Orden de venta de mantenimiento: líneas de cobertura (tsmsc1120m000)
Utilice esta sesión para ver o modificar las líneas de cobertura.
En el menú adecuado, puede hacer clic en para establecer el estatus de la línea de cobertura seleccionada en Costeado.
- Si hace zoom desde otra sesión para iniciar esta sesión, solo puede buscar y seleccionar un registro.
- Sólo puede modificar las líneas de costos si el estatus de la línea de cobertura es Libre.
Cuando se usa la opción Sincronizar en la sesión Orden vta mantenimiento - Líneas - Sincronización (tsmsc0280m000), LN actualiza los datos de los campos también existentes en la cabecera de orden de venta de mantenimiento.
Use la opción Volver a calcular precio y descuentos para recuperar el precio de venta predeterminado para las líneas de cobertura relacionadas de la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000). Esta opción se deshabilita si el precio de venta de la línea de componente y las líneas de cobertura relacionadas no pueden modificarse.
LN establece los datos predeterminados de trazabilidad por proyecto en esta sesión a partir de la sesión Desgloses de costos: otros costos de servicio (tppdm3105m000) o de las sesiones Órdenes de venta de mantenimiento (tsmsc1100m000)/Orden de venta de mantenimiento (tsmsc1100m100). La funcionalidad de desgloses de costos permite redirigir el costo de un nivel a otro.
Información de campo
- Orden de venta de mantenimiento
-
El número de la orden de venta de mantenimiento.
- Estatus de orden
- Línea de orden
-
El número de secuencia de la línea de orden.
- Estatus de línea
- Línea de cobertura
-
El número de secuencia de la línea de cobertura.
- Estatus
-
- Libre
-
La línea de cobertura se puede mantener libremente.
- Costeado
-
Si hace clic en Costeado, acepta la cobertura contable definida en la línea de costo y establece la línea de costo en este estatus. Inicialmente, LN determina la cobertura, pero durante el estatus Libre, puede cambiar manualmente la cobertura. Después de cambiar el estatus a Costeado, se efectúa la cobertura contable y la línea se contabiliza en Facturación.
- Contabilizado en Finanzas
-
Este valor se cambia mediante una función en Facturación, cuando la transacción se contabiliza en el módulo Contabilidad general en Finanzas.
- Origen de línea
-
El origen de la línea de cobertura.
Valores permitidos
- Línea de componente
-
Se utiliza para crear una línea de cobertura durante la creación de una línea de componente a mantener con el campo Método establecido en Precio fijo de orden.
Se utiliza para crear una línea de cobertura con el campo Tipo de costo establecido en Material durante la creación de una línea de entrega de componente/préstamo/recepción.
- Línea adicional
-
Se utiliza cuando se crea una línea de cobertura manualmente, cuando un usuario ha añadido información de costos o ingresos como, por ejemplo, costos de expedición. El tipo de costo será Otros para todas las líneas cuyo tipo de línea sea Línea adicional.
- Orden de trabajo
-
Se utiliza cuando se crea una línea de cobertura debido a la transferencia de costos de la orden de trabajo relacionada en el módulo Sistema de control de trabajo . Este valor no se puede seleccionar durante la entrada manual de una línea de cobertura.
- Orden de flete
-
Se utiliza cuando se crea una línea de cobertura debido a la transferencia de costos en el módulo Flete . Este valor no se puede seleccionar durante la entrada manual de una línea de cobertura.
- Línea de actividad de componente
-
Se utiliza para crear una línea de cobertura durante la creación de una línea de actividad de componente con el campo Método establecido en Precio fijo de orden.
- Matriz de precios
-
El código de la definición de matriz de precios a partir de la que se recupera el precio si Origen de precios está configurado como Estructura de precios.
- Secuencia de matriz de precios
-
Secuencia de la definición de matriz de precios a partir de la que se recupera el precio si Origen de precios está configurado como Estructura de precios.
- Determinante
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada,, LN tiene en cuenta esta línea de costo durante el cálculo del valor total de la orden, cuando se aplican descuentos totales de orden a las órdenes.
NotaEsta casilla de verificación solo se muestra si la casilla de verificación Usar los precios y descuentos acumulados y totales está seleccionada en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).
- Elegible
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada,, el porcentaje de descuento de orden calculado se aplica a la línea seleccionada.
