Costos de material de orden de servicio (tssoc2122m000)

Información de campo

Orden de servicio

El código de la orden de servicio para la que se listan los costos de material.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Estatus de orden

El estatus de la orden de servicio.

Valores permitidos

Planificado

Al planificar una orden de servicio mediante la sesión Planificación de recursos de orden servicio (tssoc2260m000), el estatus de la orden de servicio cambia de Libre a Planificado.

Lanzado

Bajo este estatus, el ingeniero de servicio ejecuta la orden de servicio. Puede cambiar el estatus de la orden de servicio a Lanzado cuando planifique la orden de servicio mediante la sesión Planificación de recursos de orden servicio (tssoc2260m000), o bien cuando elija Lanzar en el menú adecuado de la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000).

Terminado

El estatus de las órdenes de servicio que se han ejecutado con éxito. Para cambiar el estatus de una orden de servicio de Lanzado a Terminado, elija Terminado en el menú adecuado en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000). La orden de servicio se elimina del sistema de planificación.

Costeado

El estatus de las órdenes de servicio aprobadas contablemente. Para cambiar el estatus de una orden de servicio a Costeado (solo posible si el estatus es Lanzado o Terminado), elija Calcular costo en el menú adecuado de la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000).

Nota

Antes de cambiar el estatus a Costeado, asegúrese de que se han especificado todas las líneas de costo reales de la orden de servicio y de que se han aprobado contablemente.

Cerrado

Puede cambiar el estatus de una orden de servicio de Costeado a Cerrado mediante la sesión Cerrar órdenes de servicio (tssoc2201m000). No se pueden cambiar los datos de las órdenes de servicio con el estatus Cerrado.

Cancelado

Puede cancelar órdenes de servicio de estatus Planificado o Lanzado mediante la sesión Cancelar orden de servicio (tssoc2204m000), pero solo si todas las actividades vinculadas a las órdenes de servicio tienen el estatus Planificado o Lanzado y no tienen costos reales contabilizados.

Nota

Si los costos ya se han facturado (el estatus de línea de costo es Costeado o Contabilizado en Finanzas), no se puede cambiar el estatus de la orden de servicio y sus actividades relacionadas a Cancelado.

Rechazado

Libre

El estatus cuando define por primera vez una orden de servicio.

Línea

El número de línea de la orden de servicio.

Línea de actividad

Si la línea de costo se especifica para una de las actividades de la orden de servicio, en este campo se puede especificar el número de línea de la actividad.

Artículo

El código del artículo requerido para la orden de servicio.

Política de descuentos

La política aplicable a los descuentos.

Valores permitidos

Aplicar descuentos antes de cobertura

Aplicar descuentos después de cobertura

Descuentos multinivel

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN indica que se define más de un descuento utilizando la opción Descuentos línea.

Importe de descuento total

El importe de descuento total proporcionado por la línea de costo de material.

Fecha de última transacción de línea de costo real

La fecha y la hora de la última modificación de los datos de la línea de costo.

IVA basado en

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el IVA se calcula según las mercancías o servicios.

Valores permitidos

IVA basado en mercancías

Se considera que el flujo de mercancías determina los valores de IVA correctos.

IVA basado en servicios

Se considera que el lugar (dirección de ubicación) donde se realiza el servicio determina los valores de IVA correctos.

Clasificación fiscal

Un atributo de cabecera de orden y las líneas de orden que puede usar para definir excepciones fiscales para las transacciones. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturador y facturado.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Exento

La línea de costo exenta de la clasificación fiscal.

Número de identificación de partner

La ID fiscal del partner.

Certificado de exención

El número de certificado de exención fiscal.

Motivo de exención

El motivo por el cual el partner cliente o su compañía están exentos del pago del impuesto sobre ventas.

Nº de documento de factura de ventas

La factura de venta.

Tipo de transacción de factura de ventas

El tipo de factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio.

Fecha de factura de ventas

La fecha y la hora de la factura de venta.

Compañía factura venta

El código de la compañía contable.

