Líneas de equipamiento (tssoc2122m100)

Utilice esta sesión para vista y mantenimiento de las líneas de orden de equipamiento de alquiler.

Información de campo

Orden de alquiler
El código de la orden de alquiler.
Estatus

El estatus de la orden de alquiler.

Valores permitidos

Planificado

Al planificar una orden de servicio mediante la sesión Planificación de recursos de orden servicio (tssoc2260m000), el estatus de la orden de servicio cambia de Libre a Planificado.

Lanzado

Bajo este estatus, el ingeniero de servicio ejecuta la orden de servicio. Puede cambiar el estatus de la orden de servicio a Lanzado cuando planifique la orden de servicio mediante la sesión Planificación de recursos de orden servicio (tssoc2260m000), o bien cuando elija Lanzar en el menú adecuado de la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000).

Terminado

El estatus de las órdenes de servicio que se han ejecutado con éxito. Para cambiar el estatus de una orden de servicio de Lanzado a Terminado, elija Terminado en el menú adecuado en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000). La orden de servicio se elimina del sistema de planificación.

Costeado

El estatus de las órdenes de servicio aprobadas contablemente. Para cambiar el estatus de una orden de servicio a Costeado (solo posible si el estatus es Lanzado o Terminado), elija Calcular costo en el menú adecuado de la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000).

Nota

Antes de cambiar el estatus a Costeado, asegúrese de que se han especificado todas las líneas de costo reales de la orden de servicio y de que se han aprobado contablemente.

Cerrado

Puede cambiar el estatus de una orden de servicio de Costeado a Cerrado mediante la sesión Cerrar órdenes de servicio (tssoc2201m000). No se pueden cambiar los datos de las órdenes de servicio con el estatus Cerrado.

Cancelado

Puede cancelar órdenes de servicio de estatus Planificado o Lanzado mediante la sesión Cancelar orden de servicio (tssoc2204m000), pero solo si todas las actividades vinculadas a las órdenes de servicio tienen el estatus Planificado o Lanzado y no tienen costos reales contabilizados.

Nota

Si los costos ya se han facturado (el estatus de línea de costo es Costeado o Contabilizado en Finanzas), no se puede cambiar el estatus de la orden de servicio y sus actividades relacionadas a Cancelado.

Rechazado
Libre

El estatus cuando define por primera vez una orden de servicio.

Número de línea
El número utilizado para distinguir la línea de costo de las otras líneas de costo listadas en esta sesión.
Estatus

El estatus de las líneas de equipamiento.

Valores permitidos

Libre

La línea de cobertura se puede mantener libremente.

Costeado

Si hace clic en Costeado, acepta la cobertura contable definida en la línea de costo y establece la línea de costo en este estatus. Inicialmente, LN determina la cobertura, pero durante el estatus Libre, puede cambiar manualmente la cobertura. Después de cambiar el estatus a Costeado, se efectúa la cobertura contable y la línea se contabiliza en Facturación.

Contabilizado en Finanzas

Este valor se cambia mediante una función en Facturación, cuando la transacción se contabiliza en el módulo Contabilidad general en Finanzas.

Bloqueado
Indica si el contrato de alquiler está bloqueado.
Texto
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha creado texto adicional en relación con los detalles generales acerca del artículo.
Línea de acuerdo
Si la línea de costo se especifica para una de las actividades de la orden de servicio, en este campo se puede especificar el número de línea de la actividad.
Estatus

El estatus de la orden de actividad de alquiler.

Valores permitidos

Planificado

Al planificar una orden de servicio mediante la sesión Planificación de recursos de orden servicio (tssoc2260m000), el estatus de la orden de servicio cambia de Libre a Planificado.

Lanzado

Bajo este estatus, el ingeniero de servicio ejecuta la orden de servicio. Puede cambiar el estatus de la orden de servicio a Lanzado cuando planifique la orden de servicio mediante la sesión Planificación de recursos de orden servicio (tssoc2260m000), o bien cuando elija Lanzar en el menú adecuado de la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000).

