Costos estimados de material de orden de servicio (tssoc2120m000)

Información de campo

Orden de servicio

El código de la orden de servicio para la que se listan los costos de material estimados.

Descripción

Si se crea la orden de servicio para un cliente externo, este campo muestra el nombre del partner cliente.

Si se crea la orden de servicio para un partner interno, este campo muestra la descripción del departamento de servicio que lleva a cabo la orden de servicio.

Estatus de orden de servicio

El estatus actual de la orden de servicio.

Número de línea

El número que diferencia la línea de costo de material de las otras líneas de costo de material listadas para la orden de servicio.

Línea de actividad

El número de la actividad de la orden de servicio que requiere el artículo.

Artículo

El código del artículo requerido para la orden de servicio.

Número de serie

El número de serie del artículo requerido para la orden de servicio.

Nota

LN permite la "entrega de almacén" del artículo seriado propiedad del cliente solo si:

• La casilla de verificación Propiedad externa está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• El Partner de la orden de servicio y el Propietario del artículo seriado son los mismos.

Generar orden de flete

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN envía información a Compras para que genere una orden de flete. Esta opción solo está disponible para los tipos de entrega Entrega directa de proveedor y Devolución directa de proveedor.

Nota

Si esta casilla de verificación está desmarcada, se produce la entrega directa de artículos sin generar una orden de flete.

Ruta

La ruta especificada en la orden de origen. El valor predeterminado se toma de la cabecera de la orden de flete.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Transportista/LSP

El transportista que debe transportar las mercancías en la línea de orden de flete actual. El valor de este campo se toma de la cabecera de la orden de flete.

El valor de transportista que se especifica en este campo se anula si el motor de creación de carga encuentra otros transportistas que ofrecen precios más bajos o que proporcionan un alcance de planificación más favorable.

Si en este campo no se especifica un transportista, el motor de creación de carga seleccionará uno.

Si el motor de creación de carga no debe anular el transportista especificado en este campo, seleccione la casilla de verificación Transp. obligatorio.

Crear órdenes de flete

El proceso de creación de carga

Utilizar Gestión de Fletes para entregas directas

Gestión de Fletes en entornos multicompañía.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Transp. obligatorio

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el motor de creación de carga no sobrescribe el transportista que se seleccione en este campo. Como regla general, el motor de creación de carga sobrescribe el transportista que se selecciona en este campo si identifica otro transportista que ofrezca precios más bajos o un alcance de planificación más favorable. Si desea imponer un transportista para una determinada línea de orden y no desea que el motor de creación de carga cambie el transportista, puede seleccionar la casilla de verificación Transp. obligatorio. Si la línea de orden de flete forma parte de un grupo, el transportista del campo transportista no se sobrescribirá durante el proceso de agrupación, pero puede cambiarlo manualmente si es necesario, tras haber efectuado dicho proceso. Hay una línea de orden de flete disponible para su agrupación si se desmarcó la casilla de verificación Planificación de carga para la línea de orden de flete.

Este campo no está disponible si no hay ningún transportista seleccionado en el campo Transportista/LSP.

Usar niveles de servicio de flete

Nivel de servicio de flete

El nivel de servicio de flete permite indicar el tiempo de transporte preferido para el artículo que se lista en la línea de orden. El valor se toma de forma predeterminada de la orden de origen, si se ha definido en la orden. Para entregas directas, el valor se toma de la orden de venta.

Descripción de nivel de servicio de flete

La descripción o el nombre del código.

Fecha planificada de recepción

La fecha y hora planificadas en las que debe tener lugar la recepción del artículo.

Factura para flete

Seleccione la opción para indicar cómo se facturan los costos de flete al partner.

Los valores posibles son los siguientes:

• Por servicio: los costos de flete reales se hallan en una línea de costo de flete distinta. Los importes que se deben facturar se actualizan a partir de la gestión de fletes. Los costos se lanzan a facturación por Servicio.
• Por Gestión de Fletes: Los costos de flete se facturan mediante Gestión de Fletes.
• No aplicable: Servicio no tiene en cuenta los costos de flete reales.

Costos de flete basados en

LN añade los costos de flete al partner facturado en las siguientes formas:

Valores posibles:

• Costos de flete: puede usar la opción para facturar al partner en función de la información actual disponible sobre los costos de flete de una expedición o carga en que haya incurrido el transportista. El importe de la factura de flete se basa en un libro de tarifas del transportista en Control de precios.
• Costos flete (actualización permitida): Puede usar la opción para enviar una segunda factura al partner externo si antes ha facturado al partner y los costos de flete reales difieren del importe facturado. El importe de la factura de flete inicial se basa en un libro de tarifas del transportista en Control de precios.
• Tarifas del cliente: el importe de la factura de flete se basa en el libro de tarifas del cliente de Control de precios, que guarda las tarifas del servicio de flete para un determinado partner. El importe de la factura no depende de los costos de flete reales en los que ha incurrido el transportista.
• No aplicable: no hay factura para los costos de flete.

Importe del flete

El importe de flete que se toma como valor predeterminado de Fijación de precios.