Fecha de contabilización de factura de ventas

La fecha en la que se contabiliza la factura de la línea de costo desde el módulo Facturación en Facturación al módulo Contabilidad general en Finanzas.

Documento

Documento relacionado con la compra de servicio.

Tipo de transacción

El tipo de factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio.

Línea

Línea relacionada con la compra de servicio.

Compañía contable

La compañía contable de la factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio.

Número de secuencia

Se utiliza el valor predeterminado de este campo cuando se contabiliza la línea de costo desde la sesión Transacciones (tfgld1101m000) de Finanzas.

Partner

El nombre del partner. El suministro de stock para la línea de orden de servicio debe estar asignado o vinculado en firme al partner cliente.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Tipo de objeto de negocio

El tipo de objeto de negocio. Ejemplo de orden de servicio.

Valores permitidos

Servicio (manual)

Orden de venta de mantenimiento

orden de venta de mantenimiento

Ventas de mantenimiento (manual)

Orden de trabajo de mantenimiento

orden de mantenimiento

Orden trabajo mantenimiento (manual)

Orden de venta

orden de venta

Programación de ventas

programación de ventas

No aplicable

Ventas (manual)

Orden de servicio

orden de servicio

Objeto de negocio

El identificador del objeto de negocio. Ejemplo de número de orden de servicio.

Referencia de objeto de negocio

La referencia al objeto de negocio. Ejemplo del número de línea de la orden de servicio.

Almacén real

El almacén desde el que se entrega el artículo.

Cantidad asignada

El stock asignado en el almacén según se especifica en la orden de servicio.

Demanda vinculada a cantidad

La cantidad total de órdenes de suministro que se vincula en firme y se recibirá en el almacén, expresada en la unidad de venta. Esta cantidad se vincula en firme a la línea de costo de orden de servicio.

Cantidad no asignada

El stock del artículo disponible en el almacén que se puede asignar a la orden de servicio.

Cantidad no asignada

El stock del artículo disponible en el almacén que se puede asignar a la orden de servicio, medido en la unidad de stock. LN calcula la cantidad en función de la unidad especificada en la sesión Artículos (tcibd0501m000).

Unidades de stock

La unidad de stock en la que se mide el artículo. Por ejemplo, pieza, kilogramo, caja de 12 o metro.

Cantidad vinculada en firme

La cantidad total de órdenes de suministro que se vincula en firme y se recibirá en el almacén, medida en la unidad de stock. LN calcula la cantidad en función de la unidad especificada en la sesión Artículos (tcibd0501m000).

Cantidad no asignada

El stock del artículo disponible en el almacén que se puede asignar a la orden de servicio, medido en la unidad de stock. LN calcula la cantidad en función de la unidad especificada en la sesión Artículos (tcibd0501m000).

Número de serie

El número de serie del artículo requerido para la orden de servicio.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Artículo ref.

El artículo de proyecto PCS o un artículo estándar. Se hace referencia al artículo de referencia para generar un artículo personalizado mediante la creación de un nuevo proyecto PCS para el partner cliente mencionado en la cabecera de orden de servicio. También puede vincular el artículo de referencia, como parte de un proyecto, a un proyecto PCS existente para el partner cliente mencionado en la cabecera de orden de servicio. El artículo de referencia puede pertenecer a un proyecto PCS de cualquier partner.

Estimado

Si se ha especificado la línea de costo en primer lugar en la sesión Costos estimados de material de orden de servicio (tssoc2120m000) y se ha copiado en esta sesión, la cantidad estimada será la cantidad del artículo que se ha estimado que sería necesaria para la orden de servicio.

Unidad de cantidad de ventas estimadas

La unidad en la que se expresa la cantidad estimada.