Terminado

El estatus de las órdenes de servicio que se han ejecutado con éxito. Para cambiar el estatus de una orden de servicio de Lanzado a Terminado, elija Terminado en el menú adecuado en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000). La orden de servicio se elimina del sistema de planificación.

Costeado

El estatus de las órdenes de servicio aprobadas contablemente. Para cambiar el estatus de una orden de servicio a Costeado (solo posible si el estatus es Lanzado o Terminado), elija Calcular costo en el menú adecuado de la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000).

Nota

Antes de cambiar el estatus a Costeado, asegúrese de que se han especificado todas las líneas de costo reales de la orden de servicio y de que se han aprobado contablemente.

Cerrado

Puede cambiar el estatus de una orden de servicio de Costeado a Cerrado mediante la sesión Cerrar órdenes de servicio (tssoc2201m000). No se pueden cambiar los datos de las órdenes de servicio con el estatus Cerrado.

Cancelado

Puede cancelar órdenes de servicio de estatus Planificado o Lanzado mediante la sesión Cancelar orden de servicio (tssoc2204m000), pero solo si todas las actividades vinculadas a las órdenes de servicio tienen el estatus Planificado o Lanzado y no tienen costos reales contabilizados.

Nota

Si los costos ya se han facturado (el estatus de línea de costo es Costeado o Contabilizado en Finanzas), no se puede cambiar el estatus de la orden de servicio y sus actividades relacionadas a Cancelado.

Rechazado
Libre

El estatus cuando define por primera vez una orden de servicio.

Componente de costo
El componente de costo de la línea de costo.
Línea estimada
Indica si la línea de costo se crea en la fase estimada.
Cantidad estimada
La cantidad real del material utilizado para implementar la orden de alquiler.
Unidad de cantidad de ventas estimadas
La unidad en que se expresa Cantidad estimada.
Tarifa de costo de operación para alquiler
El costo unitario estimado del artículo.
Divisa
La divisa que se utiliza para expresar el precio del artículo.
Unidad
La unidad en la que se expresa la cantidad.
Tasa de alquiler estimada
El precio de venta estimado del artículo.
Divisa
La divisa en la que se expresa el precio de venta.
Unidad de precio de venta
La unidad de la cantidad para la que se especifica el precio de servicio.
Cantidad acumulada real
Cantidad real del material que se ha expedido o recibido para una orden de alquiler.
Unidad de cantidad de venta
La unidad en que se expresa Cantidad acumulada real.
Tarifa de costo de operación para alquiler
El costo unitario real de un artículo entregado especificado en la sesión Artículo: cálculo de costo (ticpr0107m000).
Tasa de alquiler
El precio de venta de una de las unidades de venta del artículo.
Importe operativo total

El importe de costo total estimado de los artículos, tal como se ha calculado mediante la siguiente ecuación:

Importe de costo = Costo unitario estimado * Cantidad

Importe operativo total

El importe de costo de la necesidad de recurso, calculado por la ecuación:

cost amount = quantity * unit cost.

Tasa de alquiler total
La tarifa total fijada para los artículos de alquiler.
Importe total del alquiler
El importe de venta total de la línea de costo.
Plazos del precio
El código de los plazos de precios.
Origen de precios

El origen del que se recupera el precio de alquiler.

Valores permitidos

Otros

El valor predeterminado para todas las demás situaciones, como precios del libro de precios, datos de servicio de artículo, etcétera.

Contrato

Si se encuentran unas condiciones de contrato para la línea de material basadas en el contrato de fijación de precios de la orden de servicio o la actividad.

Manualmente

El origen de precios se establece en manual una vez que el usuario cambia el precio o la unidad de precio.

Ruta maestra

El origen de precios está establecido en Ruta maestra si el precio se recupera de la ruta maestra y no del contrato de fijación de precios.

Opción de ruta

El origen de precios está establecido en Opción de ruta si el precio se recupera de la opción de ruta y no del contrato de fijación de precios.

Actividad de referencia

El origen de precios está establecido en Actividad de referencia si el precio se recupera de la actividad de referencia y no del contrato de fijación de precios.