Importe de flete obligatorio

Si esta casilla de verificación está seleccionada, no puede cambiar los costos de flete. Puede calcular el Importe de factura y seleccionar la casilla de verificación para asegurarse de que el importe no se vuelva a calcular ni se cambie manualmente. La casilla de verificación no está disponible pero está seleccionada si los costos de flete calculados para la línea de la orden de venta de origen son vinculantes. Para que esta línea sea vinculante, la casilla de verificación Importe de flete obligatorio debe estar seleccionada en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000). Esta casilla de verificación no está disponible si el método de facturación es Costos de flete o Costos flete (actualización permitida).

Unidad preconfigurada

unidad preconfigurada

Revisión

Si se está desarrollando el artículo requerido para la orden de servicio, en este campo se indicará el código de artículo de ingeniería del artículo en cuestión.

Tipo de entrega

El tipo de entrega.

Nota

Si el tipo de entrega se establece en A almacén, se muestra el estatus de número de serie.

Cuando el tipo de entrega es De almacén en vehículo, De almacén por transporte, De kit de servicio o A almacén por transporte, se genera una orden de almacenaje con el estatus establecido en Planificado en LN Almacenaje. Use la opción Enviar stock de la sesión Costos reales de material de orden de servicio (tssoc2121m000) para entregar o recibir artículos.

Si la orden de servicio está relacionada con la reclamación de garantía y selecciona la opción Reembolsar material en el campo Método de reclamación de la sesión Orden de servicio (tssoc2100m100), puede seleccionar uno de los siguientes tipos de entrega:

• De almacén
• De stock de servicio
• De stock de distribuidor
• A almacén

Al seleccionar uno de los tipos de entrega mostrados, se crea una orden de almacenaje al aprobar la cantidad real en la sesión Líneas de reclamación (tssoc7110m000).

Valores permitidos

De kit de servicio

Se utiliza un kit de servicio para resolver llamadas con un conjunto mínimo de repuestos, o bien con un conjunto estándar de repuestos básicos que se utilizan frecuentemente. El kit de servicio se reaprovisiona con el uso real, y no está asignado en el cálculo de costos estimados de orden de servicio.

De stock de servicio

Los materiales a granel como tuercas y tornillos.

De stock de distribuidor

Por orden de compra

Los componentes que no se mantienen en stock, como componentes caros o no almacenables, y que deben comprarse. Una orden de compra para estos componentes se genera cuando ejecuta SRP global.

Por compra de servicio

Los componentes que deben comprarse localmente en la ubicación donde se ejecuta la actividad.

A desecho

A almacén

Los componentes que deben devolverse al almacén, como por ejemplo los componentes de seguridad que se renuevan en un taller de puesta a punto (no aplicable a artículos de mantenimiento).

A almacén por transporte

Los componentes que deben devolverse al almacén, y que deben transportarse de manera especial, por ejemplo, en un camión especial (no aplicable a artículos de mantenimiento).

Entrega directa de proveedor

Devolución directa de proveedor

No aplicable

De almacén

Si la entrega es de un almacén central o regional, y se especifica el almacén en la línea de material, las entregas planificadas se asignan normalmente en el almacén del artículo. Utilice este tipo de entrega si no se definen vehículos de servicio, o si los vehículos de servicio no se definen como almacenes separados.

De almacén en vehículo

Seleccione esta opción si un vehículo de servicio transporta los componentes y esos vehículos de servicio se definen como almacenes separados. Durante SRP global, las asignaciones se realizan en el almacén central. Mientras se lanza una orden de servicio, se crea una orden de transferencia del almacén central al vehículo de servicio.

De vehículo

Un vehículo de servicio relacionado con un almacén transporta los componentes, y no se generan órdenes de almacenaje de transferencia.

El vehículo se debe reaprovisionar utilizando los procedimientos de almacenaje normales como, por ejemplo, Punto de pedido decalado en el tiempo (TPOP) o Sistema controlado por lotes (OCB).

De almacén por transporte

Seleccione esta opción si los componentes deben transportarse por separado debido a su tamaño. Al lanzar una orden de servicio, se crea una orden de transferencia del almacén central al almacén definido para el partner receptor.

Devolución obligatoria

El distribuidor debe devolver los repuestos al fabricante del equipo original (OEM). No puede calcular el costo de la línea de reclamación vinculada a esta línea de costo hasta que el distribuidor no devuelva los repuestos.

Estatus

El estatus actual de la actividad de orden de servicio para la que se ha especificado el costo estimado de material.

Fecha planificada de entrega

Si el tipo de entrega es A almacén o A almacén por transporte, se refiere a la fecha en la que está prevista la llegada de los materiales no utilizados al almacén. Si el tipo de entrega es Por orden de compra, se refiere a la fecha en la que se deben entregar los artículos en las líneas de orden de compra. Esta fecha no se puede producir antes de la fecha de creación de orden de compra. El valor especificado aquí se toma como valor para el campo Fecha planificada de recepción en la cabecera de orden de compra.

Nota

Este campo sólo está disponible si el campo Tipo de entrega tiene uno de los siguientes valores:

• A almacén
• A almacén por transporte
• Por orden de compra

La tabla siguiente muestra el uso de la fecha de transacción planificada para varios tipos de entrega.

