Costos reales de mano de obra de orden de servicio (tssoc2131m000)

Información de campo

Orden de servicio

El código de la orden de servicio para la que se listan los costos de mano de obra reales.

Descripción

Si se crea la orden de servicio para un cliente externo, este campo muestra el nombre del partner cliente.

Si se crea la orden de servicio para un partner interno, este campo muestra la descripción del departamento de servicio que lleva a cabo la orden de servicio.

Estatus de orden de servicio

El estatus actual de la orden de servicio.

Línea de actividad

El número utilizado para identificar la actividad de la orden de servicio que requiere la mano de obra.

Descripción

El nombre o la descripción de la actividad.

Fecha de cobertura

En el caso de que haya coberturas de contrato, oferta o garantía, la fecha y la hora a partir de las que se aplican estas coberturas a la orden de servicio.

Tarea

El código de la tarea de la actividad de orden de servicio para la que se lista el costo de mano de obra.

Descripción

El nombre o la descripción de la tarea.

Importe de descuento de orden

Importe de descuento de orden calculado en función del Descuento de orden especificado en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000). Este importe es aplicable a la línea de costo de mano de obra seleccionada.

Nota

• Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Mano de obra en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
• Este campo solo es aplicable si la opción Método de fijación de precios de la orden de servicio relacionada está establecido en Tiempo y materiales

Proyecto

El código del proyecto para el que esté trazabilizada la línea de costo.

Nota

• Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Usar la trazabilidad del proyecto en Servicio externo en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
• Este campo es aplicable si la orden de servicio está trazabilizada por proyecto y el proyecto especificado en la cabecera de orden de servicio es un proyecto TP.
• Este valor se toma de manera predeterminada de la cabecera o de la actividad de la orden de servicio.
• Se puede especificar un proyecto:
  • Que no esté vinculado a un contrato de proyecto y para el que esté permitida la facturación a través de ventas.
  • Para el que el valor de Estatus se establezca en Activo.
  • Que no sea un proyecto PCS.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Elemento

El código del elemento vinculado al valor de Proyecto.

Nota

• Este campo solo se muestra si:
  • La casilla de verificación Usar la trazabilidad del proyecto en Servicio externo se selecciona en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
  • La casilla de verificación Elemento se selecciona en la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).
• Este campo solo se aplica si:
  • Se especifica la Proyecto.
  • El elemento de proyecto es aplicable para el proyecto.
• Este valor se toma como predeterminado de la sesión Desgloses de costos: mano de obra de servicio (tppdm3104m000) si la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Este valor se toma como predeterminado de la orden de servicio/actividad si la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos está desmarcada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) o si no se ha especificado un valor en la sesión Desgloses de costos: mano de obra de servicio (tppdm3104m000).
• Se debe especificar este valor si el elemento es obligatorio para el proyecto.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Actividad

El código de la actividad vinculada a Proyecto.

Nota

• Este campo solo se muestra si:
  • La casilla de verificación Usar la trazabilidad del proyecto en Servicio externo se selecciona en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
  • La casilla de verificación Actividad se selecciona en la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).
• Este campo solo se aplica si:
  • Se especifica la Proyecto.
  • La actividad de proyecto es aplicable para el proyecto.
• Este valor se toma como predeterminado de la sesión Desgloses de costos: mano de obra de servicio (tppdm3104m000) si la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Este valor se toma como predeterminado de la orden de servicio/actividad si la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos está desmarcada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) o si no se ha especificado un valor en la sesión Desgloses de costos: mano de obra de servicio (tppdm3104m000).
• Se debe especificar este valor si la actividad es obligatoria para el proyecto.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Origen trazabil. proyecto

El origen de la trazabilidad por proyecto.

Valores permitidos

Desglose de cálculo de costos

No aplicable

Manualmente

Demanda superior

Nota

• Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• Este campo solo es aplicable si la orden de servicio está trazabilizada por proyecto.
• De forma predeterminada, este campo se establece en:
  • Desglose de cálculo de costos cuando la trazabilidad por proyecto se toma como predeterminada de la sesión Desgloses de costos: mano de obra de servicio (tppdm3104m000).
  • Demanda superior cuando la trazabilidad por proyecto se toma como predeterminada de la cabecera de orden de servicio o del contrato de servicio vinculado a la orden de servicio.
  • No aplicable cuando la trazabilidad por proyecto o los desgloses de costos no son aplicables.