Libro de tarifa de desplazamiento

El origen de precios está establecido en el libro de tarifas de desplazamiento si el precio se recupera del libro de tarifas de desplazamiento y no del contrato de fijación de precios.

Datos de servicio de artículo

El origen de precios está establecido en Datos de servicio de artículo si el precio se recupera de los datos de servicio de artículo y no del contrato de fijación de precios.

Libro de precios predeterminado

El origen de precios está establecido en Libro de precios predeterminado si el precio se recupera del libro de precios predeterminado y no del contrato de fijación de precios.

Estructura de precios

El origen de precios está establecido en Estructura de precios si el precio se recupera de la estructura de precios y no del contrato de fijación de precios.

No aplicable
Importe operativo de la factura

El importe de costo facturable de la línea de costo, tal como se determina mediante la siguiente ecuación:

Total Cost Amount- Warranty - Contract - Quote - FCO - Other Costs.

Importe de alquiler de la factura

El importe de ventas facturable de la línea de costo, tal como se determina mediante la siguiente ecuación:

Total Sales Amount- Warranty - Contract - Quote - FCO - Other Costs.

Porcentaje de descuento
El porcentaje descontado del valor del importe de venta neto de la línea de costo. Si se especifica un valor en este campo, la aplicación calcula el descuento en la divisa de venta y muestra el importe en el campo Discount Amount.
Importe de descuento
El importe de descuento expresado en la divisa de venta.
Origen de descuento

El origen del importe de descuento.

Valores permitidos

Estructura descuento de libro de precios

El descuento se origina a partir del libro de precios al cual está vinculada una programación de descuentos.

Externo

El descuento se origina a partir de un paquete externo.

Manual

El descuento se especifica manualmente.

Contrato

El descuento se origina a partir de un contrato.

Estructura de descuento

El descuento se origina a partir de una matriz de Control de precios (PCG) del tipo de matriz de descuento. Para obtener más información, consulte Configurar una matriz de descuento.

No aplicable
Importe de descuento total
El importe de descuento total.
Porcentaje de descuento
El porcentaje de descuento.
Importe de descuento
El importe de descuento.
/
La unidad de la cantidad para la que se muestra el importe de descuento.
Origen de descuento

El origen del importe de descuento.

Valores permitidos

Estructura descuento de libro de precios

El descuento se origina a partir del libro de precios al cual está vinculada una programación de descuentos.

Externo

El descuento se origina a partir de un paquete externo.

Manual

El descuento se especifica manualmente.

Contrato

El descuento se origina a partir de un contrato.

Estructura de descuento

El descuento se origina a partir de una matriz de Control de precios (PCG) del tipo de matriz de descuento. Para obtener más información, consulte Configurar una matriz de descuento.

No aplicable
Importe de descuento total
El importe total que se descuenta en función del valor de los campos Porcentaje de descuento e Importe de descuento.
Importe de alquiler neto
Importe que se cobra al cliente por la línea de costo mencionada en la factura.
Listar en factura

Las opciones de listado para la línea de costo cuando el importe de factura es cero.

Valores permitidos

Sí

La línea de costo se lista en la factura cuando el importe de factura es cero.

No

La línea de costo no se lista en la factura cuando el importe de factura es cero.

Sin factura

La factura no se crea para la línea de costo cuando el importe de factura es cero.

No aplicable
Facturación por

El método en el que se realiza la facturación para la línea de componente a mantener seleccionada asociada a la orden de alquiler.

Valores permitidos

Servicio
Proyecto
No aplicable
Sujeto a conformidad comercial
Si se ha seleccionado está seleccionada, las comprobaciones de conformidad comercial se deben realizar para la línea de material asociada al artículo seleccionado.
Crítico para el lanzamiento de la actividad
Si la casilla de verificación está seleccionada, la línea de material en la que se utiliza el artículo se bloquea debido al error en la comprobación de conformidad comercial. Si la línea de material falla la comprobación de conformidad, la actividad o la orden relacionadas no se pueden lanzar.
Sitio real
El código del sitio desde el que se entrega el artículo.
Vehículo de servicio
El código del vehículo de servicio utilizado para la actividad de orden de servicio.
Físico (Vehículo)
El stock físico del artículo que se lista en la sesión Almacén - Stock de artículo (whwmd2515m000).
Asignado (Vehículo)
El artículo asignado para la orden de alquiler.
Bajo pedido (Vehículo)
El artículo solicitado en la orden para la orden de alquiler.
Comprometido (Vehículo)
El artículo comprometido para la orden de alquiler.
Dirección de expedición
El código de dirección del partner receptor.
Nombre
El nombre asociado a la dirección legal del registro.
Dirección de expedición
La dirección completa del partner receptor.
Revisión de artículo de ingeniería
Código del artículo de ingeniería requerido para la orden de alquiler.
Tipo de entrega