Nota

• Este valor se puede seleccionar (en la fase estimada) en la sesión Unidades por conjunto de unidades (tcmcs0112m000), en función del conjunto de unidades vinculado al artículo.
• Para los artículos no seriados, este valor se toma como predeterminado del campo Unidad de cantidad de venta de la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000).
• Para los artículos seriados, este valor se toma como predeterminado del campo Unidad de stock de la sesión Artículos (tcibd0501m000) y no se puede modificar.
• Si una actividad planificada se transfiere a una orden de servicio, este valor se toma como predeterminado del campo Unidad de cantidad de la sesión Actividad planificada - Necesidades de material (tsspc2110m000).
• En la fase estimada, este valor se toma como predeterminado en el campo Unidad de cantidad de venta.

Cantidad basada en número de actividad de unidades

Si se selecciona esta casilla y se modifica el número de unidades de una actividad (acuerdo), la cantidad estimada o requerida se multiplica o divide en función del requisito.

Unidad de cantidad de venta

La unidad en la que se expresa la cantidad real.

Nota

• Esta unidad también se utiliza para expresar las siguientes cantidades:
  • Cantidad requerida
  • Cantidad de entrega siguiente
• En la fase estimada, este valor se toma como predeterminado del campo Unidad de cantidad de ventas estimadas.
• Para evitar problemas de redondeo, LN convierte este valor a la unidad de stock si:
  • Este valor es diferente de la unidad del stock de artículos.
  • La cantidad entregada o la cantidad recibida es menor que la cantidad requerida.

Almacén estimado

El almacén desde el que debe entregarse el artículo.

Componente de costo

El componente de costo de la línea de costo.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Cantidad requerida

La cantidad del artículo que se debe entregar.

Nota

Si especifica un valor en este campo y el valor de Tipo de entrega está establecido en De almacén, De almacén en vehículo, De almacén por transporte, A almacén o A almacén por transporte, el procedimiento de entrega se inicia en Infor LN Warehousing después de guardar la línea de costo.

Real

La cantidad real del material que se entrega o se recibe para una orden de servicio.

Nota

Cuando el material se entrega o se recibe en Almacenaje o Compras, LN usa esa cantidad como valor predeterminado en este campo.

Unidad

La unidad en la que se expresa la cantidad.

Nota

Este valor se toma como predeterminado del campo Unidad de stock de la sesión Artículos (tcibd0501m000) y se utiliza para expresar los valores de Cantidad entregada y Real en la unidad de inventario.

Revisión de artículo de ingeniería

El código de artículo de ingeniería del artículo necesario para la orden de servicio.

Tipo de entrega

El método mediante el que se entregan los materiales necesarios.

Valores permitidos

De kit de servicio

Se utiliza un kit de servicio para resolver llamadas con un conjunto mínimo de repuestos, o bien con un conjunto estándar de repuestos básicos que se utilizan frecuentemente. El kit de servicio se reaprovisiona con el uso real, y no está asignado en el cálculo de costos estimados de orden de servicio.

De stock de servicio

Los materiales a granel como tuercas y tornillos.

De stock de distribuidor

Por orden de compra

Los componentes que no se mantienen en stock, como componentes caros o no almacenables, y que deben comprarse. Una orden de compra para estos componentes se genera cuando ejecuta SRP global.

Por compra de servicio

Los componentes que deben comprarse localmente en la ubicación donde se ejecuta la actividad.

A desecho

A almacén

Los componentes que deben devolverse al almacén, como por ejemplo los componentes de seguridad que se renuevan en un taller de puesta a punto (no aplicable a artículos de mantenimiento).

A almacén por transporte

Los componentes que deben devolverse al almacén, y que deben transportarse de manera especial, por ejemplo, en un camión especial (no aplicable a artículos de mantenimiento).

Entrega directa de proveedor

Devolución directa de proveedor

No aplicable

De almacén

Si la entrega es de un almacén central o regional, y se especifica el almacén en la línea de material, las entregas planificadas se asignan normalmente en el almacén del artículo. Utilice este tipo de entrega si no se definen vehículos de servicio, o si los vehículos de servicio no se definen como almacenes separados.

De almacén en vehículo

Seleccione esta opción si un vehículo de servicio transporta los componentes y esos vehículos de servicio se definen como almacenes separados. Durante SRP global, las asignaciones se realizan en el almacén central. Mientras se lanza una orden de servicio, se crea una orden de transferencia del almacén central al vehículo de servicio.

