Costos de mano de obra de orden de servicio (tssoc2132m000)
Utilice esta sesión para ver y mantener los costos de mano de obra de una orden de servicio.
- Esta sesión también puede verse como una sesión satélite en la sesión Orden de servicio (tssoc2100m100). Para ver esta sesión, la casilla de verificación Mano obra debe estar seleccionada en el cuadro de grupo Orden de servicio de la sesión Perfiles de usuario de servicio (tsmdm1150m000).
- Esta sesión también puede verse como sesión satélite en la sesión Actividad de orden de servicio (tssoc2110m100). Para ver esta sesión, la casilla de verificación Mano obra debe estar seleccionada en el cuadro de grupo Actividad de orden de servicio de la sesión Perfiles de usuario de servicio (tsmdm1150m000).
- La ficha Importes estimados solo se muestra si la casilla de verificación Usar cálculos de cobertura para Estimaciones está seleccionada en las sesiones Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000) y Órdenes de servicio (tssoc2100m000).
- No puede borrar la línea de costo de mano de obra creada en la fase estimada si:
- El parámetro de orden de servicio Permitir eliminación de estimaciones de la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000) está establecido en Ninguno.
- El estatus de la orden de servicio o de la actividad está establecido en Lanzado o Terminado.
Información de campo
- Orden de servicio
-
El número de la orden de servicio para la que se listan los costos de mano de obra.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Estatus de orden de servicio
-
El estatus de la orden de servicio.
Valores permitidos
- Planificado
-
Al planificar una orden de servicio mediante la sesión Planificación de recursos de orden servicio (tssoc2260m000), el estatus de la orden de servicio cambia de Libre a Planificado.
- Lanzado
-
Bajo este estatus, el ingeniero de servicio ejecuta la orden de servicio. Puede cambiar el estatus de la orden de servicio a Lanzado cuando planifique la orden de servicio mediante la sesión Planificación de recursos de orden servicio (tssoc2260m000), o bien cuando elija Lanzar en el menú adecuado de la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000).
- Terminado
-
El estatus de las órdenes de servicio que se han ejecutado con éxito. Para cambiar el estatus de una orden de servicio de Lanzado a Terminado, elija en el menú adecuado en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000). La orden de servicio se elimina del sistema de planificación.
- Costeado
-
El estatus de las órdenes de servicio aprobadas contablemente. Para cambiar el estatus de una orden de servicio a Costeado (solo posible si el estatus es Lanzado o Terminado), elija Calcular costo en el menú adecuado de la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000).
NotaAntes de cambiar el estatus a Costeado, asegúrese de que se han especificado todas las líneas de costo reales de la orden de servicio y de que se han aprobado contablemente.
- Cerrado
-
Puede cambiar el estatus de una orden de servicio de Costeado a Cerrado mediante la sesión Cerrar órdenes de servicio (tssoc2201m000). No se pueden cambiar los datos de las órdenes de servicio con el estatus Cerrado.
- Cancelado
-
Puede cancelar órdenes de servicio de estatus Planificado o Lanzado mediante la sesión Cancelar orden de servicio (tssoc2204m000), pero solo si todas las actividades vinculadas a las órdenes de servicio tienen el estatus Planificado o Lanzado y no tienen costos reales contabilizados.
NotaSi los costos ya se han facturado (el estatus de línea de costo es Costeado o Contabilizado en Finanzas), no se puede cambiar el estatus de la orden de servicio y sus actividades relacionadas a Cancelado.
- Rechazado
- Libre
-
El estatus cuando define por primera vez una orden de servicio.
- Número de línea
-
El número utilizado para distinguir la línea de costo de mano de obra de las demás líneas de costo de mano de obra enumeradas para una orden de servicio.
- Estatus
-
El estatus de la línea de costo.
Valores permitidos
- Libre
-
La línea de cobertura se puede mantener libremente.