El método mediante el que se entregan los materiales necesarios.

Valores permitidos

De kit de servicio

Se utiliza un kit de servicio para resolver llamadas con un conjunto mínimo de repuestos, o bien con un conjunto estándar de repuestos básicos que se utilizan frecuentemente. El kit de servicio se reaprovisiona con el uso real, y no está asignado en el cálculo de costos estimados de orden de servicio.

De stock de servicio

Los materiales a granel como tuercas y tornillos.

De stock de distribuidor
Por orden de compra

Los componentes que no se mantienen en stock, como componentes caros o no almacenables, y que deben comprarse. Una orden de compra para estos componentes se genera cuando ejecuta SRP global.

Por compra de servicio

Los componentes que deben comprarse localmente en la ubicación donde se ejecuta la actividad.

A desecho
A almacén

Los componentes que deben devolverse al almacén, como por ejemplo los componentes de seguridad que se renuevan en un taller de puesta a punto (no aplicable a artículos de mantenimiento).

A almacén por transporte

Los componentes que deben devolverse al almacén, y que deben transportarse de manera especial, por ejemplo, en un camión especial (no aplicable a artículos de mantenimiento).

Entrega directa de proveedor
Devolución directa de proveedor
No aplicable
De almacén

Si la entrega es de un almacén central o regional, y se especifica el almacén en la línea de material, las entregas planificadas se asignan normalmente en el almacén del artículo. Utilice este tipo de entrega si no se definen vehículos de servicio, o si los vehículos de servicio no se definen como almacenes separados.

De almacén en vehículo

Seleccione esta opción si un vehículo de servicio transporta los componentes y esos vehículos de servicio se definen como almacenes separados. Durante SRP global, las asignaciones se realizan en el almacén central. Mientras se lanza una orden de servicio, se crea una orden de transferencia del almacén central al vehículo de servicio.

De vehículo

Un vehículo de servicio relacionado con un almacén transporta los componentes, y no se generan órdenes de almacenaje de transferencia.

El vehículo se debe reaprovisionar utilizando los procedimientos de almacenaje normales como, por ejemplo, Punto de pedido decalado en el tiempo (TPOP) o Sistema controlado por lotes (OCB).

De almacén por transporte

Seleccione esta opción si los componentes deben transportarse por separado debido a su tamaño. Al lanzar una orden de servicio, se crea una orden de transferencia del almacén central al almacén definido para el partner receptor.

Condiciones de entrega
Los acuerdos con el partner en cuanto a la forma como se entregan las mercancías. La información relevante se lista en documentos de orden diversos.
Motivo de devolución
El motivo de una entrega de devolución de material.
Devolución obligatoria
El distribuidor debe devolver las piezas de recambio al fabricante del equipamiento original (OEM) antes de que pueda cargarse la línea de reclamación vinculada a esta línea de costo.
Físico
El stock físico del artículo que se lista en la sesión Almacén - Stock de artículo (whwmd2515m000).
Bajo pedido
El stock bajo pedido del artículo que se lista en la sesión Almacén - Stock de artículo (whwmd2115s000).
Asignado
El stock reservado del artículo que se lista en la sesión Almacén - Stock de artículo (whwmd2515m000).
Comprometido
El stock comprometido para el artículo.
Tipo de asignación de stock y vinculación en firme

Tipos de asignación y trazabilidad.

Valores permitidos

Basado en orden

Este tipo se usa para asignar stock y vincular en firme órdenes a una orden de demanda específica.

