Costos reales de material de orden de servicio (tssoc2121m000)

Información de campo

Orden de servicio

El código de la orden de servicio para la que se listan los costos de material reales.

Descripción

Si se crea la orden de servicio para un cliente externo, este campo muestra el nombre del partner cliente.

Si se crea la orden de servicio para un partner interno, este campo muestra la descripción del departamento de servicio que lleva a cabo la orden de servicio.

Estatus de orden de servicio

El estatus actual de la orden de servicio.

Número de línea

El número utilizado para distinguir la línea de costo de las otras líneas de costo listadas en esta sesión.

Número de línea de actividad

Si la línea de costo se especifica para una de las actividades de la orden de servicio, en este campo se puede especificar el número de línea de la actividad.

Artículo

El código del artículo requerido para la orden de servicio.

Nota

• El Tipo de artículo debe ser Compra, Fabricación o Producto.
• El valor de Tipo de artículo Producto se puede usar solo si el campo Tipo de artículo, producto se puede establecer en Activo en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• Los tipos de artículo Compra y/o Fabricación solo se usan si el campo Tipo de artículo, producto está establecido en No activo en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• No puede mantener este campo si la línea de costo se ha copiado a esta sesión desde la sesión Costos estimados de material de orden de servicio (tssoc2120m000).
• Si se cambia el código de artículo, LN actualiza los campos Componente de costo, Tipo de entrega y Unidad de cantidad de venta con nuevos valores predeterminados.

Número de serie

El número de serie del artículo requerido para la orden de servicio.

Nota

LN permite la "entrega de almacén" del artículo seriado propiedad del cliente solo si:

• La casilla de verificación Propiedad externa se selecciona en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• El Partner de la orden de servicio y el Propietario del artículo seriado son los mismos.

Estatus de nº serie

El estatus del artículo seriado después de que la orden se haya terminado. Valores posibles:

• Activo
• Defectuoso
• Condiciones de trabajo
• Para reciclar
• Eliminado

Tipo de entrega

El método mediante el que se entregan los materiales necesarios.

Valores permitidos

De kit de servicio

Se utiliza un kit de servicio para resolver llamadas con un conjunto mínimo de repuestos, o bien con un conjunto estándar de repuestos básicos que se utilizan frecuentemente. El kit de servicio se reaprovisiona con el uso real, y no está asignado en el cálculo de costos estimados de orden de servicio.

De stock de servicio

Los materiales a granel como tuercas y tornillos.

De stock de distribuidor

Por orden de compra

Los componentes que no se mantienen en stock, como componentes caros o no almacenables, y que deben comprarse. Una orden de compra para estos componentes se genera cuando ejecuta SRP global.

Por compra de servicio

Los componentes que deben comprarse localmente en la ubicación donde se ejecuta la actividad.

A desecho

A almacén

Los componentes que deben devolverse al almacén, como por ejemplo los componentes de seguridad que se renuevan en un taller de puesta a punto (no aplicable a artículos de mantenimiento).

A almacén por transporte

Los componentes que deben devolverse al almacén, y que deben transportarse de manera especial, por ejemplo, en un camión especial (no aplicable a artículos de mantenimiento).

Entrega directa de proveedor

Devolución directa de proveedor

No aplicable

De almacén

Si la entrega es de un almacén central o regional, y se especifica el almacén en la línea de material, las entregas planificadas se asignan normalmente en el almacén del artículo. Utilice este tipo de entrega si no se definen vehículos de servicio, o si los vehículos de servicio no se definen como almacenes separados.

De almacén en vehículo

Seleccione esta opción si un vehículo de servicio transporta los componentes y esos vehículos de servicio se definen como almacenes separados. Durante SRP global, las asignaciones se realizan en el almacén central. Mientras se lanza una orden de servicio, se crea una orden de transferencia del almacén central al vehículo de servicio.

De vehículo

Un vehículo de servicio relacionado con un almacén transporta los componentes, y no se generan órdenes de almacenaje de transferencia.

El vehículo se debe reaprovisionar utilizando los procedimientos de almacenaje normales como, por ejemplo, Punto de pedido decalado en el tiempo (TPOP) o Sistema controlado por lotes (OCB).

De almacén por transporte

Seleccione esta opción si los componentes deben transportarse por separado debido a su tamaño. Al lanzar una orden de servicio, se crea una orden de transferencia del almacén central al almacén definido para el partner receptor.

Disponibilidad

Estado de comprobación de stock

El resultado de la comprobación del material disponible.

Valores permitidos

Libre

Insuficiencia

Indica que una o varias líneas de material tienen el estatus "Insuficiencia".

Suministro retrasado

Indica que ninguna línea de material tiene el estatus "Insuficiencia" y que una o varias líneas de material tienen el estatus "Suministro retrasado".

Disponible

Indica que todas las líneas de material están disponibles.

Pendiente

Stock de ATP disponible

Indica si el stock está disponible en el Almacén especificado, calculado por la comprobación de ATP.

Fecha disponible

Última fecha de ATP para la línea de material que pertenece a la orden.

Comprobado en la fecha

Última fecha de comprobación de ATP para la línea de material que pertenece a la orden.

Stock planificado disponible

Indica si el material está disponible, calculado por la comprobación de stock planificado.

Fecha disponible

Última fecha disponible planificada para la línea de material que pertenece a la orden.

Comprobado en la fecha

Última fecha de comprobación planificada para la línea de material que pertenece a la orden.

Stock en existencias disponibles

Indica si el stock de la línea de material que pertenece a la orden está disponible, calculado por la comprobación de stock físico.

Comprobado en la fecha

Última fecha de comprobación física para la línea de material que pertenece a la orden.

Tipo de asignación de stock y vinculación en firme

El tipo de asignación de stock y vinculación en firme. LN asigna el stock para una demanda específica. LN utiliza las especificaciones del artículo para hacer coincidir la demanda y el suministro de stock.