Oferta

El código de la oferta de orden de servicio vinculada al costo de mano de obra real de la orden de servicio.

Nota

Este campo solo se visualiza si se desmarcó la casilla de verificación Usar ofertas de orden de servicio para órdenes de servicio en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).

Revisión de la oferta

El número de revisión de la oferta vinculada al costo real de mano de obra de la orden de servicio.

Nota

Este campo solo se muestra si:

• La casilla de verificación Usar ofertas de orden de servicio para órdenes de servicio está desmarcada en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
• La casilla de verificación Usar revisiones se selecciona en la sesión Parámetros de oferta de servicio (tsepp0100m000).

Componente de costo

El componente de costo de la tarea.

Valor predeterminado

El componente de costo definido para la tarea en la sesión Tareas (tsmdm0115m000).

Costo de tipo de actividad

El tipo de actividad que clasifica la mano de obra necesaria para la tarea.

Valor predeterminado

El tipo de actividad predeterminada, seleccionado en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).

Unidad de cantidad de tiempo

La unidad utilizada para expresar las cantidades de tiempo.

Cantidad

La cantidad de tiempo real que es necesaria para realizar la tarea de la línea de costo.

Cantidad basada en número de actividad de unidades

Si se selecciona esta casilla y se modifica el número de unidades de una actividad (acuerdo), la cantidad estimada o requerida se multiplica o divide en función del requisito.

Nota

Esta casilla de verificación no puede modificarse una vez que la orden de servicio se ha configurado como Completada o Costeada.

Gestionado por

El empleado definido para la aplicación de cliente: Mobile Service. Mientras se descargan las líneas de costo al cliente, sólo se descargan las líneas de costo que pertenecen a un ingeniero determinado. También se puede usar este campo para actualizar las líneas de costo. No hay ninguna funcionalidad disponible para este campo en LN ni se añadió exclusivamente para Mobile Service.

Tarifa de venta

El precio de venta de una de las unidades de venta del artículo.

Valor predeterminado

La configuración de este campo se determina mediante el valor especificado en el campo Método de búsqueda de precios de venta de la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).

Divisa

La divisa utilizada para expresar los valores de venta.

Valor predeterminado

La divisa de la orden de servicio.

Importe de costo total

La divisa utilizada para expresar los valores de costo.

Valor predeterminado

La divisa propia de su compañía.

Importes de venta

Garantía de reparación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de costo está contemplada en una garantía de reparación.

Valor predeterminado

• Si en la actividad de orden de servicio se especifica, automática o manualmente, el tipo de servicio de garantía de reparación, se seleccionará esta casilla de verificación de forma predeterminada para la línea de costo.
• Si no hay ninguna cobertura de garantía de reparación activa aplicable, esta casilla de verificación está desmarcada e inactiva.

Importe de venta de garantía de reparación

Si la actividad de orden de servicio está contemplada en una garantía de reparación y la casilla de verificación Garantía de reparación está seleccionada, el importe de venta contemplado en la garantía de reparación se mostrará aquí.

Nota

Si deselecciona la casilla de verificación Garantía de reparación y guarda la línea de costo, este campo recibirá el valor 0, con lo que se omitirá la cobertura de la garantía de reparación de la línea de costo.

Nota

LN ofrece una cobertura del 100% de forma predeterminada. El usuario tiene la opción de cambiar el importe de cobertura.

Garantía

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de costo está contemplada en una garantía activa.

Valor predeterminado

• Si en una garantía activa se contempla el artículo, el grupo de instalación o el desglose físico de la línea de costo, esta casilla de verificación estará seleccionada de forma predeterminada.
• Si no hay ninguna garantía activa que contemple el artículo, el grupo de instalación o el desglose físico de la línea de costo, esta casilla de verificación no está seleccionada y se encuentra inactiva.

Importe de venta de garantía

Si el artículo de la actividad de orden de servicio queda cubierto por una activa y la casilla de verificación Garantía está seleccionada, aquí se muestra el importe de venta cubierto por la garantía.

Valor predeterminado

Si una garantía activa es válida para el artículo, LN utilizará el procedimiento de cobertura para determinar el importe contemplado.