La trazabilidad de demanda especifica el partner cliente y la orden/posición/secuencia.

Basado en referencia interna

Este tipo se utiliza para asignar stock y vincular en firme órdenes a referencias internas específicas.

Basado en referencia de cliente

Este tipo se usa para asignar stock y vincular en firme órdenes a una referencia de cliente específica.

La trazabilidad de demanda especifica el partner cliente y la referencia.

Ubicación basado en cliente

Este tipo se usa para asignar stock y órdenes vinculadas en firme a una ubicación de cliente específica.

La trazabilidad de demanda especifica el partner cliente y el partner receptor.

Basado en cliente

Este tipo se usa para asignar stock y órdenes vinculadas en firme a un cliente específico. La trazabilidad de demanda especifica el partner cliente.

No aplicable

No puede seleccionarse ningún tipo de trazabilidad.

Referencia
Código de la referencia a la que se asigna el stock. La aplicación puede usar el stock solo para una orden con el mismo número de referencia.
Usar stock no asignado
Si la casilla de verificación está seleccionada, la aplicación utiliza el stock sin asignar para hacer coincidir y satisfacer la demanda y la oferta de stock.
Partner proveedor
El código del partner proveedor que es el proveedor preferente del artículo.
Proyecto
El código del proyecto al que está trazabilizada la línea de costo de material.
Elemento
El código del elemento vinculado al proyecto.
Actividad
El código de la actividad vinculada al proyecto.
Valor de aduana
El valor utilizado para determinar el importe de IVA durante la importación o exportación de mercancías.
/
La unidad en la que se expresa la cantidad.
Origen trazabil. proyecto

El origen de la trazabilidad por proyecto.

Valores permitidos

Desglose de cálculo de costos
No aplicable
Manualmente
Demanda superior
Stock trazabilizado por proyecto
Indica si el artículo debe estar vinculado a partir del stock trazabilizado por proyecto.
Informe de conformidad
El código de informes de conformidad vinculado al servicio.
Ruta
Ruta definida para el partner receptor.
Transportista/LSP
El transportista definido para el partner receptor, que es la organización que proporciona el servicio de transporte.
Transp. obligatorio
Se ha seleccionado la casilla de verificación, la aplicación evita que el motor de creación de carga sobrescriba el transportista que se ha seleccionado para una determinada línea de orden de flete.
Fechas
Alta del alquiler planificada
Fecha y hora previstas para el inicio del período de alquiler.
Baja del alquiler planificada
Fecha y hora previstas para el final del período de alquiler.
Alta del alquiler real
Hora real en la que el ingeniero de servicio comienza a trabajar en la orden de alquiler.
Baja del alquiler real
Hora real a la que el ingeniero de servicio finaliza el trabajo en la orden de alquiler.
Fechas de transacción
Impuesto
País de impuesto
El país de impuesto que se aplica a la línea de costo.
ID fiscal
El número de identificación fiscal.
Código impositivo
El código impositivo que se aplica a la línea de costo.
País de impuesto del partner
El país de impuesto del partner.
Facturación de ventas
Compañía factura venta
El código de la compañía contable.
Tipo de transacción de factura de ventas
El tipo de factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio.
Nº de documento de factura de ventas
La factura de venta.
Fecha de factura de ventas
La fecha y la hora de la factura de venta.
Fecha de contabilización de factura de ventas
La fecha en la que la factura de la línea de costo se contabiliza desde el módulo Facturación de ventas de Facturación Central en módulo Contabilidad general de Finanzas.
Datos de Finanzas
Compañía contable
La compañía contable de la factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio.
Tipo de transacción
El tipo de factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio.
Documento
Documento relacionado con la compra de servicio.
Línea
Línea relacionada con la compra de servicio.
Número de secuencia
Este campo se cumplimenta cuando se reserva la línea de costo desde Finanzas en la sesión Transacciones (tfgld1101m000).
General
Equipamiento
Equipamiento
Artículo en el que se lleva a cabo la actividad de la orden de alquiler.
Serie
El número de serie del artículo requerido para la orden de servicio.
Propiet. alquiler
El propietario del artículo de alquiler.
Árbol de configuración
Utilice esta opción para ver la lista de grupos de instalación para un partner cliente determinado representado de forma gráfica.
Generar número de serie
Genera un número de serie nuevo para el artículo seriado.
Estatus de nº serie

El estatus del artículo seriado después de que la orden se haya terminado.

