Orden de venta de mantenimiento: líneas de componente en préstamo (tsmsc1110m200)

Información de campo

Orden de venta de mantenimiento

El número de orden para el que deben mantenerse las líneas de artículo.

Número de línea

El número de línea de artículo.

Porcentaje de descuento de orden

El porcentaje de descuento de orden aplicable a la línea de componente.

Nota

• Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Usar el descuento de orden en la sesión Parámetros de ventas de mantenimiento (tsmsc0100m000).
• LN toma como valor predeterminado el valor de la orden de venta de mantenimiento relacionada.
• Este campo solo es aplicable si el campo Método está establecido en Tiempo y materiales, Oferta fija o Fijo y adicional de oferta.
• No se puede modificar este valor si el campo Método se establece en Oferta fija o Fijo y adicional de oferta.

Alternativo

La línea de oferta alternativa.

Nota

• Este campo solo se visualiza si la casilla de verificación Usar las alternativas para ofertas está seleccionada en la sesión Parámetros de oferta de servicio (tsepp0100m000).
• El valor se toma como predeterminado de la sesión Ofertas (tsepp1100m000).

Línea

El número de línea de la oferta a la que está vinculada la línea de orden de venta de mantenimiento.

Estatus de línea

Bloqueado

Indica si la línea de material de componente a mantener asociada a la orden de servicio está bloqueada debido al error en la comprobación de conformidad comercial.

Nota

Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Gestión comercial en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000).

Relacionado con línea

El número de línea de la línea de artículo con el que puede relacionarse un artículo.

Artículo

El artículo o la parte del código de artículo de un artículo seriado. Si especifica cualquier valor en el campo Artículo ref., el campo se desactiva.

Número de serie

El número de serie del artículo seriado. El número de serie se puede especificar manualmente. Estas son las dos condiciones posibles:

Cuando se especifica el número del artículo

• Especifique el número de serie existente del artículo seriado. Como alternativa, puede utilizar la flecha de exploración para seleccionar el número de serie en la sesión Artículos seriados (tscfg2100m000).

Cuando no se especifica el número del artículo

• Un número de serie puede estar vinculado a uno o varios artículos seriados. Al especificar el número de serie vinculado a más de un artículo seriado, se abre la sesión Artículos seriados (tscfg2100m000) y muestra todos los artículos a los que está vinculado el número de serie. Puede seleccionar cualquier artículo seriado de la lista. Al seleccionar el artículo seriado, se cumplimentan los campos Descripción, Cantidad y Departamento.
• Al especificar el número de serie vinculado a solo un artículo seriado, se cumplimentan los campos Artículo, Descripción, Cantidad y Departamento.

Nota

En caso de que el número de serie especificado no sea correcto, LN muestra un mensaje de error.

Nota

Solo puede especificar los números de serie vinculados a un artículo.

Revisión

La revisión del artículo de ingeniería.

Estatus de nº serie

El artículo seriado devuelto al almacén con la opción Convertir en componente recibido puede tener los siguientes estatus:

• Defectuoso: el artículo no es operativo.
• Condiciones de trabajo: el artículo es operativo pero se ha devuelto, posiblemente porque se ha sustituido por un componente más avanzado.
• Para reciclar: el artículo no es operativo y se debe retirar. El artículo debe reciclarse (estándares WEEE). El artículo debe almacenarse en el almacén hasta que se retire.

Ofertas

El número de oferta vinculada a la orden de venta de mantenimiento.

Revisión

El número de revisión de la oferta a la que está vinculada la línea de orden de venta de mantenimiento.

Nota

• Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Usar revisiones en la sesión Parámetros de oferta de servicio (tsepp0100m000).
• Este valor se toma como predeterminado de la sesión Ofertas (tsepp1100m000).

Unidad de cantidad de venta

La unidad en la que se expresa la cantidad.

Cantidad necesaria

El número de artículos a recibir, entregar o mantener.

Grupo de instalación

El código que identifica al grupo de instalación, que puede ser el grupo de instalación al que pertenece el artículo que se va a mantener, o el grupo de instalación al que se dirige el artículo.

Información Intrastat adicional

Información Intrastat adicional

Trazabilidad por proyecto

Motivo cambio

El código para indicar el motivo para el cambio manual de los datos de trazabilidad.