Nota

Asignación de stock y vinculación en firme solo es aplicable para los siguientes tipos de entrega:

• De almacén
• De almacén en vehículo
• De almacén por transporte
• De kit de servicio
• Por orden de compra

Seleccione el tipo de asignación de stock y vinculación en firme para las líneas de orden de servicio. Este campo puede tener los valores siguientes:

• Basado en cliente: el suministro de stock para la línea de costo de orden de servicio debe estar asignado y/o vinculado en firme al partner cliente.
• Basado en orden: el suministro de stock para la línea de costo de orden de servicio debe estar asignado y/o vinculado en firme a la orden de servicio.
• Basado en referencia de cliente: el suministro para la línea de costo de orden de servicio debe estar asignado y/o vinculado en firme a la referencia de cliente.
• Basado en referencia interna: el suministro para la línea de costo de orden de servicio debe estar asignado y/o vinculado en firme a la referencia interna.
• No aplicable: la asignación de stock y vinculación en firme no es aplicable.

Nota

El campo sólo está disponible al seleccionar la casilla de verificación Trazabilidad de demanda en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).

Partner

El nombre del partner. El suministro de stock para la línea de orden de servicio debe estar asignado o vinculado en firme al partner cliente.

Descripción

La descripción del partner.

Tipo de objeto de negocio

El tipo de objeto de negocio. Ejemplo de orden de servicio.

Objeto de negocio

El identificador del objeto de negocio. Ejemplo de número de orden de servicio.

Referencia de objeto de negocio

La referencia al objeto de negocio. Ejemplo del número de línea de la orden de servicio.

Referencia

Un código de referencia al que se asigna el stock. LN puede usar el stock solo para una orden con el mismo número de referencia.

Nota

El campo solo se activa cuando se configura el campo Tipo de asignación de stock y vinculación en firme con una de las siguientes opciones:

• Basado en referencia interna . LN usa el campo para registrar una referencia interna.
• Basado en referencia de cliente . LN usa el campo para registrar un código de referencia definido por un cliente.

Usar stock no asignado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN Planificación Empresarial utiliza el stock no asignado para conciliar y satisfacer la demanda y la oferta de stock.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, Infor LN Planificación Empresarial no utiliza el stock no asignado para satisfacer la demanda de stock.

Nota

LN concilia el suministro y la demanda de stock en el siguiente orden de prioridad:

1. Stock asignado
2. Stock no asignado

Partner

El partner propietario del artículo en stock.

Nota

• Este campo solo se aplica si el campo Propiedad está establecido en Propiedad del cliente.
• Este campo solo es aplicable si la casilla de verificación Propiedad externa está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Almacén

El almacén desde el que se asignan y se entregan los artículos.

Descripción

El nombre del almacén desde el que el LN asigna y entrega los artículos.

Cantidad asignada

El stock asignado en el almacén según se especifica en la orden de servicio.

Cantidad asignada

El stock asignado en el almacén, medido en la unidad de stock. LN calcula la cantidad en función de la unidad especificada en la sesión Artículos (tcibd0501m000).

Nota

Puede seleccionar la unidad de stock del artículo en la sesión Artículos (tcibd0501m000).

Cantidad real

La cantidad real del material que se entrega o se recibe para una orden de servicio.

Nota

Cuando el material se entrega o se recibe en Almacenaje o Compras, LN usa esa cantidad como valor predeterminado en este campo.

Unidad de cantidad de venta

La unidad en la que se expresa la cantidad real.

Nota

• Esta unidad también se utiliza para expresar las siguientes cantidades:
  • Cantidad requerida
  • Cantidad de entrega siguiente
• En la fase estimada, este valor se toma como predeterminado del campo Unidad de cantidad de ventas estimadas.
• Para evitar problemas de redondeo, LN convierte este valor a la unidad de stock si:
  • Este valor es diferente de la unidad del stock de artículos.
  • La cantidad entregada o la cantidad recibida es menor que la cantidad requerida.

Demanda vinculada a cantidad

La cantidad total de órdenes de suministro que se vincula en firme y se recibirá en el almacén, expresada en la unidad de venta. Esta cantidad se vincula en firme a la línea de costo de orden de servicio.

Cantidad vinculada en firme

La cantidad total de órdenes de suministro que se vincula en firme y se recibirá en el almacén, medida en la unidad de stock. LN calcula la cantidad en función de la unidad especificada en la sesión Artículos (tcibd0501m000).

Nota

Puede seleccionar la unidad de stock del artículo en la sesión Artículos (tcibd0501m000).

Unidades de stock

La unidad en la que se expresa la cantidad.

Nota

Este valor se toma como predeterminado del campo Unidad de stock de la sesión Artículos (tcibd0501m000) y se utiliza para expresar los valores de Cantidad entregada y Real en la unidad de inventario.

Cantidad no asignada

El stock del artículo disponible en el almacén que se puede asignar a la orden de servicio.

Cantidad no asignada

El stock del artículo disponible en el almacén que se puede asignar a la orden de servicio, medido en la unidad de stock. LN calcula la cantidad en función de la unidad especificada en la sesión Artículos (tcibd0501m000).

Nota

Puede seleccionar la unidad de stock del artículo en la sesión Artículos (tcibd0501m000).

Devolución obligatoria

El distribuidor debe devolver los repuestos al fabricante del equipo original (OEM). No puede calcular el costo de la línea de reclamación vinculada a esta línea de costo hasta que el distribuidor no devuelva los repuestos.

Propiedad

La propiedad del artículo de servicio.