- Costeado
-
Si hace clic en Costeado, acepta la cobertura contable definida en la línea de costo y establece la línea de costo en este estatus. Inicialmente, LN determina la cobertura, pero durante el estatus Libre, puede cambiar manualmente la cobertura. Después de cambiar el estatus a Costeado, se efectúa la cobertura contable y la línea se contabiliza en Facturación.
- Contabilizado en Finanzas
-
Este valor se cambia mediante una función en Facturación, cuando la transacción se contabiliza en el módulo Contabilidad general en Finanzas.
- Horas
-
- General
-
- Línea de actividad
-
El número utilizado para identificar la actividad de la orden de servicio que requiere la mano de obra.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Tarea
-
El código de la tarea de la actividad de orden de servicio para la que se lista el costo de mano de obra.
- Importe de descuento de orden
-
Importe de descuento de orden calculado en función del Descuento de orden especificado en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000). Este importe es aplicable a la línea de costo de mano de obra seleccionada.
Nota- Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Mano de obra en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
- Este campo solo es aplicable si la opción Método de fijación de precios de la orden de servicio relacionada está establecido en Tiempo y materiales
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Importes de venta
-
- Cobertura de garantía de reparación: sí/no
-
Indica si se aplica una garantía de reparación al registro.
- Importe de venta de garantía de reparación
-
El importe de venta contemplado en la garantía de reparación.
- Coberturas de garantía Sí/No
-
Indica si se aplica una garantía al registro.
- Importe de venta de garantía
-
El importe de venta contemplado en la garantía.
- Cobertura de contrato Sí/No
-
Indica si se aplica un contrato al registro.
- Importe de venta de contrato
-
El importe de venta contemplado en el contrato de servicio.
- Coberturas de la oferta Sí/No
-
Indica si se aplica una oferta al registro.
- Importe de ventas de la oferta
-
El número de oferta si la línea de costo se genera a partir de una oferta de orden de servicio.
- Importe de venta de órdenes de cambio de servicio
-
El importe de venta contemplado en la orden de cambio de servicio (FCO).
- Fondo de comercio de importe de ventas
-
El importe de venta especificado como cobertura en fondo de comercio. Este importe está por encima de otras coberturas.
- Importe de venta de factura
-
El importe de venta facturable de la línea de costo. Este importe se calcula a partir del Importe total de venta, el importe cubierto y el Importe de venta de fondo de comercio.
- Importes de costo
-
- Importe de costo de garantía de reparación
-
El importe de costo contemplado en la garantía de reparación.
- Importe de costo de garantía
-
El importe de costo contemplado en la garantía.
- Importe de costo de contrato
-
El importe de costo contemplado en el contrato de servicio.
- Importe de costo de la oferta
-
El importe de costo contemplado en la oferta de orden de servicio.
- Fondo de comercio del importe de costo
-
El importe de costo especificado como cobertura en fondo de comercio. Este importe está por encima de otras coberturas.
- Importe de costo de factura
-
El importe de costo facturable de la línea de costo. Este importe se calcula a partir del Importe de costo total, el importe cubierto y el Importe de costo de fondo de comercio.
- Importes de venta
-
- Importe de venta de garantía de reparación
-
Si la actividad de orden de servicio está contemplada en una garantía de reparación y la casilla de verificación Garantía de reparación está seleccionada, el importe de venta contemplado en la garantía de reparación se mostrará aquí.
NotaSi deselecciona la casilla de verificación Garantía de reparación y guarda la línea de costo, este campo recibirá el valor 0, con lo que se omitirá la cobertura de la garantía de reparación de la línea de costo.
NotaLN ofrece una cobertura del 100% de forma predeterminada. El usuario tiene la opción de cambiar el importe de cobertura.
- Importe de venta de garantía
-
Si el artículo de la actividad de orden de servicio queda cubierto por una activa y la casilla de verificación Garantía está seleccionada, aquí se muestra el importe de venta cubierto por la garantía.
Valor predeterminado
Si una garantía activa es válida para el artículo, LN utilizará el procedimiento de cobertura para determinar el importe contemplado.
NotaSi deselecciona la casilla de verificación Garantía y guarda la línea de costo, este campo recibirá el valor 0, con lo que se omitirá la cobertura de la garantía de la línea de costo.