Tipo de entrega	Fecha de transacción planificada
A almacén	La fecha en la que se esperan los materiales no usados en el almacén.
A almacén por transporte	La fecha en la que se esperan los materiales no usados en el almacén.
De almacén	La fecha de emisión desde el almacén.
De almacén en vehículo	La fecha de entrega de artículo.
De almacén por transporte	La fecha de entrega de artículo.
De kit de servicio	La fecha de entrega de artículo.
Por orden de compra	La fecha en la que se deben entregar los artículos en las líneas de orden de compra. Esta fecha no se puede producir antes de la fecha de creación de orden de compra. El valor especificado aquí será el valor que se muestre para el campo Fecha de entrega en la cabecera de orden de compra.

Nota

Este campo no se puede editar si el campo Tipo de entrega tiene uno de los valores siguientes:

• De stock de servicio
• Por compra de servicio

Sustitución de

Si el artículo seriado va a sustituir a otro, en este campo puede especificar el número de línea del artículo que sustituye.

Sólo puede sustituir artículos seriados que ya estén listados en esta sesión y que tengan un tipo de entrega A almacén o A almacén por transporte.

Si el artículo seriado que sustituye forma parte de un desglose físico, LN actualizará el desglose físico con el nuevo artículo cuando ponga el estatus de la orden de servicio a Costeado.

Nota

Solo puede mantener este campo si:

• El estatus de la actividad es Libre, Planificado o Lanzado.
• El Tipo de entrega es De almacén, De almacén por transporte, De kit de servicio, De almacén en vehículo o Por orden de compra.

Artículo ref.

Especifique el artículo de proyecto PCS o un artículo estándar. Se hace referencia al artículo de referencia para generar un artículo personalizado mediante la creación de un nuevo proyecto PCS para el partner cliente mencionado en la cabecera de orden de servicio. También puede vincular el artículo de referencia, como parte de un proyecto, a un proyecto PCS existente para el partner cliente mencionado en la cabecera de orden de servicio. El artículo de referencia puede pertenecer a un proyecto PCS de cualquier partner.

Nota

Si se especifica un código de proyecto PCS en la cabecera de orden de servicio, los artículos relacionados con un partner cliente concreto del código de proyecto PCS serán considerados como artículos principales en las líneas de material estimado de orden de servicio.

Proyecto

El código del proyecto al que está trazabilizada la línea de costo de material.

Nota

• Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Usar la trazabilidad del proyecto en Servicio externo en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
• Este campo es aplicable si la orden de servicio está trazabilizada por proyecto y el proyecto especificado en la cabecera de orden de servicio es un proyecto TP.
• Este valor se toma de manera predeterminada de la cabecera o de la actividad de la orden de servicio.
• Este valor se debe especificar si la casilla de verificación Trazab. proyecto obligatoria está seleccionada en la sesión Artículos (tcibd0501m000) para el artículo especificado en la línea de material.
• Se puede especificar un proyecto:
  • Que no esté vinculado a un contrato de TP y para el que esté permitida la facturación a través de ventas.
  • Para el que el valor de Estatus se establezca en Activo.
  • Que no sea un proyecto PCS.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Elemento

El código del elemento vinculado al valor de Proyecto.

Nota

• Este campo solo se muestra si:
  • La casilla de verificación Usar la trazabilidad del proyecto en Servicio externo se selecciona en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
  • La casilla de verificación Elemento se selecciona en la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).
• Este campo solo se aplica si:
  • Se especifica la Proyecto.
  • El elemento de proyecto es aplicable para el proyecto (comprobación de TP).
• Este valor se toma como predeterminado de la sesión Desgloses de costos: material de servicio (tppdm3103m000) si la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Este valor se toma como predeterminado de la orden de servicio/actividad si la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos está desmarcada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) o si no se ha especificado un valor en la sesión Desgloses de costos: material de servicio (tppdm3103m000).
• Este valor debe estar especificado si en la sesión Artículos (tcibd0501m000):
  • La casilla Trazab. proyecto obligatoria está seleccionada para el artículo especificado en la línea de material de la orden de servicio.
  • La casilla Heredar trazab. proyecto está seleccionada y la trazabilidad del proyecto se mantiene en la actividad/cabecera de orden de servicio.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Actividad

El código de la actividad vinculada a Proyecto.

Nota

• Este campo solo se muestra si:
  • La casilla de verificación Usar la trazabilidad del proyecto en Servicio externo se selecciona en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
  • La casilla de verificación Actividad se selecciona en la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).
• Este campo solo se aplica si:
  • Se especifica la Proyecto.
  • La actividad de proyecto es aplicable para el proyecto (comprobación de TP).
• Este valor se toma como predeterminado de la sesión Desgloses de costos: material de servicio (tppdm3103m000) si la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Este valor se toma como predeterminado de la orden de servicio/actividad si la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos está desmarcada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) o si no se ha especificado un valor en la sesión Desgloses de costos: material de servicio (tppdm3103m000).
• Este valor debe estar especificado si en la sesión Artículos (tcibd0501m000):
  • La casilla Trazab. proyecto obligatoria está seleccionada para el artículo especificado en la línea de material de la orden de servicio.
  • La casilla Heredar trazab. proyecto está seleccionada y la trazabilidad del proyecto se mantiene en la actividad/cabecera de orden de servicio.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Origen trazabil. proyecto

El origen de la trazabilidad por proyecto.