Valores permitidos

Iniciado

El artículo seriado se encuentra en la etapa de inicio.

Sustituido

El artículo seriado de un PBS se ha sustituido por un artículo nuevo.

Activo

El artículo seriado está activo.

Revisión

El artículo seriado está en la etapa de revisión.

Defectuoso

El artículo seriado es defectuoso.

Condiciones de trabajo

El artículo seriado está en condiciones de trabajo.

Para reciclar

El artículo seriado está listo para reciclarse.

Eliminado

El artículo seriado se ha eliminado.

No aplicable
Stock
Disponible
Indica si el stock para todas las líneas de material que pertenecen a la orden de alquiler está disponible.
Físico
Los artículos de alquiler sobre los que se realiza la comprobación del stock disponible.
Previsto
Los equipamientos de alquiler previstos.
Bloqueado
Los artículos bloqueados que no se aplican a la orden de alquiler.
Reservado
Los artículos reservados para la orden de alquiler.
Unidad
La unidad en la que se expresa la cantidad.
Acuerdo
Período de alquiler
El período durante el que se ha alquilado el equipamiento de alquiler.
Unidad del período de alquiler

La unidad en que se expresa Período de alquiler.

Valores permitidos

Horas
Días
Semanas
Meses
Años
No aplicable
Usar período de alquiler de acuerdo de alquiler
Si la casilla de comprobación está seleccionada, el período de alquiler del contrato de alquiler se utiliza para la duración del equipamiento alquilado.
Registrar uso de alquiler
Si la casilla de verificación está seleccionada, el uso del alquiler se registra.
Cantidad
El número de artículos que se van a alquilar.
Unidad de cantidad de alquiler
La unidad en la que se expresa la cantidad.
Basado en número de acuerdo de unidades
El número de artículos que se alquilan se basa en el acuerdo.
Restante
La cantidad restante.
Unidad
Unidad en la que se expresa la cantidad restante.
Crear la línea de costo siguiente
Ventas estimadas
Tarifa original de alquiler

El origen del precio de venta.

Valores permitidos

Otros

El valor predeterminado para todas las demás situaciones, como precios del libro de precios, datos de servicio de artículo, etcétera.

Contrato

Si se encuentran unas condiciones de contrato para la línea de material basadas en el contrato de fijación de precios de la orden de servicio o la actividad.

Manualmente

El origen de precios se establece en manual una vez que el usuario cambia el precio o la unidad de precio.

Ruta maestra

El origen de precios está establecido en Ruta maestra si el precio se recupera de la ruta maestra y no del contrato de fijación de precios.

Opción de ruta

El origen de precios está establecido en Opción de ruta si el precio se recupera de la opción de ruta y no del contrato de fijación de precios.

Actividad de referencia

El origen de precios está establecido en Actividad de referencia si el precio se recupera de la actividad de referencia y no del contrato de fijación de precios.

Libro de tarifa de desplazamiento

El origen de precios está establecido en el libro de tarifas de desplazamiento si el precio se recupera del libro de tarifas de desplazamiento y no del contrato de fijación de precios.

Datos de servicio de artículo

El origen de precios está establecido en Datos de servicio de artículo si el precio se recupera de los datos de servicio de artículo y no del contrato de fijación de precios.

Libro de precios predeterminado

El origen de precios está establecido en Libro de precios predeterminado si el precio se recupera del libro de precios predeterminado y no del contrato de fijación de precios.

Estructura de precios

El origen de precios está establecido en Estructura de precios si el precio se recupera de la estructura de precios y no del contrato de fijación de precios.