- Importe de venta de contrato
-
Si el grupo de instalación de la orden de servicio está contemplado en un contrato de servicio y la casilla de verificación Cobertura de contrato está seleccionada, este campo muestra el importe de venta contemplado en el contrato de servicio.
Valor predeterminado
Si un contrato activo es válido para el grupo de instalación, LN usa el procedimiento de cobertura para determinar el importe contemplado.
NotaSi deselecciona la casilla de verificación Cobertura de contrato y guarda la línea de costo, este campo recibirá el valor 0, con lo que se omitirá la cobertura del contrato de servicio de la línea de costo.
- Importe de ventas de la oferta
-
Si la orden de servicio se genera a partir de una oferta de orden de servicio a la que están vinculadas las condiciones, y la casilla de verificación Oferta está seleccionada, este campo muestra el importe de venta contemplado en la oferta de la orden de servicio.
Valor predeterminado
Para las órdenes de servicio generadas a partir de una oferta de orden de servicio, LN usa el procedimiento de cobertura para determinar el importe que queda cubierto.
NotaSi desmarca la casilla de verificación Oferta y guarda la línea de costo, este campo se establece en cero (0), con lo que se omite la cobertura de la oferta de orden de servicio de la línea de costo.
- Proyecto
-
El código del proyecto para el que esté trazabilizada la línea de costo.
Nota- Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Usar la trazabilidad del proyecto en Servicio externo en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
- Este campo es aplicable si la orden de servicio está trazabilizada por proyecto y el proyecto especificado en la cabecera de orden de servicio es un proyecto TP.
- Este valor se toma de manera predeterminada de la cabecera o de la actividad de la orden de servicio.
- Se puede especificar un proyecto:
- Que no esté vinculado a un contrato de proyecto y para el que esté permitida la facturación a través de ventas.
- Para el que el valor de Estatus se establezca en Activo.
- Que no sea un proyecto PCS.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Elemento
-
El código del elemento vinculado al valor de Proyecto.
Nota- Este campo solo se muestra si:
- La casilla de verificación Usar la trazabilidad del proyecto en Servicio externo se selecciona en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
- La casilla de verificación Elemento se selecciona en la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).
- Este campo solo se aplica si:
- Se especifica la Proyecto.
- El elemento de proyecto es aplicable para el proyecto.
- Este valor se toma como predeterminado de la sesión Desgloses de costos: mano de obra de servicio (tppdm3104m000) si la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Este valor se toma como predeterminado de la orden de servicio/actividad si la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos está desmarcada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) o si no se ha especificado un valor en la sesión Desgloses de costos: mano de obra de servicio (tppdm3104m000).
- Se debe especificar este valor si el elemento es obligatorio para el proyecto.
- Este campo solo se muestra si:
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Actividad
-
El código de la actividad vinculada a Proyecto.
Nota- Este campo solo se muestra si:
- La casilla de verificación Usar la trazabilidad del proyecto en Servicio externo se selecciona en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
- La casilla de verificación Actividad se selecciona en la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).
- Este campo solo se aplica si:
- Se especifica la Proyecto.
- La actividad de proyecto es aplicable para el proyecto.
- Este valor se toma como predeterminado de la sesión Desgloses de costos: mano de obra de servicio (tppdm3104m000) si la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Este valor se toma como predeterminado de la orden de servicio/actividad si la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos está desmarcada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) o si no se ha especificado un valor en la sesión Desgloses de costos: mano de obra de servicio (tppdm3104m000).
- Se debe especificar este valor si la actividad es obligatoria para el proyecto.
- Este campo solo se muestra si:
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Origen trazabil. proyecto
-
El origen de la trazabilidad por proyecto.
Valores permitidos
- Desglose de cálculo de costos
- No aplicable
- Manualmente
- Demanda superior
Nota- Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Este campo solo es aplicable si la orden de servicio está trazabilizada por proyecto.