Nota

Si deselecciona la casilla de verificación Garantía y guarda la línea de costo, este campo recibirá el valor 0, con lo que se omitirá la cobertura de la garantía de la línea de costo.

Contrato

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de costo está contemplada en un contrato activo.

Valor predeterminado

• Si en un contrato activo se contempla el artículo, el grupo de instalación o el desglose físico de la línea de costo, esta casilla de verificación estará seleccionada de forma predeterminada.
• Si no hay ningún contrato activo que contemple el artículo, el grupo de instalación o el desglose físico de la línea de costo, esta casilla de verificación no está seleccionada y se encuentra inactiva.

Importe de venta de contrato de servicio

Si el grupo de instalación de la orden de servicio está contemplado en un contrato de servicio y la casilla de verificación Cobertura de contrato está seleccionada, este campo muestra el importe de venta contemplado en el contrato de servicio.

Valor predeterminado

Si un contrato activo es válido para el grupo de instalación, LN usa el procedimiento de cobertura para determinar el importe contemplado.

Nota

Si deselecciona la casilla de verificación Cobertura de contrato y guarda la línea de costo, este campo recibirá el valor 0, con lo que se omitirá la cobertura del contrato de servicio de la línea de costo.

Oferta

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de costo está contemplada en una oferta.

Importe de venta de las ofertas

Si la orden de servicio se genera a partir de una oferta de orden de servicio a la que están vinculadas las condiciones, y la casilla de verificación Oferta está seleccionada, este campo muestra el importe de venta contemplado en la oferta de la orden de servicio.

Valor predeterminado

Para las órdenes de servicio generadas a partir de una oferta de orden de servicio, LN usa el procedimiento de cobertura para determinar el importe que queda cubierto.

Nota

Si desmarca la casilla de verificación Oferta y guarda la línea de costo, este campo se establece en cero (0), con lo que se omite la cobertura de la oferta de orden de servicio de la línea de costo.

Importe de venta de órdenes de cambio de servicio

Si la orden de servicio se genera a partir de una orden de cambio de servicio (FCO), este campo muestra el importe de venta contemplado en la orden de cambio de servicio.

Nota

Todos los costos de las órdenes de servicio generadas a partir de una orden de cambio de servicio están contemplados (el importe de la factura es cero). Para facturar al cliente por una línea de costo generada mediante una orden de cambio de servicio, especifique un valor negativo en el campo Fondo de comercio de importe de ventas.

Fondo de comercio de importe de ventas

El importe del que está exento el cliente. Este importe no se puede clasificar según los importes de cobertura, como la garantía de reparación, la garantía, el contrato, la oferta o la orden de cambio de servicio. Si es negativo, LN añade el importe a Importe de ventas neto de la línea de costo.

Nota

Este importe se contabiliza en Finanzas como otros costos.

Importe de venta de factura

El importe de ventas facturable de la línea de costo, tal como se determina mediante la siguiente ecuación:

Importe total de venta- Garantía - Contrato - Oferta - FCO - Otros costos

Nota

• Si lleva a cabo el procedimiento de cobertura, este campo se cumplimenta automáticamente.

Importes de costo

Garantía de reparación

Si la actividad de orden de servicio está contemplada en una garantía de reparación y la casilla de verificación Garantía de reparación está seleccionada, el importe de costo contemplado en la garantía de reparación se muestra aquí.

Garantía

Si el artículo de la actividad de la orden de servicio está contemplado en una activa y la casilla de verificación Garantía está seleccionada, este campo mostrará el importe de costo contemplado en la garantía.

Nota

• Si se ejecuta el procedimiento de cobertura, este campo se cumplimenta automáticamente.
• Si deselecciona la casilla de verificación Garantía y guarda la línea de costo, este campo recibirá el valor 0, con lo que se omitirá la cobertura de garantía.

Contrato

Si el grupo de instalación de la orden de servicio está contemplado en un contrato de servicio y la casilla de verificación Cobertura de contrato está seleccionada, este campo muestra el importe de costo contemplado en el contrato de servicio.

Nota

Si deselecciona la casilla de verificación Cobertura de contrato y guarda la línea de costo, este campo recibirá el valor 0, con lo que se omitirá la cobertura del contrato de servicio de la línea de costo.

