importe de factura es cero.

Sin factura

La factura no se crea para la línea de costo cuando el importe de factura es cero.

No aplicable

País de impuesto

El país de impuesto que se aplica a la línea de costo.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Número de identificación propio

La ID fiscal del proveedor de servicio.

Código impositivo

El código impositivo aplicable a la línea de costo.

País de impuesto del partner

El país de impuesto del partner.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Fecha de cobertura

En el caso de que haya coberturas de contrato, oferta o garantía, la fecha y la hora a partir de las que se aplican estas coberturas a la orden de servicio.