- De forma predeterminada, este campo se establece en:
- Desglose de cálculo de costos cuando la trazabilidad por proyecto se toma como predeterminada de la sesión Desgloses de costos: mano de obra de servicio (tppdm3104m000).
- Demanda superior cuando la trazabilidad por proyecto se toma como predeterminada de la cabecera de orden de servicio o del contrato de servicio vinculado a la orden de servicio.
- No aplicable cuando la trazabilidad por proyecto o los desgloses de costos no son aplicables.
- Oferta
-
El código de la oferta de orden de servicio vinculada al costo de mano de obra de la orden de servicio.
NotaEste campo solo se visualiza si se desmarcó la casilla de verificación Usar ofertas de orden de servicio para órdenes de servicio en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
- Revisión de la oferta
-
El número de revisión de la oferta vinculada al costo de mano de obra de la orden de servicio.
NotaEste campo solo se muestra si:
- La casilla de verificación Usar ofertas de orden de servicio para órdenes de servicio está desmarcada en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
- La casilla de verificación Usar revisiones se selecciona en la sesión Parámetros de oferta de servicio (tsepp0100m000).
- Importe de venta de órdenes de cambio de servicio
-
Si la orden de servicio se genera a partir de una orden de cambio de servicio (FCO), este campo muestra el importe de venta contemplado en la orden de cambio de servicio.
NotaTodos los costos de las órdenes de servicio generadas a partir de una orden de cambio de servicio están contemplados (el importe de la factura es cero). Para facturar al cliente por una línea de costo generada mediante una orden de cambio de servicio, especifique un valor negativo en el campo Fondo de comercio de importe de ventas.
- Fondo de comercio de importe de ventas
-
El importe del que está exento el cliente. Este importe no se puede clasificar según los importes de cobertura, como la garantía de reparación, la garantía, el contrato, la oferta o la orden de cambio de servicio. Si es negativo, LN añade el importe a Importe de ventas neto de la línea de costo.
NotaEste importe se contabiliza en Finanzas como otros costos.
- Importe de venta de factura
-
El importe de ventas facturable de la línea de costo, tal como se determina mediante la siguiente ecuación:
Importe total de venta- Garantía - Contrato - Oferta - FCO - Otros costos
Nota- Si lleva a cabo el procedimiento de cobertura, este campo se cumplimenta automáticamente.
- Importes de costo
-
- Garantía de reparación
-
Si la actividad de orden de servicio está contemplada en una garantía de reparación y la casilla de verificación Garantía de reparación está seleccionada, el importe de costo contemplado en la garantía de reparación se muestra aquí.
- Garantía
-
Si el artículo de la actividad de la orden de servicio está contemplado en una activa y la casilla de verificación Garantía está seleccionada, este campo mostrará el importe de costo contemplado en la garantía.
Nota- Si se ejecuta el procedimiento de cobertura, este campo se cumplimenta automáticamente.
- Si deselecciona la casilla de verificación Garantía y guarda la línea de costo, este campo recibirá el valor 0, con lo que se omitirá la cobertura de garantía.
- Contemplado en contrato
-
Si el grupo de instalación de la orden de servicio está contemplado en un contrato de servicio y la casilla de verificación Cobertura de contrato está seleccionada, este campo muestra el importe de costo contemplado en el contrato de servicio.
NotaSi deselecciona la casilla de verificación Cobertura de contrato y guarda la línea de costo, este campo recibirá el valor 0, con lo que se omitirá la cobertura del contrato de servicio de la línea de costo.
- Oferta del importe de costo
-
Si la orden de servicio se genera a partir de una oferta de orden de servicio a la que están vinculadas las condiciones, y la casilla de verificación Oferta está seleccionada, este campo muestra el importe de costo contemplado en la oferta de la orden de servicio.
NotaSi desmarca la casilla de verificación Oferta y guarda la línea de costo, este campo recibirá el valor 0, con lo que se omitirá la cobertura de la oferta de orden de servicio para la línea de costo.