NotaEsta casilla de verificación solo se muestra si la casilla de verificación Usar los precios y descuentos acumulados y totales está seleccionada en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).
- Importe de descuento de orden
-
Importe de descuento de orden calculado en función del Descuento de orden especificado en la sesión Órdenes de venta de mantenimiento (tsmsc1100m000). Este importe es aplicable a la línea de costo de material.
Nota- Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Materiales en la sesión Parámetros de ventas de mantenimiento (tsmsc0100m000).
- Este campo solo es aplicable si el Método de fijación de precios de la orden de venta de mantenimiento relacionada se establece como Tiempo y materiales.
- Tipo de costo
-
Valores permitidos
- Mano de obra
- Herramientas
- Desplazamiento
- Subcontratación
- Help Desk
- Otros
- Orden
- Actividad
- Material
- Flete
- Factura de la oferta
- Alquiler
Nota- Este campo solo está habilitado si la línea de componente relacionada se convierte de un componente a mantener en un componente recibido o en una entrega de componente.
- Artículo
-
El artículo especificado como costo o servicio. El campo está habilitado solo cuando el Tipo de costo es Otros. Si selecciona un artículo, el campo Descripción se deshabilita.
Los costos varios, como los costos administrativos, las estancias de hotel, las facturas telefónicas, etc., se mantienen como artículos de o artículos de servicio. Para registrar el costo, utilice la flecha de exploración para seleccionar el artículo en la sesión Artículos (tcibd0501m000).
NotaPara representar los costos varios, puede definir un artículo de tipo Servicio o Costo en la sesión Artículos (tcibd0501m000).
- Descripción
-
La descripción del artículo. Especifique la descripción del artículo en caso de que no seleccione un valor en el campo Artículo.
- Número de serie
-
El número de serie del artículo seriado.
- Unidad preconfigurada
- Trazabilidad por proyecto
-
- Proyecto
-
El código del proyecto para el que se crea la línea de recurso de material.
Nota- Este campo es aplicable si se ha seleccionado la casilla de verificación Trazabilidad por proyecto en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
-
Este campo es obligatorio si:
- Las casillas de verificación Heredar trazab. proyecto y Trazab. proyecto obligatoria se han seleccionado en la sesión Artículos (tcibd0501m000).
- Los datos de Trazabilidad por proyecto se definen en la sesión Órdenes de trabajo (tswcs2100m000).
-
Este campo no es válido si:
- el proyecto está vinculado a un contrato en la sesión Contratos (tpctm1100m000).
- el proyecto es un Proyecto (TP) con el estatus Libre.
- el proyecto es un Proyecto (PCS).
- El valor de este campo se toma como predeterminado de la sesión Órdenes de venta de mantenimiento (tsmsc1100m000) si el campo Origen de línea se establece en un valor distinto de Orden de trabajo y la línea de cobertura está vinculada a la cabecera de la orden de venta de mantenimiento.
- El valor de este campo se toma como predeterminado de la sesión Orden de venta de mantenimiento (tsmsc1100m100) si el campo Origen de línea no se establece en Orden de trabajo y la línea de cobertura está vinculada a la línea de la orden de venta de mantenimiento.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Elemento
-
El código del elemento de proyecto para el que se crea la línea de recurso de material.
Nota-
Este campo es obligatorio si:
- Las casillas de verificación Heredar trazab. proyecto y Trazab. proyecto obligatoria se han seleccionado en la sesión Artículos (tcibd0501m000).
- Los datos de Trazabilidad por proyecto se definen en la sesión Órdenes de trabajo (tswcs2100m000).
- La casilla de verificación Elemento se selecciona en la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).
-
Este campo no es aplicable si:
- La casilla de verificación Trazabilidad por proyecto no está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
-
El valor de este campo se toma de forma predeterminada de la sesión Desgloses de costos (tppdm3600m000) en función de los datos de línea de cobertura solo si:
- el campo Origen de línea está establecido en un valor distinto de Orden de trabajo.
- La casilla de verificación Desglose de cálculo de costos se selecciona en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- La línea de cobertura está vinculada a una línea de componente a mantener.
- El valor de este campo se toma de forma predeterminada de la cabecera de Órdenes de venta de mantenimiento (tsmsc1100m000) a la que está vinculada la línea de cobertura si la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos no está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) y el campo Origen de línea está establecido en un valor distinto de Orden de trabajo.