De vehículo

Un vehículo de servicio relacionado con un almacén transporta los componentes, y no se generan órdenes de almacenaje de transferencia.

El vehículo se debe reaprovisionar utilizando los procedimientos de almacenaje normales como, por ejemplo, Punto de pedido decalado en el tiempo (TPOP) o Sistema controlado por lotes (OCB).

De almacén por transporte

Seleccione esta opción si los componentes deben transportarse por separado debido a su tamaño. Al lanzar una orden de servicio, se crea una orden de transferencia del almacén central al almacén definido para el partner receptor.

Motivo de devolución

El código del motivo de devolución.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Kit de servicio

El código del kit de servicio.

Proyecto

El código del proyecto al que está trazabilizada la línea de costo de material.

Nota

• Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Usar la trazabilidad del proyecto en Servicio externo en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
• Este campo es aplicable si la orden de servicio está trazabilizada por proyecto y el proyecto especificado en la cabecera de orden de servicio es un proyecto TP.
• Este valor se toma de manera predeterminada de la cabecera o de la actividad de la orden de servicio.
• Este valor se debe especificar si la casilla de verificación Trazab. proyecto obligatoria está seleccionada en la sesión Artículos (tcibd0501m000) para el artículo especificado en la línea de material.
• Se puede especificar un proyecto:
  • Que no esté vinculado a un contrato de TP y para el que esté permitida la facturación a través de ventas.
  • Para el que el valor de Estatus se establezca en Activo.
  • Que no sea un proyecto PCS.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Elemento

El código del elemento vinculado al valor de Proyecto.

Nota

• Este campo solo se muestra si:
  • La casilla de verificación Usar la trazabilidad del proyecto en Servicio externo se selecciona en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
  • La casilla de verificación Elemento se selecciona en la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).
• Este campo solo se aplica si:
  • Se especifica la Proyecto.
  • El elemento de proyecto es aplicable para el proyecto (comprobación de TP).
• Este valor se toma como predeterminado de la sesión Desgloses de costos: material de servicio (tppdm3103m000) si la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Este valor se toma como predeterminado de la orden de servicio/actividad si la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos está desmarcada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) o si no se ha especificado un valor en la sesión Desgloses de costos: material de servicio (tppdm3103m000).
• Este valor debe estar especificado si en la sesión Artículos (tcibd0501m000):
  • La casilla Trazab. proyecto obligatoria está seleccionada para el artículo especificado en la línea de material de la orden de servicio.
  • La casilla Heredar trazab. proyecto está seleccionada y la trazabilidad del proyecto se mantiene en la actividad/cabecera de orden de servicio.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Actividad

El código de la actividad vinculada a Proyecto.

Nota

• Este campo solo se muestra si:
  • La casilla de verificación Usar la trazabilidad del proyecto en Servicio externo se selecciona en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
  • La casilla de verificación Actividad se selecciona en la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).
• Este campo solo se aplica si:
  • Se especifica la Proyecto.
  • La actividad de proyecto es aplicable para el proyecto (comprobación de TP).
• Este valor se toma como predeterminado de la sesión Desgloses de costos: material de servicio (tppdm3103m000) si la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Este valor se toma como predeterminado de la orden de servicio/actividad si la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos está desmarcada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) o si no se ha especificado un valor en la sesión Desgloses de costos: material de servicio (tppdm3103m000).
• Este valor debe estar especificado si en la sesión Artículos (tcibd0501m000):
  • La casilla Trazab. proyecto obligatoria está seleccionada para el artículo especificado en la línea de material de la orden de servicio.
  • La casilla Heredar trazab. proyecto está seleccionada y la trazabilidad del proyecto se mantiene en la actividad/cabecera de orden de servicio.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Origen trazabil. proyecto

El origen de la trazabilidad por proyecto.