- Importe de costo de orden de cambio de servicio
-
Si la orden de servicio se genera a partir de una orden de cambio de servicio (FCO), este campo muestra el importe de costo contemplado en la orden de cambio de servicio.
- Importe de costo factura
-
El importe de costo de la factura de la línea de costo, determinado mediante la siguiente ecuación:
Importe total de venta- Garantía - Contrato - Oferta - FCO - Otros costos
- Importe costo fondo de comercio
-
El importe de costo que está exento de facturación. Este importe no se puede contemplar mediante importes de cobertura, como la garantía, el contrato, la oferta o la orden de cambio de servicio.
LN calcula este importe mediante la siguiente ecuación:
Fondo de comercio de importe de ventas/Importe de venta total = Fondo de comercio del importe de costo/Importe de costo totalNota- Este importe se contabiliza en Finanzas como otros costos.
- LN cumplimenta este campo si se ejecutó el procedimiento de cobertura.
- Componente de costo
-
El componente de costo de la tarea.
Valor predeterminado
El componente de costo definido para la tarea en la sesión Tareas (tsmdm0115m000).
- Costo de tipo de actividad
-
El tipo de actividad que clasifica la mano de obra necesaria para la tarea.
- Ventas de tipo de actividad
-
El tipo de mano de obra utilizado para determinar los recargos sobre los precios/importes de venta reales.
- Fecha de creación
-
La fecha y hora a las que se crea la línea de factura. De forma predeterminada, LN rellena la fecha y hora actuales como hora de creación de la línea de factura.
- Ingeniero de servicio
-
El código del ingeniero de servicio.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Cantidad estimada
-
La cantidad de tiempo que es necesario para realizar la tarea.
Valor predeterminado
La Duración seleccionada para la tarea en la sesión de detalles Tareas (tsmdm0115m000).
- Cantidad basada en número de actividad de unidades
- Si se selecciona esta casilla y se modifica el número de unidades de una actividad (acuerdo), la cantidad estimada o requerida se multiplica o divide en función del requisito.Nota
Esta casilla de verificación no puede modificarse una vez que la orden de servicio se ha configurado como Completada o Costeada.
- Unidad de cantidad de tiempo
-
La unidad para expresar las cantidades de tiempo.
- Recargo
-
El recargo adicional impuesto en las ventas.
- Tarifa de costo real
-
La tarifa salarial real. Este valor se toma de forma predeterminada de la sesión Tiempos de orden de servicio (bptmm1130m000) con la tarifa salarial real del ingeniero cuando se agregan transacciones de tiempos a una línea de costo de mano de obra. El Costo unitario es la suma del Tarifa de costo real y el precio general definido para las tarifas salariales.
- Recargo
-
El recargo adicional impuesto en los costos.
- Cantidad real
-
La cantidad real de materiales entregados.
- Política de descuentos
-
La política aplicable a los descuentos.
Valores permitidos
- Aplicar descuentos antes de cobertura
- Aplicar descuentos después de cobertura
- Fecha de última transacción
-
La fecha y la hora de la última modificación de los datos de la línea de costo.
- IVA basado en
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el IVA se calcula según las mercancías o servicios.
Valores permitidos
- IVA basado en mercancías
-
Se considera que el flujo de mercancías determina los valores de IVA correctos.
- IVA basado en servicios
-
Se considera que el lugar (dirección de ubicación) donde se realiza el servicio determina los valores de IVA correctos.
- Clasificación fiscal
-
Un atributo de cabecera de orden y las líneas de orden que puede usar para definir excepciones fiscales para las transacciones. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturador y facturado.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Exento
-
La línea de costo exenta de la clasificación fiscal.
- Número de identificación propio
-
La ID fiscal del proveedor de servicio.
- País fiscal del partner
-
El país de impuesto del partner.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Número de identificación de partner
-
La ID fiscal del partner.
- Certificado de exención
-
El número de certificado de exención fiscal.
- Motivo de exención
-
El motivo por el cual el partner cliente o su compañía están exentos del pago del impuesto sobre ventas.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Número de factura
-
La factura de venta.