- El valor de este campo se toma de forma predeterminada de la línea de OVM de la sesión Orden de venta de mantenimiento (tsmsc1100m100) a la que está vinculada la línea de cobertura si la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos no está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) y el campo Origen de línea está establecido en un valor distinto de Orden de trabajo.
-
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Actividad
-
El código de la actividad de proyecto para la que se crea la línea de recurso de material.
Nota-
Este campo se aplica si:
- La casilla de verificación Trazabilidad por proyecto se selecciona en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
-
Este campo es obligatorio si:
- Las casillas de verificación Heredar trazab. proyecto y Trazab. proyecto obligatoria se han seleccionado en la sesión Artículos (tcibd0501m000).
- La casilla de verificación Actividad se selecciona en la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).
- Los datos de Trazabilidad por proyecto se definen en la sesión Órdenes de trabajo (tswcs2100m000).
-
El valor de este campo se toma de forma predeterminada de la sesión Desgloses de costos (tppdm3600m000) en función de los datos de línea de cobertura solo si:
- el campo Origen de línea no está establecido en Orden de trabajo.
- La casilla de verificación Desglose de cálculo de costos se selecciona en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- La línea de cobertura está vinculada a una línea de componente a mantener.
- El valor de este campo se toma de forma predeterminada de la cabecera de Órdenes de venta de mantenimiento (tsmsc1100m000) a la que está vinculada la línea de cobertura si la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos no está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) y el campo Origen de línea está establecido en un valor distinto de Orden de trabajo.
- El valor de este campo se toma de forma predeterminada de la línea de OVM de la sesión Orden de venta de mantenimiento (tsmsc1100m100) a la que está vinculada la línea de cobertura si la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos no está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) y el campo Origen de línea está establecido en un valor distinto de Orden de trabajo.
-
- Origen trazabil. proyecto
-
El origen de una trazabilidad por proyecto.
Valores permitidos
- Desglose de cálculo de costos
- No aplicable
- Manualmente
- Demanda superior
Nota- LN obtiene el valor predeterminado de este campo de la sesión Órdenes de trabajo (tswcs2100m000).
- Este campo solo es aplicable si la casilla de verificación Trazabilidad por proyecto está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
-
Este campo se establece en Desglose de cálculo de costos si:
- el campo Origen de línea no está establecido en Orden de trabajo.
- La casilla de verificación Desglose de cálculo de costos se selecciona en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- La línea de cobertura está vinculada a una línea de componente a mantener.
- Se aplican desgloses de costos a la línea de cobertura en la sesión Desgloses de costos (tppdm3600m000).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Cantidad consumida
-
La cantidad de artículo, especialización, otros, recursos, o costos utilizados realmente.
- Precio de venta
-
El precio acordado para el trabajo de mantenimiento. Para la venta de sustituciones, este campo indica el precio de venta del artículo. El precio de venta se recupera según el valor que seleccione en el campo Método de búsqueda de precios de venta en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).
- Divisa
-
La divisa.
- Costo unitario
-
El costo unitario del trabajo de mantenimiento. En la venta de sustituciones, este campo indica el costo unitario del artículo. El costo unitario se recupera de la sesión Artículo: cálculo de costo (ticpr0107m000).
- Costo unitario (divisa)
-
La divisa del costo unitario.
- Tipo de cobertura
- Componente de costo
-
El componente de costo al que se atribuyen los costos.
NotaLos componentes de costo se definen en la sesión Componentes de costo (tcmcs0148m000).
- Ventas de tipo de actividad
-
El tipo de actividad para el tipo de costo Mano de obra.
- Oferta
-
El número de oferta que se vincula a la orden de venta de mantenimiento.
- Línea de costo
-
La línea de costo de oferta que se vincula a la línea de cobertura.
- Revisión
-
El número de revisión de la oferta a la que está vinculada la línea de orden de venta de mantenimiento.
Nota- Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Usar revisiones en la sesión Parámetros de oferta de servicio (tsepp0100m000).
- Este valor se toma como predeterminado de la sesión Ofertas (tsepp1100m000).
- Actividad de orden de trabajo
-
La Línea de actividad de orden de trabajo para la que se genera la línea de cobertura.
NotaEste campo solo es aplicable si Origen de línea está establecido en Orden de trabajo.