Valores permitidos

Desglose de cálculo de costos

No aplicable

Manualmente

Demanda superior

Nota

• Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• Este campo solo es aplicable si la orden de servicio está trazabilizada por proyecto.
• De forma predeterminada, este campo se establece en:
  • Desglose de cálculo de costos cuando la trazabilidad por proyecto se toma como predeterminada de la sesión Desgloses de costos: material de servicio (tppdm3103m000).
  • Demanda superior cuando la trazabilidad por proyecto se toma como predeterminada de la cabecera de orden de servicio o del contrato de servicio vinculado a la orden de servicio.
  • No aplicable cuando la trazabilidad por proyecto o los desgloses de costos no son aplicables.

Stock trazabilizado por proyecto

Indica si el artículo debe estar vinculado a partir del stock trazabilizado por proyecto.

Nota

• Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Usar la trazabilidad del proyecto en Servicio externo en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
• Este campo solo es aplicable si la orden de servicio está trazabilizada por proyecto.
• Esta casilla de verificación no está seleccionada de forma predeterminada. LN selecciona esta casilla de verificación solo cuando el material está trazabilizado por proyecto.

Propiedad

La propiedad del artículo de servicio.

Valores permitidos

• Propiedad de la compañía
• Propiedad del cliente

Nota

• Este campo solo es aplicable si la casilla de verificación Propiedad externa está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• LN toma como valor predeterminado el valor de:
  • la sesión Necesidades de recursos (tsacm2120m000) si la línea de costo de material se crea en función de la actividad de referencia de la actividad de orden de servicio.
  • La sesión Actividad planificada - Necesidades de material (tsspc2110m000) si la línea de costo de material se crea en función de la actividad planificada.
  • La sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000) si la línea de costo de material se crea manualmente.
• Puede establecer este campo en Propiedad de la compañía si:
  • el tipo de entrega no es una entrega de almacén.
• Puede establecer este campo en Propiedad del cliente solo si:
  • la orden no es una orden de servicio interna.
  • el campo Tipo de entrega no está establecido en los valores siguientes:
    • De kit de servicio
    • De stock de servicio
    • Por orden de compra
    • Por compra de servicio
    • Entrega directa de proveedor
    • Devolución directa de proveedor
    • De stock de distribuidor
• Este campo toma como valor predeterminado el campo Propiedad de la compañía si la casilla de verificación Devolución de artículos no consumidos al almacén está seleccionada. No se puede modificar este valor.

Devolver artículos no consumidos directamente al proveedor

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cantidad devuelta en la línea de material de Entrega directa de proveedor debe llegar al proveedor o al almacén de la compañía de servicio.

Devolución de artículos no consumidos al almacén

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se crea una línea de material para el material que debe devolverse al almacén.

Devolución obligatoria

El distribuidor debe devolver los repuestos al fabricante del equipo original (OEM). No puede calcular el costo de la línea de reclamación vinculada a esta línea de costo hasta que el distribuidor no devuelva los repuestos.

Almacén real

El almacén desde el que se entrega el artículo.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Selección de lote

Las condiciones de entrega del artículo en caso de que el artículo de línea de costo sea un artículo de lote.

Nota

Solo puede mantener este campo si se cumplen todas las condiciones siguientes:

• Para el artículo de la línea de costo, se selecciona la casilla de verificación Seguimiento de lotes en la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4500m000).
• El tipo de entrega es De almacén, De almacén en vehículo, De almacén por transporte o De kit de servicio.
• La cantidad real es 0.

Lote

El código de lote que se utiliza para las entregas de material del artículo de la línea de costo (cuando está sujeto a control de lotes).

Nota

Sólo puede mantener este campo si el campo Selección de lote se ha establecido en Específico.

Físico

El stock físico del artículo que se lista en la sesión Almacén - Stock de artículo (whwmd2515m000).

Bajo pedido

El stock bajo pedido del artículo que se lista en la sesión Almacén - Stock de artículo (whwmd2115s000).

Asignado

El stock reservado del artículo que se lista en la sesión Almacén - Stock de artículo (whwmd2515m000).

Comprometido

El stock comprometido para el artículo.