- Tipo de transacción
-
El tipo de factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio.
- Fecha de factura
-
La fecha y la hora de la factura de venta.
- Compañía contable
-
La compañía contable de la factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio.
- Fecha de contabilización
-
La fecha en que la factura de la línea de costo se contabiliza desde el módulo Facturación de ventas (SLI) de Facturación Central en el módulo Contabilidad general (GLD) de Finanzas.
- Impte. costo total
-
Este campo muestra el importe de costo total de la línea de costo, tal como se determina mediante la siguiente ecuación:
Cantidad real * Costo unitario - Costo
-
La divisa utilizada para expresar los valores de costo.
Valor predeterminado
La divisa propia de su compañía.
- Estatus de actividad
-
El estatus de la actividad de orden de servicio.
Valores permitidos
- Planificado
-
Al planificar una orden de servicio mediante la sesión Planificación de recursos de orden servicio (tssoc2260m000), el estatus de la orden de servicio cambia de Libre a Planificado.
- Lanzado
-
Bajo este estatus, el ingeniero de servicio ejecuta la orden de servicio. Puede cambiar el estatus de la orden de servicio a Lanzado cuando planifique la orden de servicio mediante la sesión Planificación de recursos de orden servicio (tssoc2260m000), o bien cuando elija Lanzar en el menú adecuado de la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000).
- Terminado
-
El estatus de las órdenes de servicio que se han ejecutado con éxito. Para cambiar el estatus de una orden de servicio de Lanzado a Terminado, elija en el menú adecuado en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000). La orden de servicio se elimina del sistema de planificación.
- Costeado
-
El estatus de las órdenes de servicio aprobadas contablemente. Para cambiar el estatus de una orden de servicio a Costeado (solo posible si el estatus es Lanzado o Terminado), elija Calcular costo en el menú adecuado de la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000).
NotaAntes de cambiar el estatus a Costeado, asegúrese de que se han especificado todas las líneas de costo reales de la orden de servicio y de que se han aprobado contablemente.
- Cerrado
-
Puede cambiar el estatus de una orden de servicio de Costeado a Cerrado mediante la sesión Cerrar órdenes de servicio (tssoc2201m000). No se pueden cambiar los datos de las órdenes de servicio con el estatus Cerrado.
- Cancelado
-
Puede cancelar órdenes de servicio de estatus Planificado o Lanzado mediante la sesión Cancelar orden de servicio (tssoc2204m000), pero solo si todas las actividades vinculadas a las órdenes de servicio tienen el estatus Planificado o Lanzado y no tienen costos reales contabilizados.
NotaSi los costos ya se han facturado (el estatus de línea de costo es Costeado o Contabilizado en Finanzas), no se puede cambiar el estatus de la orden de servicio y sus actividades relacionadas a Cancelado.
- Rechazado
- Libre
-
El estatus cuando define por primera vez una orden de servicio.
- Origen de precios
-
El origen del precio de venta.
Valores permitidos
- Otros
-
El valor predeterminado para todas las demás situaciones, como precios del libro de precios, datos de servicio de artículo, etcétera.
- Contrato
-
Si se encuentran unas condiciones de contrato para la línea de material basadas en el contrato de fijación de precios de la orden de servicio o la actividad.
- Manualmente
-
El origen de precios se establece en manual una vez que el usuario cambia el precio o la unidad de precio.
- Ruta maestra
-
El origen de precios está establecido en Ruta maestra si el precio se recupera de la ruta maestra y no del contrato de fijación de precios.
- Opción de ruta
-
El origen de precios está establecido en Opción de ruta si el precio se recupera de la opción de ruta y no del contrato de fijación de precios.
- Actividad de referencia
-
El origen de precios está establecido en Actividad de referencia si el precio se recupera de la actividad de referencia y no del contrato de fijación de precios.
- Libro de tarifa de desplazamiento
-
El origen de precios está establecido en el libro de tarifas de desplazamiento si el precio se recupera del libro de tarifas de desplazamiento y no del contrato de fijación de precios.