Valores permitidos

• Propiedad de la compañía
• Propiedad del cliente

Nota

• Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Propiedad externa en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• Este valor se toma como predeterminado del valor de:
  • la sesión Necesidades de recursos (tsacm2120m000) si la línea de recursos de material se crea en función de la actividad de referencia de la actividad de orden de servicio.
  • La sesión Actividad planificada - Necesidades de material (tsspc2110m000) si la línea de costo de material se crea en función de la actividad planificada.
  • La sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000) si la línea de costo de material se crea manualmente.
• Puede establecer este campo en Propiedad de la compañía si:
  • El artículo seriado utilizado es propiedad de la compañía.
  • El campo Tipo de entrega está establecido en:
    • De kit de servicio
    • De stock de servicio
    • Por orden de compra
    • Por compra de servicio
• Puede establecer este campo en Propiedad del cliente solo si el campo Tipo de entrega se establece en:
  • De almacén
  • A almacén
  • De almacén por transporte
  • A almacén por transporte
  • A desecho
• LN hace que Propiedad de la compañía tome este valor como valor predeterminado si la casilla de verificación Devolución de artículos no consumidos al almacén está seleccionada. No se puede modificar este valor.

Sitio

El código del sitio desde el que se entrega el artículo.

Revisión de artículo de ingeniería

Si se está desarrollando el artículo requerido para la orden de servicio, en este campo se especifica el código de artículo de ingeniería del artículo en cuestión.

Unidad preconfigurada

unidad preconfigurada

Línea relacionada

El número de línea de costo (de la orden de servicio) para el que se devuelve el material sobrante (artículos). La cantidad no consumida para una línea de costo de material se obtiene restando del valor de Cantidad entregada el valor de Real en la unidad de inventario.

Nota

• Este campo solo está habilitado si:
  • El tipo de entrega de la línea de costo es A almacén o A almacén por transporte.
  • El estatus de orden o de actividad es Lanzado.
  • El material de devolución no se recibió todavía.
• La aplicación genera las devoluciones para los artículos no consumidos cuando el Estatus de la orden se establece en Terminado para las líneas de material con el Tipo de entrega seleccionado en el cuadro de grupo Generar devoluciones para artículos no consumidos de la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
• Solo puede seleccionar la línea de costo para la que se expidió el material.
• Las devoluciones para los artículos no consumidos se pueden añadir manualmente cuando el Estatus de la orden se establece en Lanzado. En la línea de devolución, la Cantidad pendiente de entrega toma el valor predeterminado de la cantidad no consumida de la línea de entrega.

Sustitución de

Si el artículo seriado es una sustitución de otro artículo seriado, en este campo especifique el número de línea (en la orden de servicio) del artículo seriado que sustituye.

Nota

• Sólo puede sustituir artículos seriados que ya estén listados en esta sesión y cuyo tipo de entrega sea A almacén o A almacén por transporte.
• Si el artículo seriado que sustituye forma parte de un desglose físico, LN actualiza el desglose físico con el nuevo artículo cuando se hace clic en el botón de actualización del desglose físico en la sesión de detalles (solo es posible si el estatus de la orden de servicio se establece en Costeado).
• Solo puede mantener este campo si el tipo de entrega del artículo es Almacén origen, De almacén por transporte, De kit de servicio, De almacén en vehículo o Por orden de compra.

Proyecto

El código del proyecto al que está trazabilizada la línea de costo de material.

Nota

• Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Usar la trazabilidad del proyecto en Servicio externo en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
• Este campo es aplicable si la orden de servicio está trazabilizada por proyecto y el proyecto especificado en la cabecera de orden de servicio es un proyecto TP.
• Este valor se toma de manera predeterminada de la cabecera o de la actividad de la orden de servicio.
• Este valor se debe especificar si la casilla de verificación Trazab. proyecto obligatoria está seleccionada en la sesión Artículos (tcibd0501m000) para el artículo especificado en la línea de material.
• Se puede especificar un proyecto:
  • Que no esté vinculado a un contrato de TP y para el que esté permitida la facturación a través de ventas.
  • Para el que el valor de Estatus se establezca en Activo.
  • Que no sea un proyecto PCS.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Elemento

El código del elemento vinculado al valor de Proyecto.

Nota

• Este campo solo se muestra si:
  • La casilla de verificación Usar la trazabilidad del proyecto en Servicio externo se selecciona en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
  • La casilla de verificación Elemento se selecciona en la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).
• Este campo solo se aplica si:
  • Se especifica la Proyecto.
  • El elemento de proyecto es aplicable para el proyecto (comprobación de TP).
• Este valor se toma como predeterminado de la sesión Desgloses de costos: material de servicio (tppdm3103m000) si la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Este valor se toma como predeterminado de la orden de servicio/actividad si la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos está desmarcada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) o si no se ha especificado un valor en la sesión Desgloses de costos: material de servicio (tppdm3103m000).
• Este valor debe estar especificado si en la sesión Artículos (tcibd0501m000):
  • La casilla Trazab. proyecto obligatoria está seleccionada para el artículo especificado en la línea de material de la orden de servicio.
  • La casilla Heredar trazab. proyecto está seleccionada y la trazabilidad del proyecto se mantiene en la actividad/cabecera de orden de servicio.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Actividad

El código de la actividad vinculada a Proyecto.

Nota

• Este campo solo se muestra si:
  • La casilla de verificación Usar la trazabilidad del proyecto en Servicio externo se selecciona en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
  • La casilla de verificación Actividad se selecciona en la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).
• Este campo solo se aplica si:
  • Se especifica la Proyecto.
  • La actividad de proyecto es aplicable para el proyecto (comprobación de TP).
• Este valor se toma como predeterminado de la sesión Desgloses de costos: material de servicio (tppdm3103m000) si la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Este valor se toma como predeterminado de la orden de servicio/actividad si la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos está desmarcada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) o si no se ha especificado un valor en la sesión Desgloses de costos: material de servicio (tppdm3103m000).
• Este valor debe estar especificado si en la sesión Artículos (tcibd0501m000):
  • La casilla Trazab. proyecto obligatoria está seleccionada para el artículo especificado en la línea de material de la orden de servicio.
  • La casilla Heredar trazab. proyecto está seleccionada y la trazabilidad del proyecto se mantiene en la actividad/cabecera de orden de servicio.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Origen trazabil. proyecto

El origen de la trazabilidad por proyecto.