Dirección de expedición

El código de dirección del partner receptor.

Nombre

La descripción o el nombre del código.

Línea relacionada

El número de línea de costo (de la orden de servicio) para el que se devuelve el material sobrante (artículos). La cantidad no consumida para una línea de costo de material se obtiene restando del valor de Cantidad entregada el valor de Real en la unidad de inventario.

Nota

• Este campo solo está habilitado si:
  • El tipo de entrega de la línea de costo es A almacén o A almacén por transporte.
  • El estatus de orden o de actividad es Lanzado.
  • El material de devolución no se recibió todavía.
• La aplicación genera las devoluciones para los artículos no consumidos cuando el Estatus de la orden se establece en Terminado para las líneas de material con el Tipo de entrega seleccionado en el cuadro de grupo Generar devoluciones para artículos no consumidos de la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
• Solo puede seleccionar la línea de costo para la que se expidió el material.
• Las devoluciones para los artículos no consumidos se pueden añadir manualmente cuando el Estatus de la orden se establece en Lanzado. En la línea de devolución, la Cantidad pendiente de entrega toma el valor predeterminado de la cantidad no consumida de la línea de entrega.

Sustitución de

El número de línea (en la orden de servicio) del artículo seriado que sustituye a otro artículo seriado.

Precio de venta

El precio de venta estimado de la línea de costo de material.

Divisa

La divisa para expresar el precio de venta estimado.

Precio de venta

El precio de venta de una de las unidades de venta del artículo.

Nota

LN establece este importe en cero si el campo Propiedad está establecido en Propiedad del cliente.

Origen de precios

El origen del precio de venta.

Valores permitidos

Otros

El valor predeterminado para todas las demás situaciones, como precios del libro de precios, datos de servicio de artículo, etcétera.

Contrato

Si se encuentran unas condiciones de contrato para la línea de material basadas en el contrato de fijación de precios de la orden de servicio o la actividad.

Manualmente

El origen de precios se establece en manual una vez que el usuario cambia el precio o la unidad de precio.

Ruta maestra

El origen de precios está establecido en Ruta maestra si el precio se recupera de la ruta maestra y no del contrato de fijación de precios.

Opción de ruta

El origen de precios está establecido en Opción de ruta si el precio se recupera de la opción de ruta y no del contrato de fijación de precios.

Actividad de referencia

El origen de precios está establecido en Actividad de referencia si el precio se recupera de la actividad de referencia y no del contrato de fijación de precios.

Libro de tarifa de desplazamiento

El origen de precios está establecido en el libro de tarifas de desplazamiento si el precio se recupera del libro de tarifas de desplazamiento y no del contrato de fijación de precios.

Datos de servicio de artículo

El origen de precios está establecido en Datos de servicio de artículo si el precio se recupera de los datos de servicio de artículo y no del contrato de fijación de precios.

Libro de precios predeterminado

El origen de precios está establecido en Libro de precios predeterminado si el precio se recupera del libro de precios predeterminado y no del contrato de fijación de precios.

Estructura de precios

El origen de precios está establecido en Estructura de precios si el precio se recupera de la estructura de precios y no del contrato de fijación de precios.

No aplicable

Importe de venta total

El importe de venta total de la línea de costo de material.

Importe de costo total

Este importe de costo total de la línea de costo, determinado mediante la ecuación:

cantidad real * costo unitario

Divisa

La divisa utilizada para expresar el importe de costo total.

Porcentaje de descuento

El porcentaje descontado del valor en el Importe de factura de la línea de costo. Si se especifica un valor en este campo, LN calcula el descuento en la divisa de venta y lo muestra en el campo Importe de descuento.

Nota

LN establece este importe en cero si el campo Propiedad está establecido en Propiedad del cliente.

Importe de descuento

El importe de descuento expresado en la divisa de venta.