Nota

• Este campo solo es visible si la casilla de verificación Modificación manual de trazabilidad por proyecto está seleccionada en la sesión Parámetros de trazabilidad por proyecto (tcpeg0100m000).
• Debe especificar un valor en este campo para modificar los datos de trazabilidad por proyecto.
• El Tipo de motivo del código de Motivo seleccionado debe establecerse en Historia auditoría de trazab. proyecto en la sesión Motivos (tcmcs0105m000).
• El código de Motivo seleccionado debe ser válido (estar comprendido en el rango de Fecha de efectividad y Fecha de vencimiento) en la sesión Motivos (tcmcs0105m000).
• LN mantiene la historia de los datos de trazabilidad por proyecto modificados manualmente en la sesión Historia de auditoría de trazabilidad costos (tpctm2500m000).

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Proyecto

El proyecto al que está trazabilizado el costo.

Nota

• La Cuenta de costos de proyecto a la que está trazabilizado el costo es una combinación de Proyecto, Elemento y Actividad.
• Este campo solo está habilitado si se especifica un Motivo cambio válido.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Elemento

El elemento que está vinculado al proyecto.

Nota

• La Cuenta de costos de proyecto a la que está trazabilizado el costo es una combinación de Proyecto, Elemento y Actividad.
• Este campo solo está habilitado si se especifica un Motivo cambio válido.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Actividad

La actividad que está vinculada al proyecto.

Nota

• La Cuenta de costos de proyecto a la que está trazabilizado el costo es una combinación de Proyecto, Elemento y Actividad.
• Este campo solo está habilitado si se especifica un Motivo cambio válido.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Artículo ref.

El artículo de referencia vinculado a la línea de orden.

Cuando se cumplen las dos condiciones siguientes, el campo está habilitado:

• El campo Artículo está vacío.
• El valor seleccionado en el campo Procedimiento de línea es uno de los siguientes:
  • Préstamo
  • Entrega

Artículo ref.

La descripción del artículo de referencia.

Problema notificado

El problema notificado por el cliente.

Descripción

La descripción del problema.

Solución prevista

La solución probable para el problema notificado.

Descripción

La descripción de la solución.

Problema previsto

El problema que se prevé que suceda.

Descripción

La descripción del problema.

Problema real

Indica el problemareal.

Cuando se transfiere una llamada a una orden de venta de mantenimiento, el valor se importa de Gestión de llamadas.

Descripción

La descripción del problema.

Solución real

La solución del problema.

Texto de problema

Si esta casilla de verificación está seleccionada, está disponible un texto que contiene el problema notificado por el cliente.

Cuando se transfiere una llamada a una orden de venta de mantenimiento, este texto se recupera de Gestión de llamadas.

Texto de solución

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se proporciona un texto que contiene la solución.

Cuando se transfiere una llamada a una orden de venta de mantenimiento, este texto se recupera de Gestión de llamadas.

Sitio de entrega

El sitio local desde el que se entrega el artículo después del mantenimiento o la reparación.

Sitio de recepción

El sitio local en el que se recibe el artículo para el mantenimiento o la reparación.

Tipo de asignación de stock y vinculación en firme

El tipo de asignación y vinculación en firme que LN asigna al stock para una demanda específica. LN utiliza las especificaciones del artículo para hacer coincidir la demanda y el suministro de stock.

Nota

Asignación de stock y vinculación en firme solo es aplicable para los siguientes procedimientos de línea:

• Componente en préstamo
• Entrega de componentes
• Componente a mantener

Seleccione el tipo de asignación de stock y vinculación en firme para las líneas de orden de venta de mantenimiento. Este campo puede tener los valores siguientes:

• Basado en cliente: el suministro de stock para la línea de orden de venta de mantenimiento está asignado y/o vinculado en firme al partner cliente.
• Basado en orden: el suministro de stock para la línea de orden de venta de mantenimiento está asignado y/o vinculado en firme a la línea de orden de venta de mantenimiento.
• Basado en referencia de cliente: el suministro para la línea de orden de venta de mantenimiento está asignado y/o vinculado en firme a la línea de orden de venta de mantenimiento. Referencia de cliente se usa para subcontratación. En el sistema del subcontratista, el fabricante cumplimenta la referencia de cliente empleando mensajes electrónicos.
• Basado en referencia interna: el suministro para la línea de orden de venta de mantenimiento debe estar asignado y/o vinculado en firme a la referencia interna.
• No aplicable: la asignación de stock y vinculación en firme no es aplicable.

Nota

El campo sólo está disponible al seleccionar la casilla de verificación Trazabilidad de demanda en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).

Partner

El nombre del partner.

Partner

La descripción del partner.

Tipo de objeto de negocio

El tipo de objeto de negocio. Ejemplo de orden de venta de mantenimiento.

Objeto de negocio

El identificador del objeto de negocio. Ejemplo de orden de venta de mantenimiento.