Valores permitidos

Desglose de cálculo de costos

No aplicable

Manualmente

Demanda superior

Nota

• Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• Este campo solo es aplicable si la orden de servicio está trazabilizada por proyecto.
• De forma predeterminada, este campo se establece en:
  • Desglose de cálculo de costos cuando la trazabilidad por proyecto se toma como predeterminada de la sesión Desgloses de costos: material de servicio (tppdm3103m000).
  • Demanda superior cuando la trazabilidad por proyecto se toma como predeterminada de la cabecera de orden de servicio o del contrato de servicio vinculado a la orden de servicio.
  • No aplicable cuando la trazabilidad por proyecto o los desgloses de costos no son aplicables.

Stock trazabilizado por proyecto

Indica si el artículo debe estar vinculado a partir del stock trazabilizado por proyecto.

Nota

• Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Usar la trazabilidad del proyecto en Servicio externo en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
• Este campo solo es aplicable si la orden de servicio está trazabilizada por proyecto.
• Esta casilla de verificación no está seleccionada de forma predeterminada. LN selecciona esta casilla de verificación solo cuando el material está trazabilizado por proyecto.

Almacén

El almacén desde el que se entrega el artículo.

Valor predeterminado

Si el tipo de entrega de la línea de costo es:

• De almacén
• De kit de servicio
• Por compra de servicio
• A almacén

Para el servicio interno, el valor predeterminado es el almacén del centro de servicio, y si no se ha definido, el almacén del artículo. Para el servicio externo, el valor predeterminado es el almacén de la zona de servicio, y si no se definió, el almacén del centro de servicio. De lo contrario, el almacén del artículo.

Si el tipo de entrega de la línea de costo es:

• De almacén en vehículo
• De almacén por transporte
• A almacén por transporte

Para el servicio interno no se puede especificar ningún almacén. Para el servicio externo, el almacén de la zona de servicio, y si no existe, el almacén del centro de servicio. De lo contrario, el almacén del artículo.

Si el tipo de entrega de la línea de costo es:

• De stock de servicio
• Por orden de compra.

No se puede especificar ningún almacén ya que se han entregado las órdenes de almacenaje (parcialmente).

Nota

Este campo no se puede mantener si se ha cumplimentado el campo Real.

Dirección de expedición

El código de dirección del partner receptor.

Información estadística

Información Intrastat adicional

Componente de costo

El componente de costo de la línea de costo.

Valor predeterminado

El componente de costo de material seleccionado para el artículo en la sesión Artículo: cálculo de costo (ticpr0107m000).

Selección de lote

Si el artículo de la línea de costo es un artículo de lote, en este campo se pueden seleccionar las condiciones de entrega del artículo.

Nota

Solo puede mantener este campo si se cumplen todas las condiciones siguientes:

• Para el artículo de la línea de costo, se selecciona la casilla de verificación Seguimiento de lotes en la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4500m000).
• El tipo de entrega es De almacén, De almacén en vehículo, De almacén por transporte o De kit de servicio.
• La cantidad real es 0.

Lote

El código de lote que se utiliza para las entregas de material del artículo de la línea de costo (cuando está sujeto a control de lotes).

Nota

Sólo puede mantener este campo si el campo Selección de lote se ha establecido en Específico.

Cantidad requerida

La cantidad del artículo que se entregará.

Nota

Si este campo está cumplimentado y el tipo de entrega es De almacén, De almacén en vehículo, De almacén por transporte, A almacén o A almacén por transporte, después de que se haya guardado la línea de costo, se activa el procedimiento de entrega en Almacenaje.

Cantidad basada en número de actividad de unidades

Si se selecciona esta casilla y se modifica el número de unidades de una actividad (acuerdo), la cantidad estimada o requerida se multiplica o divide en función del requisito.

Cantidad de entrega siguiente

La cantidad del artículo que todavía se tiene que entregar como retro-orden.

Estimado

La cantidad real del material utilizado para implementar la orden de servicio.

Unidad de cantidad de ventas estimadas

La unidad en que se expresa Estimado.

Real en la unidad de inventario

La cantidad real expresada en la unidad de factura del artículo.

Nota

La unidad de factura del artículo se selecciona en la sesión Artículos (tcibd0501m000).

Fecha planificada de entrega

La fecha en la que está prevista la devolución de los materiales no usados en el almacén.

Nota

• Sólo puede mantener este campo si el tipo de entrega de la línea de costo es A almacén o A almacén por transporte.
• Si el tipo de entrega es Entrega directa de proveedor, la fecha planificada de entrega indicará la fecha en la que está previsto cargar las mercancías en la planta del proveedor.
• Si el tipo de entrega es Devolución directa de proveedor, la fecha planificada de entrega indicará la fecha en la que está previsto cargar las mercancías en la planta del cliente.

Motivo de devolución

El motivo de una entrega de devolución de material.

Nota

Solo puede mantener este campo si se cumplen las condiciones siguientes:

• El tipo de entrega es A almacén o A almacén por transporte.
• El estatus de la línea de costo es Libre.
• El estatus de orden o el estatus de actividad es Lanzado.

Fecha de cobertura

En el caso de que haya coberturas de contrato, oferta o garantía, la fecha y la hora a partir de las que se aplican estas coberturas a la orden de servicio.

Precio de venta

El precio de venta de una de las unidades de venta del artículo.

Valor predeterminado

El precio de venta se determina mediante el valor especificado en el campo Método de búsqueda de precios de venta de la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).