Oferta

Si la orden de servicio se genera a partir de una oferta de orden de servicio a la que están vinculadas las condiciones, y la casilla de verificación Oferta está seleccionada, este campo muestra el importe de costo contemplado en la oferta de la orden de servicio.

Nota

Si desmarca la casilla de verificación Oferta y guarda la línea de costo, este campo recibirá el valor 0, con lo que se omitirá la cobertura de la oferta de orden de servicio para la línea de costo.

Importe de costo de órdenes de cambio de servicio

Si la orden de servicio se genera a partir de una orden de cambio de servicio (FCO), este campo muestra el importe de costo contemplado en la orden de cambio de servicio.

Importe de costo de factura

El importe de costo de la factura de la línea de costo, determinado mediante la siguiente ecuación:

Importe total de venta- Garantía - Contrato - Oferta - FCO - Otros costos

Fondo de comercio de importe de costo

El importe de costo que está exento de facturación. Este importe no se puede contemplar mediante importes de cobertura, como la garantía, el contrato, la oferta o la orden de cambio de servicio.

LN calcula este importe mediante la siguiente ecuación:

Fondo de comercio de importe de ventas/Importe de venta total = Fondo de comercio del importe de costo/Importe de costo total 

Nota

• Este importe se contabiliza en Finanzas como otros costos.
• LN cumplimenta este campo si se ejecutó el procedimiento de cobertura.

Clasificación fiscal

Un atributo de cabecera de orden y las líneas de orden que puede usar para definir excepciones fiscales para las transacciones. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturador y facturado.

Nota

Puede usar la clasificación fiscal, por ejemplo, para indicar lo siguiente:

• El pago a un partner facturado está sujeto al IRPF y a aportaciones a la Seguridad Social.
• Los partners que tengan los mismos aspectos fiscales de su compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes, deben agruparse.
• El impuesto debe pagarse en un país distinto al país propio del departamento de ventas o departamento de servicio.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Importe de costo total

Este campo muestra el importe de costo total de la línea de costo, tal como se determina mediante la siguiente ecuación:

Cantidad real * Costo unitario

Porcentaje de descuento

El porcentaje descontado del valor en el Importe de ventas neto de la línea de costo. Si se especifica un valor en este campo, LN calcula el descuento en la divisa de venta y lo muestra en el campo Importe de descuento total.

Nota

• Sólo puede mantener este campo si el estatus de orden o de actividad es Lanzado o Terminado y el estatus de línea de costo es Libre.
• El valor de este campo no se incluye cuando se contabiliza la línea de costo en Finanzas y, por lo tanto, no se puede localizar el descuento. Si desea que el descuento sea localizable en Finanzas, utilice el campo Fondo de comercio de importe de ventas en lugar de este campo.

Importe de descuento total

El importe de descuento total.

Listar en factura

Las opciones de listado para la línea de costo cuando el importe de factura es cero.

Nota

• Cuando el campo se establece en Sin factura, los costos de factura se consideran de fondo de comercio.
• Si el campo se establece en Sin factura después de haber calculado el costo de la línea, se borra la línea de factura disponible en Facturación.

Valores permitidos

Sí

La línea de costo se lista en la factura cuando el importe de factura es cero.

No

La línea de costo no se lista en la factura cuando el importe de factura es cero.

Sin factura

La factura no se crea para la línea de costo cuando el importe de factura es cero.

No aplicable

Número de factura

La factura de venta.

Tipo de transacción

El tipo de factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio.

Fecha de factura

La fecha y la hora de la factura de venta.

Compañía contable

La compañía contable de la factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio.

Fecha de contabilización

La fecha en que la factura de la línea de costo se contabiliza desde el módulo Facturación de ventas (SLI) de Facturación Central en el módulo Contabilidad general (GLD) de Finanzas.

IVA basado en

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el IVA se calcula según las mercancías o servicios.

Valores permitidos

IVA basado en mercancías

Se considera que el flujo de mercancías determina los valores de IVA correctos.

IVA basado en servicios

Se considera que el lugar (dirección de ubicación) donde se realiza el servicio determina los valores de IVA correctos.

Nota

En función de la opción seleccionada, LN determina los valores predeterminados para el país del impuesto y el código impositivo.

País de impuesto

El país de impuesto que se aplica a la línea de costo.