- Datos de servicio de artículo
-
El origen de precios está establecido en Datos de servicio de artículo si el precio se recupera de los datos de servicio de artículo y no del contrato de fijación de precios.
- Libro de precios predeterminado
-
El origen de precios está establecido en Libro de precios predeterminado si el precio se recupera del libro de precios predeterminado y no del contrato de fijación de precios.
- Estructura de precios
-
El origen de precios está establecido en Estructura de precios si el precio se recupera de la estructura de precios y no del contrato de fijación de precios.
- No aplicable
- Contrato omitido
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN indica que existe un contrato de precio fijo válido para la línea de costo de material estimado y el contrato está desvinculado o el precio se sobrescribe manualmente.
Nota- Es un campo de consulta.
- Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Usar precios en contratos de servicio en la sesión Parámetros de gestión de contratos (tsctm0100m000).
- Importe de venta total
-
El importe de venta total.
- Impte. costo total
-
El importe de costo total basado en el costo unitario y la cantidad.
- Importe de descuento
-
Nota
- Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Usar cálculos de cobertura para Estimaciones está seleccionada en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000).
- Este campo es visible si el campo Estatus de orden de servicio de la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000) es Libre o Planificado.
- /
-
La unidad de la cantidad para la que se muestra el importe de descuento.
- Importe de descuento total
-
El importe total que se descuenta en función del valor de los campos Porcentaje de descuento e Importe de descuento.
- Origen de descuento
-
El origen del importe de descuento.
Valores permitidos
- Estructura descuento de libro de precios
-
El descuento se origina a partir del libro de precios al cual está vinculada una programación de descuentos.
- Externo
-
El descuento se origina a partir de un paquete externo.
- Manual
-
El descuento se especifica manualmente.
- Contrato
-
El descuento se origina a partir de un contrato.
- Estructura de descuento
-
El descuento se origina a partir de una matriz de Control de precios (PCG) del tipo de matriz de descuento. Para obtener más información, consulte Configurar una matriz de descuento.
- No aplicable
Nota- Este campo se muestra si:
- La casilla de verificación Usar cálculos de cobertura para Estimaciones se selecciona en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000).
- El campo Estatus de orden de servicio está establecido en Libre o Planificado en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000).
- Porcentaje de descuento
-
El porcentaje de descuento.
- Importe de factura
-
El importe de venta neto a pagar. Este importe se calcula según el valor del campo Importe de descuento total y del campo Política de descuentos.
- Impte. venta total
-
El importe de venta total de la línea de costo de mano de obra.
- Divisa
-
La divisa utilizada para expresar los valores de ventas.
Valor predeterminado
La divisa propia de su compañía.
- Porcentaje de descuento
-
El porcentaje descontado del valor en el Importe de ventas neto de la línea de costo. Si se especifica un valor en este campo, LN calcula el descuento en la divisa de venta y lo muestra en el campo Importe de descuento total.
- Importe de descuento
-
Puede utilizar este campo de una de las formas siguientes:
- Si especifica un valor en el campo Porcentaje de descuento, este campo muestra el importe de descuento en la divisa de venta, que se descuenta de la factura.
- Si deja vacío el campo Porcentaje de descuento, en él puede especificar el importe (en la divisa de venta) que debe descontarse de la factura. El campo Porcentaje de descuento se establece en 0.
- Importe de factura
-
El importe que se factura al cliente para la línea de costo.
- Listar en factura
-
Las opciones de listado para la línea de costo cuando el importe de factura es cero.
Nota- Cuando el campo se establece en Sin factura, los costos de factura se consideran de fondo de comercio.
- Si el campo se establece en Sin factura después de haber calculado el costo de la línea, se borra la línea de factura disponible en Facturación.
Valores permitidos
- Sí
-
La línea de costo se lista en la factura cuando el importe de factura es cero.
- No
-
La línea de costo no se lista en la factura cuando el importe de factura es cero.
- Sin factura
-
La factura no se crea para la línea de costo cuando el importe de factura es cero.