Nota

LN establece este valor en cero si el campo Propiedad se establece en Propiedad del cliente.

Costo unitario real

El costo unitario real de un artículo entregado especificado en la sesión Artículo: cálculo de costo (ticpr0107m000).

Nota

LN actualiza este campo después de que el artículo se haya entregado desde Almacenaje.

Importe de costo total

Este campo muestra el importe de costo total de la línea de costo, determinado mediante la ecuación:

cantidad real * costo unitario

Importes de venta

Garantía de reparación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de costo está contemplada en una garantía de reparación.

Valor predeterminado

• Si en la actividad de orden de servicio se especifica, automática o manualmente, el tipo de servicio de garantía de reparación, se seleccionará esta casilla de verificación de forma predeterminada para la línea de costo.
• Si no hay ninguna cobertura de garantía de reparación activa aplicable, esta casilla de verificación está desmarcada e inactiva.

Importe de venta de garantía de reparación

Si la actividad de orden de servicio está contemplada en una garantía de reparación y la casilla de verificación Garantía de reparación está seleccionada, el importe de venta contemplado en la garantía de reparación se mostrará en este campo.

Nota

Si desmarca la casilla de verificación Garantía de reparación, y guarda la línea de costo, este campo se establecerá en cero (0), con lo que se omitirá la cobertura de la garantía de reparación de la línea de costo.

Nota

LN ofrece una cobertura del 100% de forma predeterminada. El usuario tiene la opción de cambiar el importe de cobertura.

Garantía

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de costo está contemplada en una garantía activa.

Valor predeterminado

• Si en una garantía activa se contempla el artículo, el grupo de instalación o el desglose físico de la línea de costo, esta casilla de verificación estará seleccionada de forma predeterminada.
• Si no hay ninguna garantía activa que contemple el artículo, el grupo de instalación o el desglose físico de la línea de costo, esta casilla de verificación no está seleccionada y se encuentra inactiva.

Importe de venta de garantía

Si el artículo de la actividad de orden de servicio queda cubierto por una activa y la casilla de verificación Garantía está seleccionada, aquí se muestra el importe de venta cubierto por la garantía.

Valor predeterminado

Si una garantía activa es válida para el artículo, LN utilizará el procedimiento de cobertura para determinar el importe contemplado.

Nota

Si deselecciona la casilla de verificación Garantía y guarda la línea de costo, este campo recibirá el valor 0, con lo que se omitirá la cobertura de la garantía de la línea de costo.

Importe de venta de contrato de servicio

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de costo está contemplada en un contrato activo.

Valor predeterminado

• Si en un contrato activo se contempla el artículo, el grupo de instalación o el desglose físico de la línea de costo, esta casilla de verificación estará seleccionada de forma predeterminada.
• Si no hay ningún contrato activo que contemple el artículo, el grupo de instalación o el desglose físico de la línea de costo, esta casilla de verificación no está seleccionada y se encuentra inactiva.

Importe de venta de contrato de servicio

El importe de venta contemplado en el contrato de servicio.

Oferta

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de costo está contemplada en una oferta.

Importe de venta de las ofertas

Si la orden de servicio se genera a partir de una oferta de orden de servicio a la que están vinculadas las condiciones, y la casilla de verificación Oferta está seleccionada, este campo muestra el importe de venta que está contemplado en la oferta de la orden de servicio.

Valor predeterminado

Para las órdenes de servicio generadas a partir de una oferta de orden de servicio, LN usa el procedimiento de cobertura para determinar el importe que queda cubierto.

Nota

Si desmarca la casilla de verificación Oferta y guarda la línea de costo, este campo se establece en cero (0), con lo que se omite la cobertura de la oferta de orden de servicio de la línea de costo.

Importe de venta de órdenes de cambio de servicio

Si la orden de servicio se genera a partir de una orden de cambio de servicio (FCO), este campo muestra el importe de venta contemplado en la orden de cambio de servicio.

Nota

Todos los costos de las órdenes de servicio generadas a partir de una orden de cambio de servicio están contemplados (el importe de la factura es cero). Para facturar al cliente por una línea de costo generada mediante una orden de cambio de servicio, especifique un valor negativo en el campo Fondo de comercio de importe de ventas.

Fondo de comercio de importe de ventas

El importe del que está exento el cliente. Este importe no se puede clasificar según los importes de cobertura, como la garantía de reparación, la garantía, el contrato, la oferta o la orden de cambio de servicio. Si es negativo, LN añade el importe a Importe de ventas neto de la línea de costo.

Nota

Este importe se contabiliza en Finanzas como otros costos.

Importe de venta de factura

El importe de ventas facturable de la línea de costo, tal como se determina mediante la siguiente ecuación:

Importe total de venta- Garantía - Contrato - Oferta - FCO - Otros costos

Nota

• Si lleva a cabo el procedimiento de cobertura, este campo se cumplimenta automáticamente.
• Si cambia el valor en este campo, LN cambia el valor en el campo Fondo de comercio de importe de ventas para satisfacer la ecuación anterior.

Importes de costo

Importe de venta de garantía de reparación

El importe de costo contemplado en la garantía de reparación.

Importe de venta de garantía

Si el artículo de la actividad de la orden de servicio está cubierto por una garantía activa y la casilla de verificación Garantía está seleccionada, este campo muestra el importe de costo que está contemplado en la garantía.

Nota

• Si se ejecuta el procedimiento de cobertura, este campo se cumplimenta automáticamente.
• Si deselecciona la casilla de verificación Garantía y guarda la línea de costo, este campo recibirá el valor 0, con lo que se omitirá la cobertura de garantía.

Importe de costo de contrato de servicio

Si el grupo de instalación de la orden de servicio está contemplado en un contrato de servicio y la casilla de verificación Cobertura de contrato está seleccionada, este campo muestra el importe de costo contemplado en el contrato de servicio.