Código impositivo

El código impositivo que se aplica a la línea de costo.

Certificado de exención

El número de certificado de exención fiscal.

Motivo de exención

El motivo por el cual el partner cliente o la compañía están exentos del impuesto sobre ventas.

Puede vincular un texto al código de motivo de la exención fiscal para compras para una combinación de código impositivo y país en la sesión Exenciones fiscales para compras (tcmcs1560m000). LN lista el texto en las órdenes y las facturas. Puede vincular varios motivos de exención fiscal con diferentes textos a un único código impositivo por combinación de país.

Si usa un software para impuestos, debe definir los motivos de la exención fiscal. LN lista los motivos de la exención en las facturas de venta.

Descripción

La descripción o el nombre del código. del motivo de exención.

Origen de precios

El origen del precio de venta.

Valores permitidos

Otros

El valor predeterminado para todas las demás situaciones, como precios del libro de precios, datos de servicio de artículo, etcétera.

Contrato

Si se encuentran unas condiciones de contrato para la línea de material basadas en el contrato de fijación de precios de la orden de servicio o la actividad.

Manualmente

El origen de precios se establece en manual una vez que el usuario cambia el precio o la unidad de precio.

Ruta maestra

El origen de precios está establecido en Ruta maestra si el precio se recupera de la ruta maestra y no del contrato de fijación de precios.

Opción de ruta

El origen de precios está establecido en Opción de ruta si el precio se recupera de la opción de ruta y no del contrato de fijación de precios.

Actividad de referencia

El origen de precios está establecido en Actividad de referencia si el precio se recupera de la actividad de referencia y no del contrato de fijación de precios.

Libro de tarifa de desplazamiento

El origen de precios está establecido en el libro de tarifas de desplazamiento si el precio se recupera del libro de tarifas de desplazamiento y no del contrato de fijación de precios.

Datos de servicio de artículo

El origen de precios está establecido en Datos de servicio de artículo si el precio se recupera de los datos de servicio de artículo y no del contrato de fijación de precios.

Libro de precios predeterminado

El origen de precios está establecido en Libro de precios predeterminado si el precio se recupera del libro de precios predeterminado y no del contrato de fijación de precios.

Estructura de precios

El origen de precios está establecido en Estructura de precios si el precio se recupera de la estructura de precios y no del contrato de fijación de precios.

No aplicable

Contrato omitido

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN indica que existe un contrato de precio fijo válido para la línea de costo de mano de obra estimada y el contrato está desvinculado o el precio se sobrescribe manualmente.

Nota

Es un campo de consulta.

Este campo solo es visible si la casilla de verificación Usar precios en contratos de servicio está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión de contratos (tsctm0100m000).

Política de descuentos

La política del importe de descuento.

Valores permitidos

Aplicar descuentos antes de cobertura

Aplicar descuentos después de cobertura

Importe de descuento

El importe de descuento expresado en la divisa de venta.

Nota

• Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Usar cálculos de cobertura para Estimaciones está seleccionada en:
  • La sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
  • La sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000).
• Este campo solo está habilitado si el valor del campo Precio de venta no es cero.
• Se muestra el importe de descuento que se descuenta de la factura si especifica un valor en el campo Porcentaje de descuento.
• Puede especificar el importe de descuento que se descuenta de la factura si no se especifica un valor en el campo Porcentaje de descuento.
• LN establece el valor de este campo en cero si el campo Propiedad se establece en Propiedad del cliente.

Origen de descuento

El origen del importe de descuento.

Valores permitidos

Estructura descuento de libro de precios

El descuento se origina a partir del libro de precios al cual está vinculada una programación de descuentos.

Externo

El descuento se origina a partir de un paquete externo.

Manual

El descuento se especifica manualmente.

Contrato

El descuento se origina a partir de un contrato.

Estructura de descuento

El descuento se origina a partir de una matriz de Control de precios (PCG) del tipo de matriz de descuento. Para obtener más información, consulte Configurar una matriz de descuento.

No aplicable

Nota

Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Usar cálculos de cobertura para Estimaciones en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).

Importe de factura

El importe que se facturará al cliente por la línea de costo.

Línea de costo estimada

Indica si la línea de costo se crea en la fase estimada.

Recargo

El recargo aplicable al precio de venta.

Recargo

El recargo aplicable al costo unitario.