Valores permitidos

Desglose de cálculo de costos

No aplicable

Manualmente

Demanda superior

Nota

• Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• Este campo solo es aplicable si la orden de servicio está trazabilizada por proyecto.
• De forma predeterminada, este campo se establece en:
  • Desglose de cálculo de costos cuando la trazabilidad por proyecto se toma como predeterminada de la sesión Desgloses de costos: material de servicio (tppdm3103m000).
  • Demanda superior cuando la trazabilidad por proyecto se toma como predeterminada de la cabecera de orden de servicio o del contrato de servicio vinculado a la orden de servicio.
  • No aplicable cuando la trazabilidad por proyecto o los desgloses de costos no son aplicables.

Stock trazabilizado por proyecto

Indica si el artículo debe estar vinculado a partir del stock trazabilizado por proyecto.

Nota

• Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Usar la trazabilidad del proyecto en Servicio externo en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
• Este campo solo es aplicable si la orden de servicio está trazabilizada por proyecto.
• Esta casilla de verificación no está seleccionada de forma predeterminada. LN selecciona esta casilla de verificación únicamente cuando el material está trazabilizado por proyecto.

Componente de costo

El componente de costo de la línea de costo.

Valores permitidos

El componente de costo de material seleccionado para el artículo en la sesión Artículo: cálculo de costo (ticpr0107m000).

Nota

Sólo puede mantener este campo si el estatus de orden o el estatus de actividad es Libre o Planificado.

Importe de venta total

El importe de venta total estimado de los artículos, tal como se ha calculado mediante la siguiente ecuación:

Importe de venta total = Precio de venta * Cantidad

Nota

LN establece de forma predeterminada este valor en cero si el campo Propiedad se establece en Propiedad del cliente.

Importe de costo total

El importe de costo total estimado de los artículos, tal como se ha calculado mediante la siguiente ecuación:

               Importe de costo total = Costo unitario * Cantidad
            

Nota

LN establece de forma predeterminada este valor en cero si el campo Propiedad se establece en Propiedad del cliente.

Texto

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha creado un texto con más detalles de esta línea de costo de materiales estimados.

Kit de servicio

Si el tipo de entrega de la orden de servicio es De kit de servicio, este campo mostrará el código del kit de servicio que contiene y entrega los artículos necesarios.

Nota

• Sólo puede mantener este campo manualmente si el estatus de actividad o el estatus de orden es Lanzado o Terminado.

Propiedad

La propiedad del artículo de servicio.

Valores permitidos

• Propiedad de la compañía
• Propiedad del cliente

Nota

• Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Propiedad externa en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• Este valor se toma como predeterminado del valor de:
  • la sesión Necesidades de recursos (tsacm2120m000) si la línea de recursos de material se crea en función de la actividad de referencia de la actividad de orden de servicio.
  • la sesión Actividad planificada - Necesidades de material (tsspc2110m000) si la línea de costo estimado de material se crea en función de la actividad planificada.
  • la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000) si la línea de costo estimado de material se crea manualmente.
• Puede establecer este campo en Propiedad de la compañía si:
  • los artículos seriados especificados son propiedad de la compañía y
  • El campo Tipo de entrega se establece en:
    • De kit de servicio
    • De stock de servicio
    • Por orden de compra
    • Por compra de servicio
• Puede establecer este campo en Propiedad del cliente solo si el campo Tipo de entrega se establece en:
  • De almacén
  • A almacén
  • De almacén por transporte
  • A almacén por transporte
  • A desecho

Partner de stock

El partner propietario del artículo en stock.

Nota

• Este campo solo se aplica si el campo Propiedad está establecido en Propiedad del cliente.
• Este campo solo es aplicable si la casilla de verificación Propiedad externa está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Sitio

El código del sitio desde el que se debe entregar el artículo.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Almacén

El almacén desde el que debe entregarse el artículo.

Valores permitidos

Si el tipo de entrega de la línea de costo es:

• De almacén
• De kit de servicio
• Por orden de compra
• A almacén

Para el servicio interno, el valor predeterminado es el almacén del centro de servicio, y si no se ha definido, el almacén del artículo. Para el servicio externo, el valor predeterminado es el almacén de la zona de servicio, y si no se definió, el almacén del centro de servicio. De lo contrario, el almacén del artículo.

Si el tipo de entrega de la línea de costo es:

• De almacén en vehículo
• De almacén por transporte
• A almacén por transporte

Para el servicio interno no se puede especificar ningún almacén. Para el servicio externo, el almacén de la zona de servicio, y si no existe, el almacén del centro de servicio. De lo contrario, el almacén del artículo.

Si el tipo de entrega de la línea de costo es:

• De stock de servicio
• Por compra de servicio

No se puede especificar ningún almacén.

Nota

Sólo se puede mantener este campo si el estatus de actividad (si se especifica el costo para una actividad) o el estatus de orden es Libre o Planificado.

Expedir materiales a

La dirección empleada como dirección de expedición en la línea de costo de material relacionada con la orden.

Nota

• El valor de este campo toma como predeterminado el valor de la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000) o se establece de forma predeterminada en Dirección de partner receptor.
• El valor de este campo se puede establecer en En uso por partner o Dirección del distribuidor solo si se especifica un Grupo de instalación o un Artículo seriado y las direcciones relacionadas.
• Es un campo de consulta si el campo Estatus de orden no se ha establecido en Libre o Planificado.