Nota

Si deselecciona la casilla de verificación Cobertura de contrato y guarda la línea de costo, este campo recibirá el valor 0, con lo que se omitirá la cobertura del contrato de servicio de la línea de costo.

Importe de venta de las ofertas

Si la orden de servicio se genera a partir de una oferta de orden de servicio a la que están vinculadas las condiciones, y la casilla de verificación Oferta está seleccionada, este campo muestra el importe de costo que está contemplado en la oferta de la orden de servicio.

Nota

Si desmarca la casilla de verificación Oferta y guarda la línea de costo, este campo recibirá el valor 0, con lo que se omitirá la cobertura de la oferta de orden de servicio para la línea de costo.

Importe de venta de órdenes de cambio de servicio

Si la orden de servicio se genera a partir de una orden de cambio de servicio (FCO), este campo muestra el importe de costo contemplado en la orden de cambio de servicio.

Fondo de comercio del importe de costo

El importe de costo que está exento de facturación. Este importe no se puede contemplar mediante importes de cobertura, como la garantía, el contrato, la oferta o la orden de cambio de servicio.

LN calcula este importe mediante la siguiente ecuación:

Fondo de comercio de importe de ventas/Importe de venta total = Fondo de comercio del importe de costo/Importe de costo total 

Nota

• Este importe se contabiliza en Finanzas como otros costos.
• LN cumplimenta este campo si se ejecutó el procedimiento de cobertura.

Facturación

El importe de costo facturable de la línea de costo, tal como se determina mediante la siguiente ecuación:

Importe de costo total- Garantía - Contrato - Oferta - FCO - Otros costos

Nota

• Si lleva a cabo el procedimiento de cobertura, este campo se cumplimenta automáticamente.
• Si cambia el valor en este campo, LN cambia el valor en el campo Fondo de comercio de importe de ventas para satisfacer la ecuación anterior.

Clasificación fiscal

Un atributo de cabecera de orden y las líneas de orden que puede usar para definir excepciones fiscales para las transacciones. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturador y facturado.

Nota

Por ejemplo, puede usar la clasificación fiscal para indicar lo siguiente:

• El pago a un partner facturado está sujeto al IRPF y a aportaciones a la Seguridad Social.
• Los partners que tengan los mismos aspectos fiscales para su compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes, deben agruparse.
• El impuesto debe pagarse en un país distinto al país propio del departamento de ventas o departamento de servicio.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Certificado de exención

El número de certificado de exención fiscal.

Motivo de exención

El motivo por el cual el partner cliente o su compañía están exentos del pago del impuesto sobre ventas.

Puede vincular un texto al código de motivo de la exención fiscal para compras para una combinación de código impositivo y país en la sesión Exenciones fiscales para compras (tcmcs1560m000). LN lista el texto en las órdenes y las facturas. Puede vincular varios motivos de exención fiscal, cada uno de ellos con un texto único, a un único código impositivo por combinación de país.

Si usa un software para impuestos, debe definir los motivos de la exención fiscal. LN lista los motivos de la exención en las facturas de venta.

Línea de subcontratación relacionada

La línea de otros costos de subcontratación a la que está vinculada la línea de costo de material.

Nota

• Este campo solo es visible si la casilla de verificación Subcontratación con soporte de flujo de material está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• Este campo solo está habilitado si para el valor de Núm. lín. actividad relacionada de la sesión Actividades de orden de servicio (tssoc2110m000):
  • Se ha seleccionado la casilla de verificación Subcontratado.
  • Se ha seleccionado la casilla de verificación Suministrar material al subcontratista.
• Debe especificar este valor si hay más de una línea de otros costos de subcontratación para la actividad de orden de servicio relacionada.

Porcentaje de descuento

El porcentaje descontado del valor en el Importe de ventas neto de la línea de costo. Si se especifica un valor en este campo, LN calcula el descuento en la divisa de venta y lo muestra en el campo Importe de descuento total.

Nota

• Sólo se puede mantener este campo si el estatus de orden o de actividad es Lanzado o Terminado y el estatus de línea de costo es Libre.
• El valor de este campo no se incluye cuando se contabiliza la línea de costo en Finanzas y, por lo tanto, no se puede localizar el descuento. Si desea que el descuento se pueda localizar en Finanzas, use el campo Fondo Fondo de comercio de importe de ventas en lugar de este campo.
• LN establece el valor de este campo en cero si el campo Propiedad se establece en Propiedad del cliente.

Política de descuentos

La política del importe de descuento.

Valores permitidos

Aplicar descuentos antes de cobertura

Aplicar descuentos después de cobertura

Descuentos multinivel

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se pueden utilizar varios niveles de descuento para recuperar los descuentos. Si esta casilla de verificación está desmarcada, se utiliza un solo nivel de descuento para recuperar los descuentos.

Importe total de venta

El importe de venta total de la línea de costo.

Importe de descuento total

El importe de descuento total.

Importe de descuento

El importe de descuento expresado en la divisa de venta.

Nota

• Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Usar cálculos de cobertura para Estimaciones está seleccionada en:
  • La sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
  • La sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000).
• Este campo solo está habilitado si el valor del campo Precio de venta no es cero.
• Se muestra el importe de descuento que se descuenta de la factura si especifica un valor en el campo Porcentaje de descuento.
• Puede especificar el importe de descuento que se descuenta de la factura si no se especifica un valor en el campo Porcentaje de descuento.
• LN establece el valor de este campo en cero si el campo Propiedad se establece en Propiedad del cliente.

Material suministrado por el cliente

Indica que la línea de material se crea para un material suministrado por el cliente (artículo). Esta casilla de verificación se tiene en cuenta cuando se crean movimientos planificados de stock (PIT) para la línea de material.