No aplicable
Descuentos multinivel
El descuento total disponible en multinivel para el importe de venta estimado.
Matriz de precios
El código de la definición de matriz de precios a partir de la que se recupera el precio si Tarifa original de alquiler está configurado como Estructura de precios.
Secuencia de matriz de precios
Secuencia de la definición de matriz de precios a partir de la que se obtiene el precio si Tarifa original de alquiler está configurado como Estructura de precios.
Importe total del alquiler
El importe de venta total.
Importe de alquiler de la factura
El importe de venta neto a pagar. Este importe se calcula según el importe de descuento total y la política de descuentos.
Ventas reales
Descuentos multinivel
Disponible el descuento multinivel en las ventas reales.
Matriz de precios
El código de la definición de matriz de precios de la que se recupera el precio si el Origen de precios está establecido en Estructura de precios.
Secuencia de matriz de precios
La secuencia de la definición de matriz de precios de la que se recupera el precio si el Origen de precios está establecido en Estructura de precios.
Ventas
Cantidad acordada
La cantidad acordada del artículo para el que se crea la orden de trabajo original.
Unidad
La unidad utilizada para expresar la Cantidad acordada.
Factura
Importe planificado del artículo de la orden de trabajo original creada.
Costo total
El costo total estimado de las ventas.
Imagen
Imagen
La imagen del artículo para el que se crea el contrato de alquiler.
Facturación
Cantidad total facturada
Cantidad total de material expedido a facturar.
Unidad
Unidad en la que se expresa la facturación Cantidad total facturada.
Factura
Importe total facturado al cliente.
Costo total
El costo real incurrido por la orden de alquiler.
Disponibilidad
Estado de comprobación de stock

El estatus del stock general de todas las líneas de material pertenecientes a la actividad.

Valores permitidos

Libre
Insuficiencia

Indica que una o varias líneas de material tienen el estatus "Insuficiencia".

Suministro retrasado

Indica que ninguna línea de material tiene el estatus "Insuficiencia" y que una o varias líneas de material tienen el estatus "Suministro retrasado".

Disponible

Indica que todas las líneas de material están disponibles.

Pendiente
Stock de ATP disponible
Indica si el stock para todas las líneas de material que pertenecen a la orden de alquiler está disponible, tal como lo calcula la comprobación de ATP.
Fecha disponible
La última fecha ATP para todas las líneas de material pertenecientes a la orden de alquiler.
Comprobado en la fecha
La última fecha de comprobación de ATP para todas las líneas de material pertenecientes a la orden.
Stock planificado disponible
Indica si el stock para todas las líneas de material que pertenecen a la orden está disponible, tal como lo calcula la comprobación de stock planificado.
Fecha disponible
La última fecha disponible planificada para la línea de material perteneciente a la orden.
Comprobado en la fecha
La última fecha de comprobación planificada para todas las líneas de material pertenecientes a la orden.
Stock en existencias disponibles
Indica si el stock para todas las líneas de material que pertenecen a la orden está disponible, tal como lo calcula la comprobación de stock físico.
Fecha de stock físico disponible
La última fecha y hora, calculada mediante la comprobación de stock en existencias, cuando el stock está disponible para todas las líneas de material.
Comprobado en la fecha
La última fecha de comprobación física de todas las líneas de material pertenecientes a la orden.
Cantidades de stock
Logística
Entrega
Fecha planificada de entrega
La fecha y hora en la que está prevista la devolución de los materiales no usados en el almacén.
Almacén real
El almacén desde el que se entrega el artículo.
Cantidad entregada
Cantidad total de artículos entregados en el almacén.
Fecha real de entrega
Indica la fecha planificada de recepción de las mercancías en el destino.
Expedir materiales a

La dirección empleada como dirección de expedición en la línea de costo de material relacionada con la orden.

Valores permitidos

Dirección de partner receptor
Dirección de ubicación
Dirección del propietario
En uso por partner
Dirección del distribuidor
Dirección del subcontratista
No aplicable
Selección de lote

Si el artículo de la línea de costo es un artículo de lote, en este campo se pueden seleccionar las condiciones de entrega del artículo.

Valores permitidos

Todos

Las mercancías que se reciben o se expiden no están sujetas a condiciones específicas de lote. Puede utilizar más de un lote.