Valores permitidos

Dirección de partner receptor

Dirección de ubicación

Dirección del propietario

En uso por partner

Dirección del distribuidor

Dirección del subcontratista

No aplicable

Dirección de expedición

La dirección del partner receptor.

Información estadística

Información Intrastat adicional

Partner proveedor

El código del partner proveedor que es el proveedor preferente del artículo.

Valores permitidos

El partner proveedor seleccionado para el artículo en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).

Nota

Este campo solo está activo si el Tipo de entrega de la línea de costo es Por orden de compra.

Nombre

El nombre del partner proveedor.

Cantidad

La cantidad estimada del artículo requerido para la orden de servicio.

Si el artículo está seriado, no se puede mantener este campo y el valor que se muestra es 1.

Si la Unidad de stock del artículo tiene como magnitud física Longitud, Área o Volumen, LN utiliza los valores de campo que especifique en la sección Dimensiones de artículo para calcular el valor en este campo. Si es necesario se puede cambiar el valor calculado.

Nota

La cantidad se expresa en la Unidad de stock del artículo que se selecciona para el artículo en la sesión Artículos (tcibd0501m000).

Unidad de cantidad de ventas estimadas

La unidad en la que se expresa la cantidad estimada.

Nota

• Este valor se puede seleccionar (en la fase estimada) en la sesión Unidades por conjunto de unidades (tcmcs0112m000), en función del conjunto de unidades vinculado al artículo.
• Para los artículos no seriados, este valor se toma como predeterminado del campo Unidad de cantidad de venta de la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000).
• Para los artículos seriados, este valor se toma como predeterminado del campo Unidad de stock de la sesión Artículos (tcibd0501m000) y no se puede modificar.
• Si una actividad planificada se transfiere a una orden de servicio, este valor se toma como predeterminado del campo Unidad de cantidad de la sesión Actividad planificada - Necesidades de material (tsspc2110m000).
• En la fase estimada, este valor se toma como predeterminado en Unidad de cantidad de venta de la sesión Costos reales de material de orden de servicio (tssoc2121m000).

Cantidad basada en número de actividad de unidades

Si se selecciona esta casilla y se modifica el número de unidades de una actividad (acuerdo), la cantidad estimada o requerida se multiplica o divide en función del requisito.

Unidad

La unidad utilizada para expresar la cantidad necesaria estimada del artículo.

Nota

Esta unidad es la Unidad de stock que se selecciona para el artículo en la sesión Artículos (tcibd0501m000).

Longitud

La Longitud estimada del artículo, que es necesaria para la orden de servicio.

LN usa el valor especificado para determinar la Cantidad del artículo mediante la siguiente ecuación:

               Longitud * Ancho * Espesor * Número de unidades
            

(el Espesor solo se usa si la Unidad de stock del artículo es un Volumen, mientras que el Ancho solo se usa si la Unidad de stock es un Volumen o una Área).

Si el Tipo de entrega del artículo es Por orden de compra, LN copia las dimensiones en los campos correspondientes de la línea de orden de compra (cuando se ejecuta SRP global para la orden de servicio).

Nota

Solo puede mantener este campo si la Unidad de stock del artículo seleccionada en la sesión Artículos (tcibd0501m000), tiene una Magnitud física del tipo Longitud, Área o Volumen.

Espesor

El espesor estimado del artículo, requerido por la orden de servicio.

El valor que se especifica determina la Cantidad predeterminada del artículo por medio de la siguiente ecuación:

               Longitud * Ancho * Espesor * Número de unidades
            

Si el Tipo de entrega del artículo es Por orden de compra, LN copia las dimensiones en los campos correspondientes de la línea de orden de compra cuando se ejecuta SRP global para la orden de servicio.

Nota

Solo puede mantener este campo, si la Unidad de stock del artículo, que se selecciona en la sesión Artículos (tcibd0501m000), tiene una Magnitud física del tipo Volumen.

Ancho

La anchura estimada del artículo, requerida por la orden de servicio.

El valor que se especifica determina la Cantidad predeterminada del artículo por medio de la siguiente fórmula:

               Longitud * Ancho * Espesor * Número de unidades
            

(el Espesor no se usa en la fórmula si la Magnitud física del artículo es Área).

Si el Tipo de entrega del artículo es Por orden de compra, LN copia las dimensiones en los campos correspondientes de la línea de orden de compra cuando se ejecuta SRP global para la orden de servicio.

Nota

Solo puede mantener este campo si la Unidad de stock del artículo, tal como se especifica en la sesión Artículos (tcibd0501m000), tiene una Magnitud física del tipo Área o Volumen.

Número de unidades

El número de unidades del artículo, requerido para la orden de servicio.

LN usa el valor especificado para determinar la Cantidad del artículo mediante la siguiente ecuación:

               Longitud * Ancho * Espesor * Número de unidades
            

(el Espesor solo se usa si la Unidad de stock del artículo es un Volumen, mientras que el Ancho solo se usa si la Unidad de stock es un Volumen o una Área).

Nota

Solo puede mantener este campo, si la Unidad de stock del artículo, tal como se especifica en la sesión Artículos (tcibd0501m000), tiene una Magnitud física del tipo Longitud, Área o Volumen.