Nota

• Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Usar cálculos de cobertura para Estimaciones está seleccionada en:
  • La sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
  • La sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000).
• Este campo solo está habilitado si el valor del campo Precio de venta no es cero.
• Se muestra el importe de descuento que se descuenta de la factura si especifica un valor en el campo Porcentaje de descuento.
• Puede especificar el importe de descuento que se descuenta de la factura si no se especifica un valor en el campo Porcentaje de descuento.
• LN establece el valor de este campo en cero si el campo Propiedad se establece en Propiedad del cliente.

Material suministrado por el cliente

Indica que la línea de material se crea para un material suministrado por el cliente (artículo). Esta casilla de verificación se tiene en cuenta cuando se crean movimientos planificados de stock (PIT) para la línea de material.

Origen de descuento

El origen del importe de descuento.

Valores permitidos

Estructura descuento de libro de precios

El descuento se origina a partir del libro de precios al cual está vinculada una programación de descuentos.

Externo

El descuento se origina a partir de un paquete externo.

Manual

El descuento se especifica manualmente.

Contrato

El descuento se origina a partir de un contrato.

Estructura de descuento

El descuento se origina a partir de una matriz de Control de precios (PCG) del tipo de matriz de descuento. Para obtener más información, consulte Configurar una matriz de descuento.

No aplicable

Nota

Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Usar cálculos de cobertura para Estimaciones en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).

Importe de factura

El importe que se factura al cliente para la línea de costo.

Listar en factura

Las opciones de listado para la línea de costo cuando el importe de factura es cero.

Nota

Este campo se establece en Sin factura si el campo Propiedad está establecido en Propiedad del cliente.

Línea de costo estimada

Indica si la línea de costo se crea en la fase estimada.

Tipo de asignación de stock y vinculación en firme

El tipo de asignación de stock y vinculación en firme. LN asigna el stock para una demanda específica. LN utiliza las especificaciones del artículo para hacer coincidir la demanda y el suministro de stock.

Referencia

Un código de referencia al que se asigna el stock. LN puede usar el stock solo para una orden con el mismo número de referencia.

Usar stock no asignado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN Planificación Empresarial utiliza el stock no asignado para conciliar y satisfacer la demanda y la oferta de stock.

Partner proveedor

El código del partner proveedor que es el proveedor preferente del artículo.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Fecha planificada de entrega

La fecha en la que está prevista la devolución de los materiales no usados en el almacén.

Fecha planificada de recepción

La fecha y hora de recepción planificadas de las mercancías en el destino.

Fecha real de entrega

La fecha real de devolución de los materiales no usados al almacén.

Fecha real de recepción

La fecha y hora reales de recepción de las mercancías en el destino.

País de impuesto

El país de impuesto que se aplica a la línea de costo.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

ID fiscal

La ID fiscal del proveedor de servicio.

Código impositivo

El código impositivo aplicable a la línea de costo.

País de impuesto del partner

El país de impuesto del partner.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Unidad preconfigurada

El código de la unidad preconfigurada.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Oferta

El código de la oferta de orden de servicio vinculada al costo de material de la orden de servicio.

Nota

Este campo solo se visualiza si se desmarcó la casilla de verificación Usar ofertas de orden de servicio para órdenes de servicio en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).

Revisión de la oferta

El número de revisión de la oferta vinculada al costo de material de la orden de servicio.

Nota

Este campo solo se muestra si:

• La casilla de verificación Usar ofertas de orden de servicio para órdenes de servicio está desmarcada en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
• La casilla de verificación Usar revisiones se selecciona en la sesión Parámetros de oferta de servicio (tsepp0100m000).

Línea de costo de oferta

La línea de oferta vinculada al costo de material de la orden de servicio.

Nota

Este campo solo se visualiza si se desmarcó la casilla de verificación Usar ofertas de orden de servicio para órdenes de servicio en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).

Alternativa de línea de costo de oferta

La línea de oferta alternativa vinculada al costo de material de la orden de servicio.

Nota

Este campo solo se muestra si:

• La casilla de verificación Usar ofertas de orden de servicio para órdenes de servicio está desmarcada en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
• La casilla de verificación Usar las alternativas se selecciona en la sesión Parámetros de oferta de servicio (tsepp0100m000).