Origen de descuento

El origen del importe de descuento.

Valores permitidos

Estructura descuento de libro de precios

El descuento se origina a partir del libro de precios al cual está vinculada una programación de descuentos.

Externo

El descuento se origina a partir de un paquete externo.

Manual

El descuento se especifica manualmente.

Contrato

El descuento se origina a partir de un contrato.

Estructura de descuento

El descuento se origina a partir de una matriz de Control de precios (PCG) del tipo de matriz de descuento. Para obtener más información, consulte Configurar una matriz de descuento.

No aplicable

Nota

Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Usar cálculos de cobertura para Estimaciones en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).

Importe de ventas neto

El importe que se facturará al cliente por la línea de costo.

Línea de costo estimada

Indica si la línea de costo se crea en la fase estimada.

Listar en factura

Las opciones de listado para la línea de costo cuando el importe de factura es cero.

Nota

• Este campo se establece en Sin factura si el campo Propiedad está establecido en Propiedad del cliente.
• Cuando el campo se establece en Sin factura, los costos de factura se consideran de fondo de comercio.
• Si el campo se establece en Sin factura después de haber calculado el costo de la línea, se borra la línea de factura disponible en Facturación.

Valores permitidos

Sí

La línea de costo se lista en la factura cuando el importe de factura es cero.

No

La línea de costo no se lista en la factura cuando el importe de factura es cero.

Sin factura

La factura no se crea para la línea de costo cuando el importe de factura es cero.

No aplicable

Fecha de última transacción de línea de costo real

La hora en la que se han cambiado por última vez los datos de la línea de costo.

Nº de documento de factura de ventas

La factura de venta.

Tipo de transacción de factura de ventas

El tipo de factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio.

Fecha de factura de ventas

La fecha y la hora de la factura de venta.

Compañía factura venta

La compañía contable de la factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio.

Fecha de contabilización de factura de ventas

La fecha en la que se contabiliza la factura de la línea de costo desde el módulo Facturación en Facturación al módulo Contabilidad general en Finanzas.

IVA basado en

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el IVA se calcula según las mercancías o servicios.

Valores permitidos

IVA basado en mercancías

Se considera que el flujo de mercancías determina los valores de IVA correctos.

IVA basado en servicios

Se considera que el lugar (dirección de ubicación) donde se realiza el servicio determina los valores de IVA correctos.

Nota

En función de la opción seleccionada, LN determina los valores predeterminados para el país del impuesto y el código impositivo.

País de impuesto

El país de impuesto que se aplica a la línea de costo.

Código impositivo

El código impositivo que se aplica a la línea de costo.

Documento

Documento relacionado con la compra de servicio.

Tipo de transacción

El tipo de factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio.

Línea

Línea relacionada con la compra de servicio.

Número de secuencia

Este campo se cumplimenta cuando se reserva la línea de costo desde Finanzas en la sesión Transacciones (tfgld1101m000).

Oferta

El código de la oferta de orden de servicio vinculada al costo real de material de la orden de servicio.

Nota

Este campo solo se visualiza si se desmarcó la casilla de verificación Usar ofertas de orden de servicio para órdenes de servicio en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).

Revisión de la oferta

El número de revisión de la oferta vinculada al costo real de material de la orden de servicio.

Nota

Este campo solo se muestra si:

• La casilla de verificación Usar ofertas de orden de servicio para órdenes de servicio está desmarcada en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
• La casilla de verificación Usar revisiones se selecciona en la sesión Parámetros de oferta de servicio (tsepp0100m000).

Línea de costo de oferta

La línea de oferta vinculada al costo real de material de la orden de servicio.

Nota

Este campo solo se visualiza si se desmarcó la casilla de verificación Usar ofertas de orden de servicio para órdenes de servicio en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).

Alternativa de línea de costo de oferta

La línea de oferta alternativa vinculada al costo real de material de la orden de servicio.

Nota

Este campo solo se muestra si:

• La casilla de verificación Usar ofertas de orden de servicio para órdenes de servicio está desmarcada en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
• La casilla de verificación Usar las alternativas se selecciona en la sesión Parámetros de oferta de servicio (tsepp0100m000).

Utilizar valor residual

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN 10.2.1 tiene en cuenta el valor residual.

Valor residual

El valor en que la compañía de servicio fija el precio del artículo en el stock.

Importe de compra

La divisa utilizada para expresar los valores de costo.

Valor predeterminado

La divisa propia de su compañía.

Unidad

La unidad en la que se expresa la cantidad.

Valor de aduana

El valor utilizado para determinar el importe de IVA durante la importación o exportación de mercancías.

Divisa

La divisa utilizada para expresar los valores de venta.

Valor predeterminado

La divisa de la orden de servicio.

Generar orden de flete

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN envía información a Compras para que genere una orden de flete. Esta opción solo está disponible para los tipos de entrega Entrega directa de proveedor y Devolución directa de proveedor.

Nota

Si esta casilla de verificación está desmarcada, se produce la entrega directa de artículos sin generar una orden de flete.

Hay una orden de flete

La casilla de verificación se selecciona cuando la orden de flete se ha generado para la línea de material de la orden de servicio. Este campo es de consulta.

Ruta

Ruta definida para el partner receptor.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Transportista/LSP

El transportista definido para el partner receptor, que es la organización que proporciona el servicio de transporte.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Transp. obligatorio

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN evita que el motor de creación de carga sobrescriba el transportista que seleccionó para una determinada línea de orden de flete.

Nivel de servicio de flete

El nivel de servicio de flete permite indicar el tiempo de transporte preferido para el artículo que se lista en la línea de orden. El valor se toma de forma predeterminada de la orden de origen, si se ha definido en la orden. Para entregas directas, el valor se toma de la orden de venta.

Descripción de nivel de servicio de flete

La descripción o el nombre del código.