- No aplicable
- Tarifa de venta estimada
-
El precio de venta estimado de la línea de costo de mano de obra.
- Tarifa de venta
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El precio de venta de una de las unidades de venta del artículo.
Valor predeterminado
La configuración de este campo se determina mediante el valor especificado en el campo Método de búsqueda de precios de venta de la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).
- Origen de precios
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El origen del precio de venta.
Valores permitidos
- Otros
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El valor predeterminado para todas las demás situaciones, como precios del libro de precios, datos de servicio de artículo, etcétera.
- Contrato
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Si se encuentran unas condiciones de contrato para la línea de material basadas en el contrato de fijación de precios de la orden de servicio o la actividad.
- Manualmente
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El origen de precios se establece en manual una vez que el usuario cambia el precio o la unidad de precio.
- Ruta maestra
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El origen de precios está establecido en Ruta maestra si el precio se recupera de la ruta maestra y no del contrato de fijación de precios.
- Opción de ruta
-
El origen de precios está establecido en Opción de ruta si el precio se recupera de la opción de ruta y no del contrato de fijación de precios.
- Actividad de referencia
-
El origen de precios está establecido en Actividad de referencia si el precio se recupera de la actividad de referencia y no del contrato de fijación de precios.
- Libro de tarifa de desplazamiento
-
El origen de precios está establecido en el libro de tarifas de desplazamiento si el precio se recupera del libro de tarifas de desplazamiento y no del contrato de fijación de precios.
- Datos de servicio de artículo
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El origen de precios está establecido en Datos de servicio de artículo si el precio se recupera de los datos de servicio de artículo y no del contrato de fijación de precios.
- Libro de precios predeterminado
-
El origen de precios está establecido en Libro de precios predeterminado si el precio se recupera del libro de precios predeterminado y no del contrato de fijación de precios.
- Estructura de precios
-
El origen de precios está establecido en Estructura de precios si el precio se recupera de la estructura de precios y no del contrato de fijación de precios.
- No aplicable
- Importe de descuento
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El importe de descuento expresado en la divisa de venta.
Nota- Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Usar cálculos de cobertura para Estimaciones está seleccionada en:
- La sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
- La sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000).
- Este campo solo está habilitado si el valor del campo Precio de venta no es cero.
- Se muestra el importe de descuento que se descuenta de la factura si especifica un valor en el campo Porcentaje de descuento.
- Puede especificar el importe de descuento que se descuenta de la factura si no se especifica un valor en el campo Porcentaje de descuento.
- LN establece el valor de este campo en cero si el campo Propiedad se establece en Propiedad del cliente.
- Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Usar cálculos de cobertura para Estimaciones está seleccionada en:
- Origen de descuento
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El origen del importe de descuento.
Valores permitidos
- Estructura descuento de libro de precios
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El descuento se origina a partir del libro de precios al cual está vinculada una programación de descuentos.
- Externo
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El descuento se origina a partir de un paquete externo.
- Manual
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El descuento se especifica manualmente.
- Contrato
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El descuento se origina a partir de un contrato.
- Estructura de descuento
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El descuento se origina a partir de una matriz de Control de precios (PCG) del tipo de matriz de descuento. Para obtener más información, consulte Configurar una matriz de descuento.
- No aplicable
NotaEste campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Usar cálculos de cobertura para Estimaciones en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
- Línea de costo estimada
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Indica si la línea de costo se crea en la fase estimada.
- Contrato omitido
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Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN indica que existe un contrato de precio fijo válido para la línea de costo de material real y el contrato está desvinculado o el precio se sobrescribe manualmente.
NotaEs un campo de consulta.
Este campo solo es visible si la casilla de verificación Usar precios en contratos de servicio está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión de contratos (tsctm0100m000).
- País de impuesto
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El país de impuesto que se aplica a la línea de costo.
- Código impositivo
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El código impositivo aplicable a la línea de costo.
- Fecha de cobertura
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En el caso de que haya coberturas de contrato, oferta o garantía, la fecha y la hora a partir de las que se aplican estas coberturas a la orden de servicio.