Físico

El stock físico del artículo que se lista en la sesión Almacén - Stock de artículo (whwmd2515m000).

Bajo pedido

El stock bajo pedido del artículo que se lista en la sesión Almacén - Stock de artículo (whwmd2115s000).

Asignado

El stock reservado del artículo que se lista en la sesión Almacén - Stock de artículo (whwmd2515m000).

Disponibilidad

Estado de comprobación de stock

El resultado de la comprobación del material disponible.

Valores permitidos

Libre

Insuficiencia

Indica que una o varias líneas de material tienen el estatus "Insuficiencia".

Suministro retrasado

Indica que ninguna línea de material tiene el estatus "Insuficiencia" y que una o varias líneas de material tienen el estatus "Suministro retrasado".

Disponible

Indica que todas las líneas de material están disponibles.

Pendiente

Stock de ATP disponible

Indica si el stock está disponible en el Almacén especificado, calculado por la comprobación de ATP.

Fecha disponible

Última fecha de ATP para la línea de material que pertenece a la orden.

Comprobado en la fecha

Última fecha de comprobación de ATP para la línea de material que pertenece a la orden.

Stock planificado disponible

Indica si el material está disponible, calculado por la comprobación de stock planificado.

Fecha disponible

Última fecha disponible planificada para la línea de material que pertenece a la orden.

Comprobado en la fecha

Última fecha de comprobación planificada para la línea de material que pertenece a la orden.

Stock en existencias disponibles

Indica si el stock de la línea de material que pertenece a la orden está disponible, calculado por la comprobación de stock físico.

Comprobado en la fecha

Última fecha de comprobación física para la línea de material que pertenece a la orden.

Tipo de asignación de stock y vinculación en firme

El tipo de asignación y vinculación en firme. LN asigna el stock para una demanda específica. LN utiliza las especificaciones del artículo para hacer coincidir la demanda y el suministro de stock.

Nota

Asignación de stock y vinculación en firme solo es aplicable para los siguientes tipos de entrega:

• De almacén
• De almacén en vehículo
• De almacén por transporte
• De kit de servicio
• Por compra de servicio

Seleccione el tipo de asignación de stock y vinculación en firme para las líneas de orden de servicio. Este campo puede tener los valores siguientes:

• Basado en cliente: el suministro de stock para la línea de costo de orden de servicio debe estar asignado y/o vinculado en firme al partner cliente.
• Basado en orden: el suministro de stock para la línea de costo de orden de servicio debe estar asignado y/o vinculado en firme a la orden de servicio.
• Basado en referencia de cliente: el suministro para la línea de costo de orden de servicio debe estar asignado y/o vinculado en firme a la referencia de cliente.
• Basado en referencia interna: el suministro para la línea de costo de orden de servicio debe estar asignado y/o vinculado en firme a la referencia interna.
• No aplicable: la asignación de stock y vinculación en firme no es aplicable.

Nota

El campo sólo está disponible al seleccionar la casilla de verificación Trazabilidad de demanda en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).

Partner

El nombre del partner. El suministro de stock para la línea de costo de orden de servicio debe estar asignado y/o vinculado en firme al partner cliente.

Tipo de objeto de negocio

El tipo de objeto de negocio. Ejemplo de orden de servicio.

Objeto de negocio

El identificador del objeto de negocio. Ejemplo de número de orden de servicio.

Referencia de objeto de negocio

La referencia al objeto de negocio. Ejemplo del número de línea de la orden de servicio.

Referencia

Un código de referencia al que se asigna el stock. LN solo puede usar el stock para una orden con el mismo número de referencia.

Nota

El campo solo se activa cuando se configura el campo Tipo de asignación de stock y vinculación en firme con una de las siguientes opciones:

• Basado en referencia interna . LN usa el campo para registrar una referencia interna.
• Basado en referencia de cliente . LN usa el campo para registrar un código de referencia definido por un cliente.

Utilizar stock no asignado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN Planificación Empresarial utiliza el stock no asignado para conciliar y satisfacer la demanda y la oferta de stock.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, Infor LN Planificación Empresarial no utiliza el stock no asignado para satisfacer la demanda de stock.

Nota

LN concilia el suministro y la demanda de stock en el siguiente orden de prioridad:

1. Stock asignado
2. Stock no asignado

Almacén

El almacén desde el que se entregan los artículos.

Descripción

El nombre del almacén desde el que LN entrega los artículos.

Cantidad asignada

El stock asignado en el almacén según se especifica en la orden de servicio.

Unidad

La unidad de stock en la que se mide el artículo.

Nota

Puede seleccionar la unidad de stock del artículo en la sesión Artículos (tcibd0501m000).

Cantidad asignada

El stock asignado en el almacén según se especifica en la orden de servicio.

Cantidad vinculada en firme

La cantidad total de órdenes de suministro que se vincula en firme y se recibirá en el almacén, expresada en la unidad de venta. Esta cantidad se vincula en firme a la línea de costo de orden de servicio.

Cantidad vinculada en firme

La cantidad total de órdenes de suministro que se vincula en firme y se recibirá en el almacén según se especifica en la orden de servicio, medida en la unidad de stock.

Cantidad no asignada

El stock del artículo disponible en el almacén que se puede asignar a la orden de servicio, medido en la unidad de venta.