Mismo

Puede seleccionar cualquier lote para recepción o expedición, pero la totalidad de la recepción o la expedición deben tener el mismo lote.

Específico

Puede recibir o expedir solo un lote determinado.

Lote
Código del lote utilizado para las entregas de material del artículo de la línea de costo.
Volver
Fecha planificada de recepción
La hora prevista de devolución del artículo al almacén.
Sitio
El código del sitio.
Almacén
El almacén en el que deben recibirse los artículos.
Cantidad recibida
Cantidad total de artículos devueltos al almacén.
Tiempo dev esperado
Hora prevista de devolución del artículo al almacén.
Fecha real de recepción
Indica la fecha real de recepción de las mercancías en el destino.
General
Gestionado por
El empleado de servicio preferido que va a ejecutar la actividad de orden de servicio.
Punto de transmisión del derecho de propiedad
El punto en el que cambia la propiedad legal. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.
Información Intrastat adicional
Información Intrastat adicional
Nota de entrega
Motivo de transporte
Se utiliza un código de motivo para indicar la finalidad del transporte, como reparación, venta, transferencia, etc.
Código de entrega
Un código de motivo que indica quién va a pagar por el transporte de las mercancías.
Flete
Generar orden de flete
Si esta casilla de verificación está seleccionada, envía información a Compras para que genere una orden de flete.
Hay una orden de flete
Si la casilla de verificación está seleccionada, la orden de flete se genera para la línea de material de la orden de servicio.
Nivel de servicio de flete
El nivel de servicio de flete permite indicar el tiempo de transporte preferido para el artículo que se lista en la línea de orden.
Facturación de fletes
Factura para flete

Tipos de costos de flete para facturación al partner facturador.

Valores permitidos

Por servicio
Por Gestión de Fletes
No aplicable
Costos de flete basados en

Tipos de costos de flete facturados al partner.

Valores permitidos

Tarifas del cliente
Costos de flete
Costos flete (actualización permitida)
No aplicable
Importe del flete
El importe de flete que se toma como valor predeterminado de Precios.
Importe de flete obligatorio
Si la casilla de verificación está seleccionada, no podrá cambiar los costos de flete.
Devoluciones
Generar orden flete devoluciones
Si la casilla de verificación está seleccionada, la aplicación genera automáticamente una línea de retorno.
Copiar info fact. flete en línea devolución directa
Se ha seleccionado la casilla de verificación, la aplicación copia los detalles de facturación de flete de la línea de entrega directa de proveedor a la línea de devolución directa de proveedor.
Calidad
Importes estimados
Cantidad
La cantidad estimada.
Unidad de cantidad
Unidad en la que se expresa la cantidad.
Plazos del precio
Si la casilla de verificación está seleccionada, se deben especificar los plazos del precio para una línea de costo de material de orden de alquiler.
Costos
Impte. costo total
El importe de costo total basado en el costo unitario y la cantidad.
Valores
Importes
Importe de venta bruto
El importe de venta total.
Descuento de línea
Porcentaje o importe restado del importe de una línea de orden.
Importe de descuento de línea
Importe de descuento por línea que se resta del importe bruto.
Descuento de orden
El porcentaje de descuento de orden aplicable a la línea de componente.
Importe de descuento de orden
El importe de descuento de orden calculado en función del Descuento de orden especificado en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000).
Descuento
Descuentos de línea...
El descuento por línea que se resta del importe bruto.
Código de descuento
El código de descuento que se aplica a la línea de orden de venta.
Matriz de descuentos
La definición de matriz de descuento recuperada de Fijación de precios.
Definición de matriz de descuento
La secuencia en la definición de matriz de precios de descuento recuperada de Fijación de precios.
Descuento de estructura
El descuento que se encuentra en una programación de descuento.
Determinante
Si la casilla de verificación está seleccionada, tiene en cuenta esta línea de costo durante el cálculo del valor total de la orden, cuando se aplican descuentos totales de orden a las órdenes.
Elegible
Si la casilla de verificación está seleccionada, el porcentaje de descuento de orden calculado se aplica a la línea seleccionada.
Importes reales