- Línea de actividad componente
-
El Línea de la orden de venta de mantenimiento para el que se genera una línea de cobertura.
NotaEste campo solo es aplicable si Origen de línea está establecido en Línea de actividad de componente.
- Total de ventas
-
El importe de venta total.
NotaLos importes de ventas se expresan en la divisa de venta definida en la orden de venta de mantenimiento.
- Oferta
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de cobertura está contemplada en la oferta.
- Oferta
-
El importe de la oferta.
- Garantía de reparación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede aplicar una garantía de reparación.
- Importe de venta de garantía de reparación
-
Si la línea de MSO está contemplada en una garantía de reparación y la casilla de verificación Garantía de reparación está seleccionada, el importe de venta contemplado en la garantía de reparación se mostrará aquí.
NotaSi desmarca la casilla de verificación Garantía de reparación, y guarda la línea de costo, este campo se establecerá en cero (0), con lo que se omitirá la cobertura de la garantía de reparación de la línea de costo.
De forma predeterminada, la cobertura proporcionada es el 100%. El usuario tiene la opción de cambiar el importe de cobertura.
- Garantía
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, indica que se puede aplicar una cobertura de garantía.
- Importe de venta de garantía
-
El importe de venta contemplado en la garantía aplicable.
- Cobertura de contrato
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, indica que se puede aplicar una cobertura de contrato de servicio.
- Importe de venta de contrato
-
El importe de venta contemplado en el contrato de servicio aplicable.
- Importe de venta de fondo de comercio
-
El importe de venta especificado como cobertura en fondo de comercio. Este importe está por encima de otras coberturas.
- Importe de factura
-
El importe facturable.
- Importe de venta de factura
-
El importe a facturar, después de deducir los importes de cobertura del importe total.
NotaLos importes de ventas se expresan en la divisa de venta definida en la orden de venta de mantenimiento.
- Clasificación fiscal
-
Un atributo de cabecera de orden y las líneas de orden que puede usar para definir excepciones fiscales para las transacciones. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturador y facturado.
NotaPuede usar la clasificación fiscal por ejemplo, para indicar:
- Que el pago a un partner facturado está sujeto al IRPF y a aportaciones a la Seguridad Social.
- Que se deben agrupar partners que tengan los mismos aspectos fiscales de su compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes.
- Que el impuesto debe pagarse en un país distinto al país propio del departamento de ventas o departamento de servicio.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Porcentaje
- Importe de descuento total
- Listar en factura
-
Las opciones de listado para la línea de costo cuando el importe de factura es cero.
Nota- Cuando el campo se establece en Sin factura, los costos de factura se consideran de fondo de comercio.
- Si el campo se establece en Sin factura después de haber calculado el costo de la línea, se borra la línea de factura disponible en Facturación.
Valores permitidos
- Sí
-
La línea de costo se lista en la factura cuando el importe de factura es cero.
- No
-
La línea de costo no se lista en la factura cuando el importe de factura es cero.
- Sin factura
-
La factura no se crea para la línea de costo cuando el importe de factura es cero.
- No aplicable
- Importe de ventas neto
-
El importe de ventas neto después del descuento.
- Fecha
- Compañía
- Número
- Número de factura
-
El número de transacción correspondiente recuperado de Facturación.
- Fecha de contabilización
-
La fecha en la que se contabiliza la factura en Finanzas.
- IVA basado en
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el IVA se calcula según las mercancías o servicios.
Valores permitidos
- IVA basado en mercancías
-
Se considera que el flujo de mercancías determina los valores de IVA correctos.
- IVA basado en servicios
-
Se considera que el lugar (dirección de ubicación) donde se realiza el servicio determina los valores de IVA correctos.
Nota- El valor de este campo se toma de forma predeterminada de la sesión Ofertas (tsepp1100m000) si existe una oferta vinculada a las líneas de cobertura.
- Si no se vincula ninguna oferta a las líneas de cobertura:
- IVA basado en servicios para las líneas de componente a mantener o de componente en préstamo
- IVA basado en mercancías para las líneas de entrega de componente o de componente recibido.
- País de impuesto
-
El código del país.
- Código impositivo
-
El código impositivo asociado al país aplicado a esta línea.