Cantidad no asignada

El stock del artículo disponible en el almacén que se puede asignar a la orden de servicio, medido en la unidad de stock.

Material suministrado por el cliente

Indica que la línea de material se crea para un material suministrado por el cliente (artículo). Esta casilla de verificación se tiene en cuenta cuando se crean movimientos planificados de stock (PIT) para la línea de material.

Origen de precios

El origen del precio de venta.

Valores permitidos

Otros

El valor predeterminado para todas las demás situaciones, como precios del libro de precios, datos de servicio de artículo, etcétera.

Contrato

Si se encuentran unas condiciones de contrato para la línea de material basadas en el contrato de fijación de precios de la orden de servicio o la actividad.

Manualmente

El origen de precios se establece en manual una vez que el usuario cambia el precio o la unidad de precio.

Ruta maestra

El origen de precios está establecido en Ruta maestra si el precio se recupera de la ruta maestra y no del contrato de fijación de precios.

Opción de ruta

El origen de precios está establecido en Opción de ruta si el precio se recupera de la opción de ruta y no del contrato de fijación de precios.

Actividad de referencia

El origen de precios está establecido en Actividad de referencia si el precio se recupera de la actividad de referencia y no del contrato de fijación de precios.

Libro de tarifa de desplazamiento

El origen de precios está establecido en el libro de tarifas de desplazamiento si el precio se recupera del libro de tarifas de desplazamiento y no del contrato de fijación de precios.

Datos de servicio de artículo

El origen de precios está establecido en Datos de servicio de artículo si el precio se recupera de los datos de servicio de artículo y no del contrato de fijación de precios.

Libro de precios predeterminado

El origen de precios está establecido en Libro de precios predeterminado si el precio se recupera del libro de precios predeterminado y no del contrato de fijación de precios.

Estructura de precios

El origen de precios está establecido en Estructura de precios si el precio se recupera de la estructura de precios y no del contrato de fijación de precios.

No aplicable

Nota

LN establece este campo en No aplicable si el campo Propiedad está establecido en Propiedad del cliente.

Línea de costo estimada

Indica si la línea de costo se crea en la fase estimada.

Ventas

Precio de venta

El precio de venta estimado del artículo.

Valores permitidos

El precio de venta del artículo especificado en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).

Nota

LN establece de forma predeterminada este valor en cero si el campo Propiedad se establece en Propiedad del cliente.

Divisa

La divisa utilizada para expresar los valores de venta.

Valores permitidos

La divisa de la orden de servicio.

Costo unitario estimado

El costo unitario estimado del artículo.

Valores permitidos

El costo definido para el artículo en la sesión Artículo: cálculo de costo (ticpr0107m000).

Nota

LN establece de forma predeterminada este valor en cero si el campo Propiedad se establece en Propiedad del cliente.

Costo

La divisa utilizada para expresar los valores de costo.

Valores permitidos

La divisa propia de su compañía.

Origen de precios

El origen del precio de venta.

Valores permitidos

Otros

El valor predeterminado para todas las demás situaciones, como precios del libro de precios, datos de servicio de artículo, etcétera.

Contrato

Si se encuentran unas condiciones de contrato para la línea de material basadas en el contrato de fijación de precios de la orden de servicio o la actividad.

Manualmente

El origen de precios se establece en manual una vez que el usuario cambia el precio o la unidad de precio.

Ruta maestra

El origen de precios está establecido en Ruta maestra si el precio se recupera de la ruta maestra y no del contrato de fijación de precios.

Opción de ruta

El origen de precios está establecido en Opción de ruta si el precio se recupera de la opción de ruta y no del contrato de fijación de precios.

Actividad de referencia

El origen de precios está establecido en Actividad de referencia si el precio se recupera de la actividad de referencia y no del contrato de fijación de precios.

Libro de tarifa de desplazamiento

El origen de precios está establecido en el libro de tarifas de desplazamiento si el precio se recupera del libro de tarifas de desplazamiento y no del contrato de fijación de precios.

Datos de servicio de artículo

El origen de precios está establecido en Datos de servicio de artículo si el precio se recupera de los datos de servicio de artículo y no del contrato de fijación de precios.

Libro de precios predeterminado

El origen de precios está establecido en Libro de precios predeterminado si el precio se recupera del libro de precios predeterminado y no del contrato de fijación de precios.

Estructura de precios

El origen de precios está establecido en Estructura de precios si el precio se recupera de la estructura de precios y no del contrato de fijación de precios.

No aplicable

Contrato omitido

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN indica que existe un contrato de precio fijo válido para la línea de costo de material estimado y el contrato está desvinculado o el precio se sobrescribe manualmente.

Nota

• Es un campo de consulta.
• Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Usar precios en contratos de servicio en la sesión Parámetros de gestión de contratos (tsctm0100m000).

Importe de venta total

El importe de venta total.

Impte. costo total

El importe de costo total basado en el costo unitario y la cantidad.

Importes de venta

Cobertura de garantía de reparación: sí/no

Indica si se aplica una garantía de reparación al registro.

Importe de venta de garantía de reparación

El importe de venta contemplado en la garantía de reparación.

Coberturas de garantía Sí/No

Indica si se aplica una garantía al registro.