Referencia de objeto de negocio

La referencia al objeto de negocio. Por ejemplo: el número de línea de la orden de venta de mantenimiento.

Referencia

Un código de referencia al que se asigna el stock. LN puede usar el stock solo para una orden con el mismo número de referencia.

Nota

El campo solo se activa cuando se configura el campo Tipo de asignación de stock y vinculación en firme con una de las siguientes opciones:

• Basado en referencia interna . LN usa el campo para registrar una referencia interna.
• Basado en referencia de cliente . LN usa el campo para registrar un código de referencia definido por un cliente.

Usar stock no asignado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN Planificación Empresarial utiliza el stock no asignado para conciliar y satisfacer la demanda y la oferta de stock.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, Infor LN Planificación Empresarial no utiliza el stock no asignado para satisfacer la demanda de stock.

Nota

LN concilia el suministro y la demanda de stock en el siguiente orden de prioridad:

1. Stock asignado
2. Stock no asignado

Usar stock no asignado no es aplicable para líneas componente recibido y de componente para mantener.

Tipo de servicio

Puede definir Tipo de orden almacenaje para entrega y Tipo de orden de almacenaje para recepción para un tipo de servicio en la sesión Tipos de servicio (tsmdm0130m000). Cuando se crea una orden de almacenaje para una orden de venta de mantenimiento, LN selecciona Tipo de orden almacenaje para entrega y Tipo de orden de almacenaje para recepción para el tipo de servicio.

Si no se ha definido ningún Tipo de orden almacenaje para entrega ni Tipo de orden de almacenaje para recepción para el tipo de servicio, LN selecciona el tipo de orden de almacenaje predeterminado definido en la sesión Tipos de orden predeterminados por origen (whinh0120m000).

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Precio de venta

El precio acordado para el trabajo de mantenimiento. Para la venta de sustituciones, este campo indica el precio de venta del artículo.

Nota

Este campo solo está disponible si el método de fijación de precios es Precio fijo de orden.

LN establece este valor en cero si el campo Propiedad se establece en Propiedad del cliente.

Divisa de la orden

La divisa en la que se expresa el precio de venta.

Unidad de precio de venta

La unidad en la que se expresa el precio de venta.

Tipo de venta

Indica múltiples cuentas por un partner facturado.

Cobertura de contrato

El número del contrato de servicio que contempla el mantenimiento o las ventas realizados bajo esta línea de orden.

Fecha de cobertura

La fecha y hora que se utilizan para calcular el importe de cobertura.

Aplicar cobertura en la línea de cobertura

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica una cobertura y se crea una línea de cobertura durante la confirmación de la expedición o la recepción.

Nota

Este campo no se aplica si el campo Propiedad está establecido en Propiedad del cliente.

Número

El número de llamada correspondiente si la orden de venta de mantenimiento se origina a partir de una llamada.

Fecha planificada

La fecha planificada de recepción del artículo en el almacén o ubicación especificados.

Almacén

El almacén en el que se recibirá el artículo.

Nota

• Este campo sólo se puede cumplimentar si se mantiene el artículo en la sesión Artículos (tcibd0501m000) en LN.
• Si el procedimiento de línea es Mantenimiento, puede especificar una ubicación en lugar de un almacén.

Selección de lote

selección de lote

Lote

El lote que se debe recibir.

Cantidad

La cantidad a recibir.

Tiempos reales

La fecha en la que se recibe realmente el artículo. Esta fecha se cumplimenta automáticamente al completar el procedimiento de entrada de almacén, o al confirmar la recepción de artículo mediante la sesión Confirmar recepción/entrega de artículo en ubicación (tsmsc1100m200).

Nota

• Si especifica una ubicación, debe especificar la fecha manualmente.
• Un valor en este campo indica que se ha completado el procedimiento de recepción.

Por cita

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la expedición se hace por cita. La fecha planificada de expedición permanece fija y ya no se puede modificar.

Fecha planificada

La fecha planificada de entrega del artículo en el almacén o ubicación especificados.

Fecha de ATP

La fecha de ATP cuando el repuesto específico está disponible en el almacén.

Nota

La fecha de ATP de Línea de OVM de componente sólo se cumplimenta si la comprobación de ATP se realiza correctamente.

La fecha de ATP se actualiza automáticamente.

Cuando la fecha de ATP es posterior a la fecha planificada de entrega, ERP restablece la hora de inicio programada y la fecha de entrega planificada a la fecha de ATP correspondiente.