Fecha real de entrega

La fecha real de emisión, recepción o carga.

Fecha planificada de recepción

Indica la fecha planificada de recepción de las mercancías en el destino.

Nota

Si el tipo de entrega es Entrega directa de proveedor, la fecha planificada de recepción indicará la fecha en la que está previsto descargar las mercancías en la planta del cliente.

Nota

Si el tipo de entrega es Devolución directa de proveedor, la fecha planificada de recepción indicará la fecha en la que está previsto descargar las mercancías en la planta del proveedor.

Nota

LN envía esta fecha y hora al módulo Compras que, a su vez, envía esta información como tiempo planificado de descarga a Gestión de fletes. Este campo solo está disponible para los tipos de entrega, Entrega directa de proveedor y Devolución directa de proveedor.

Fecha real de recepción

Indica la fecha real de recepción de las mercancías en el destino.

Nota

Esta fecha se actualiza mediante Gestión de Fletes y se puede utilizar para medir el rendimiento al compararla con la fecha planificada de recepción.

Factura para flete

Seleccione una de las opciones para facturar los costos de flete al cliente.

Están disponibles las siguientes opciones:

• Por servicio: Servicio factura los costos de flete al cliente.
• Por Gestión de Fletes: Gestión de Fletes factura los costos de flete al cliente.
• No aplicable: Servicio no considera los costos reales de flete.

Importe del flete

El importe calculado del flete que se recupera de un libro de tarifas del transportista o de un libro de tarifas del cliente en el módulo Control de precios.

Importe de flete obligatorio

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN Gestión de Fletes no puede modificar el importe del flete.

Generar orden flete devoluciones

Cuando completa la orden o actividad, puede generar automáticamente una línea de devolución directa de proveedor para una entrega directa de proveedor.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, también se selecciona la casilla de verificación Generar orden de flete en la línea de devolución directa de proveedor que se ha generado automáticamente.

Copiar info fact. flete en línea devolución directa

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN copia los detalles de facturación de flete de la línea de entrega directa de proveedor a la línea de devolución directa de proveedor.

Compañía contable

La compañía contable de la factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio.

Kit de servicio

El kit de servicio desde el que se entregan los materiales. Este campo está habilitado si el estatus de la orden o actividad es Lanzado o Terminado.

Nota

Sólo puede cumplimentar este campo si el tipo de entrega es De kit de servicio.

Devolver artículos no consumidos directamente al proveedor

Debe seleccionar la casilla de verificación para indicar si la cantidad devuelta en la línea de material de la Entrega directa de proveedor debe llegar al proveedor o al almacén de la compañía de servicio.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se crea una línea de tipo Devolución directa de proveedor.

Si la casilla de verificación no está seleccionada, se crea una línea de tipo A almacén. El campo del almacén real se habilita para crear la línea de tipo A almacén.

Nota

La casilla de verificación está habilitada cuando la cantidad real es menor que la cantidad emitida.

Devolución de artículos no consumidos al almacén

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se crea una línea de material para el material que debe devolverse al almacén.

Nota

• Al crear una línea de material con un tipo de entrega adecuado, LN toma como predeterminado el valor de la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000).
• Este solo está habilitado si el Tipo de entrega está establecido en A almacén o en A almacén por transporte.

Origen de precios

El origen del precio de venta.

Nota

LN establece este campo en No aplicable si el campo Propiedad está establecido en Propiedad del cliente.

Valores permitidos

Otros

El valor predeterminado para todas las demás situaciones, como precios del libro de precios, datos de servicio de artículo, etcétera.

Contrato

Si se encuentran unas condiciones de contrato para la línea de material basadas en el contrato de fijación de precios de la orden de servicio o la actividad.

Manualmente

El origen de precios se establece en manual una vez que el usuario cambia el precio o la unidad de precio.

Ruta maestra

El origen de precios está establecido en Ruta maestra si el precio se recupera de la ruta maestra y no del contrato de fijación de precios.

Opción de ruta

El origen de precios está establecido en Opción de ruta si el precio se recupera de la opción de ruta y no del contrato de fijación de precios.

Actividad de referencia

El origen de precios está establecido en Actividad de referencia si el precio se recupera de la actividad de referencia y no del contrato de fijación de precios.

Libro de tarifa de desplazamiento

El origen de precios está establecido en el libro de tarifas de desplazamiento si el precio se recupera del libro de tarifas de desplazamiento y no del contrato de fijación de precios.

Datos de servicio de artículo

El origen de precios está establecido en Datos de servicio de artículo si el precio se recupera de los datos de servicio de artículo y no del contrato de fijación de precios.

Libro de precios predeterminado

El origen de precios está establecido en Libro de precios predeterminado si el precio se recupera del libro de precios predeterminado y no del contrato de fijación de precios.

Estructura de precios

El origen de precios está establecido en Estructura de precios si el precio se recupera de la estructura de precios y no del contrato de fijación de precios.

No aplicable

Artículo principal

El código de artículo del artículo de servicio principal necesario para la orden de servicio.

Número de serie

El número de serie del artículo seriado padre.

Posición

El número de posición del artículo hijo en la orden de servicio.

Contrato omitido

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN indica que existe un contrato de precio fijo válido para la línea de costo de material real y el contrato está desvinculado o el precio se sobrescribe manualmente.

Nota

Es un campo de consulta.

Este campo solo es visible si la casilla de verificación Usar precios en contratos de servicio está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión de contratos (tsctm0100m000).

Motivo de transporte

Un código de motivo que indica por qué se produce el transporte, por ejemplo, por reparación, venta, transferencia, etc.

Nota

Este campo no es aplicable si se seleccionó la casilla de verificación Notas de entrega en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Código de entrega

Un código de motivo que indica quién va a pagar por el transporte de las mercancías.