Importe de venta de garantía

El importe de venta contemplado en la garantía.

Cobertura de contrato Sí/No

Indica si se aplica un contrato al registro.

Importe de venta de contrato de servicio

El importe de venta contemplado en el contrato de servicio.

Coberturas de la oferta Sí/No

Indica si se aplica una oferta al registro.

Importe de venta de las ofertas

El número de oferta si la línea de costo se genera a partir de una oferta de orden de servicio.

Importe de venta de órdenes de cambio de servicio

El importe de venta contemplado en la orden de cambio de servicio (FCO).

Importe de venta de las ofertas

El número de revisión de la oferta vinculada al costo estimado de material de la orden de servicio.

Nota

Este campo solo se visualiza si se desmarcó la casilla de verificación Usar ofertas de orden de servicio para órdenes de servicio en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).

Descuento

Política de descuentos

La política del importe de descuento.

Valores permitidos

Aplicar descuentos antes de cobertura

Aplicar descuentos después de cobertura

Descuentos multinivel

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se pueden utilizar varios niveles de descuento para recuperar los descuentos. Si esta casilla de verificación está desmarcada, se utiliza un solo nivel de descuento para recuperar los descuentos.

Porcentaje de descuento

El porcentaje de descuento.

Importe de descuento

El importe de descuento.

Nota

• Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Usar cálculos de cobertura para Estimaciones en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000).
• Este campo está habilitado si el campo Estatus de orden de servicio está establecido en Libre o Planificado en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000).

Origen de descuento

El origen del importe de descuento.

Valores permitidos

Estructura descuento de libro de precios

El descuento se origina a partir del libro de precios al cual está vinculada una programación de descuentos.

Externo

El descuento se origina a partir de un paquete externo.

Manual

El descuento se especifica manualmente.

Contrato

El descuento se origina a partir de un contrato.

Estructura de descuento

El descuento se origina a partir de una matriz de Control de precios (PCG) del tipo de matriz de descuento. Para obtener más información, consulte Configurar una matriz de descuento.

No aplicable

Nota

• Este campo se muestra si:
  • La casilla de verificación Usar cálculos de cobertura para Estimaciones se selecciona en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000).
  • El campo Estatus de orden de servicio está establecido en Libre o Planificado en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000).

Importe de descuento total

El importe total que se descuenta en función del valor de los campos Porcentaje de descuento e Importe de descuento.

Importe de factura

El importe de venta neto a pagar. Este importe se calcula según el valor del campo Importe de descuento total y del campo Política de descuentos.

Fecha de cobertura

Para coberturas de contrato, oferta o garantía, la fecha y la hora a partir de las cuales se aplican estas coberturas a la orden de servicio.

Artículo principal

El código de artículo del artículo de servicio principal necesario para la orden de servicio.

Número de serie

El número de serie del artículo seriado padre.

Posición

El número de posición del artículo hijo en la orden de servicio.

Contrato omitido

Si esta casilla de verificación está seleccionada/no seleccionada, los escenarios posibles son los siguientes:

• Si esta casilla de verificación está seleccionada y se especifican los campos Contrato de fijación de precios, Cambio de contrato de fijación de precios y Línea de contrato de fijación de precios, se vincula un contrato de servicio válido y se anula el precio de venta del contrato de servicio.
• Si esta casilla de verificación está seleccionada y no se especifican los campos Contrato de fijación de preciosCambio de contrato de fijación de precios y Línea de contrato de fijación de precios, no se vincula ningún contrato de servicio.
• Si esta casilla de verificación no está seleccionada y se especifican los campos Contrato de fijación de precios, Cambio de contrato de fijación de precios y Línea de contrato de fijación de precios, existe un contrato de servicio válido y se usan los datos de las condiciones de fijación de precios.
• Si esta casilla de verificación no está seleccionada y se especifican los campos Contrato de fijación de precios, Cambio de contrato de fijación de precios y Línea de contrato de fijación de precios, no existe ningún contrato de servicio válido.

Motivo de transporte

Un código de motivo que indica por qué se produce el transporte, por ejemplo, por reparación, venta, transferencia, etc.

Nota

Este campo no es aplicable si se seleccionó la casilla de verificación Notas de entrega en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Código de entrega

Un código de motivo que indica quién va a pagar por el transporte de las mercancías.

Nota

Este campo no es aplicable si se seleccionó la casilla de verificación Notas de entrega en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Condiciones de entrega

Los acuerdos con el partner en cuanto a la forma como se entregan las mercancías. La información relevante se lista en varios documentos de orden.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Punto de transmisión del derecho de propiedad

El punto en el que cambia la propiedad legal. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Línea de subcontratación relacionada

La línea de otros costos de subcontratación a la que está vinculada la línea de costo de material.

Nota

• Este campo solo es visible si la casilla de verificación Subcontratación con soporte de flujo de material está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• Este campo solo está habilitado si para el valor de Núm. lín. actividad relacionada de la sesión Actividades de orden de servicio (tssoc2110m000):
  • Se ha seleccionado la casilla de verificación Subcontratado.
  • Se ha seleccionado la casilla de verificación Suministrar material al subcontratista.
• Debe especificar este valor si hay más de una línea de otros costos de subcontratación para la actividad de orden de servicio relacionada.