- Orden de trabajo
-
El número de la orden de trabajo de la que se transfieren los recursos/costos como líneas de cobertura de la orden de venta de mantenimiento.
- Número de línea de orden de trabajo
-
El número de la línea de recurso de orden de trabajo correspondiente.
- Unidad
-
La unidad que se utiliza para la cantidad o precio.
- Importe de margen bruto
-
El importe de margen bruto es el ratio de beneficio bruto sobre el importe de costos totales o ventas totales. El margen bruto se calcula antes de conceder descuentos al cliente.
NotaImporte de margen bruto = Importe de venta total - Importe de costo totalNotaEl importe de margen bruto indica rentabilidad.
- Margen bruto[ ]
-
El porcentaje de margen bruto se calcula de acuerdo con los parámetros de orden de venta de mantenimiento Usar control de márgenes y Base del margen.
NotaCuando la base es costo de ventas:
Margen bruto = (Importe de venta total - Importe de costo total /Importe de costo total) * 100Cuando la base es ventas:
Margen bruto = (Importe de venta total - Importe de costo total /Importe de venta total) * 100 - Importe de margen neto
-
El importe de margen neto es el beneficio o pérdida real imputado por una compañía de servicio. Se calcula después de otorgar al cliente la cobertura de contrato/garantía/fondo de comercio o cualquier descuento.
NotaImporte de margen neto = Importe de venta de factura - Importe de costo de factura - Margen neto[ ]
-
El porcentaje de margen neto:
NotaCuando la base es costo de ventas:
% de margen neto = (Importe de venta facturable neto - Importe de costo facturable neto /Importe de costo facturable neto) * 100Cuando la base es ventas:
% de margen neto = (Importe de venta facturable neto - Importe de costo facturable neto /Importe de venta facturable neto) * 100 - Origen de precios
-
El origen del precio de venta.
Valores permitidos
- Otros
-
El valor predeterminado para todas las demás situaciones, como precios del libro de precios, datos de servicio de artículo, etcétera.
- Contrato
-
Si se encuentran unas condiciones de contrato para la línea de material basadas en el contrato de fijación de precios de la orden de servicio o la actividad.
- Manualmente
-
El origen de precios se establece en manual una vez que el usuario cambia el precio o la unidad de precio.
- Ruta maestra
-
El origen de precios está establecido en Ruta maestra si el precio se recupera de la ruta maestra y no del contrato de fijación de precios.
- Opción de ruta
-
El origen de precios está establecido en Opción de ruta si el precio se recupera de la opción de ruta y no del contrato de fijación de precios.
- Actividad de referencia
-
El origen de precios está establecido en Actividad de referencia si el precio se recupera de la actividad de referencia y no del contrato de fijación de precios.
- Libro de tarifa de desplazamiento
-
El origen de precios está establecido en el libro de tarifas de desplazamiento si el precio se recupera del libro de tarifas de desplazamiento y no del contrato de fijación de precios.
- Datos de servicio de artículo
-
El origen de precios está establecido en Datos de servicio de artículo si el precio se recupera de los datos de servicio de artículo y no del contrato de fijación de precios.
- Libro de precios predeterminado
-
El origen de precios está establecido en Libro de precios predeterminado si el precio se recupera del libro de precios predeterminado y no del contrato de fijación de precios.
- Estructura de precios
-
El origen de precios está establecido en Estructura de precios si el precio se recupera de la estructura de precios y no del contrato de fijación de precios.
- No aplicable
- Contrato omitido
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN indica que existe un contrato de fijación de precios válido y el contrato está desvinculado o el Precio de venta se sobrescribe manualmente.
NotaEs un campo de consulta.
Este campo solo es visible si la casilla de verificación Usar precios en contratos de servicio está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión de contratos (tsctm0100m000).
- Unidad de precio de venta
-
La unidad en la que se expresa el precio de venta.
NotaEl valor de este campo se toma de forma predeterminada de Fijación de precios, del contrato de fijación de precios de servicio o de la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000).
Si la unidad no está definida en Fijación de precios, en el contrato de fijación de precios de servicio o en la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000), el valor del campo Unidad se toma como predeterminado.
- Unidad
-
La unidad en la que se expresa el costo unitario.
- atrasos
-
El recargo aplicable al precio de venta.
- atrasos
-
El recargo aplicable al costo unitario.
- Tarea
-
El código de la tarea.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.