La fecha de ATP no se actualiza cuando ocurre lo siguiente:

• No existe el Artículo en el almacén.
• El plan maestro no existe.
• La fecha no se encuentra dentro del rango especificado en el horizonte del plan maestro.

Propiedad

La propiedad del artículo de servicio. De forma predeterminada, este campo se establece en Propiedad de la compañía. No se puede modificar este valor.

Almacén

El almacén desde el que debe devolverse o entregarse el artículo al cliente.

Nota

Si el procedimiento de línea es Mantenimiento, puede especificar una ubicación en lugar de un almacén.

Recepción final

Indica que el artículo final se ha recibido en el almacén y la orden de almacenaje se ha terminado.

Entrega final

Indica que el artículo final se ha entregado en el almacén y la orden de almacenaje se ha terminado.

Selección de lote

selección de lote

Lote

El lote que se debe entregar.

Cantidad

La cantidad a entregar.

Tiempos reales

La fecha en la que se entrega realmente el artículo. Esta fecha se cumplimenta automáticamente al completar el procedimiento de salida de almacén, o al confirmar el envío de artículo mediante la sesión Confirmar recepción/entrega de artículo en ubicación (tsmsc1100m200).

Nota

• Si especifica una ubicación, debe especificar la fecha manualmente.
• Un valor en este campo indica que se ha completado el procedimiento de entrega.

Sustitución de

El Line Procedure de la línea relacionada.

Estatus

Valor residual

El valor en que la compañía de servicio fija el precio del artículo en el stock.

Calcular valor residual

Para tomar como predeterminado el nuevo valor residual, LN añade el costo de reparación medio al valor residual existente.

Nota

Valor residual = valor residual de artículo (antes de reparación) + promedio de costos de reparación

 

Generar orden de flete

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN genera una orden de flete a partir de la orden de venta de mantenimiento.

Hay una orden de flete

La casilla de verificación se usa para indicar la presencia o ausencia de una orden de flete para la línea de orden de trabajo.

Nota

De manera predeterminada, la casilla de verificación está seleccionada.

Ruta

La ruta especificada en la orden de origen. El valor predeterminado se toma de la cabecera de la orden de flete.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Transportista planificado

El transportista que recibe las mercancías en la línea de orden de flete actual. El valor de este campo se toma de la cabecera de la orden de flete.

Si el motor de creación de carga encuentra otros transportistas que ofrecen precios más bajos o que proporcionan un alcance de planificación más favorable, se anula el valor de transportista que se especifica en este campo.

Si en este campo no se especifica un transportista, el motor de creación de carga seleccionará uno.

Si el motor de creación de carga no debe anular el transportista especificado en este campo, seleccione la casilla de verificación Transportista obligatorio.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Transportista obligatorio

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el motor de creación de carga no sobrescribe el transportista que se seleccione en este campo. Como regla general, sin embargo, el motor de creación de carga sobrescribe el transportista que se selecciona en este campo si encuentra otro transportista que ofrezca precios más bajos o un alcance de planificación más favorable. Para especificar un transportista para una determinada línea de orden y si no desea que el motor de creación de carga cambie el transportista, puede seleccionar la casilla de verificación Transportista obligatorio. Si la línea de orden de flete forma parte de un grupo, el transportista del campo transportista no se sobrescribirá durante el proceso de agrupación, pero puede cambiarlo manualmente si es necesario, tras haber efectuado dicho proceso. Si se ha desmarcado la casilla de verificación Planificación de carga para la línea de orden de flete en la sesión Líneas de orden de flete (fmfoc2101m000), hay disponible una línea de orden de flete para agrupación.

Este campo no está disponible si no se selecciona ningún transportista en el campo Transportista planificado.

Nivel de servicio de flete

El nivel de servicio de flete permite indicar el tiempo de transporte preferido para el artículo que se lista en la línea de orden. El valor se toma de forma predeterminada de la orden de origen, si se ha definido en la orden. Para entregas directas, el valor se toma de la orden de venta.

Usar niveles de servicio de flete

Descripción de nivel de servicio de flete

La descripción o el nombre del código.

Factura para flete

Seleccione la opción para indicar cómo se facturan los costos de flete al partner.

Los valores posibles son los siguientes:

• Por servicio: los costos de flete reales se hallan en una línea de costo de flete distinta. Los importes que se deben facturar se actualizan a partir de la gestión de fletes. Los costos se lanzan a facturación por Servicio.
• Por Gestión de Fletes: Los costos de flete se facturan Por Gestión de Fletes.
• No aplicable: Servicio no tiene en cuenta los costos de flete reales.

Costos de flete basados en

LN agrega los costos de flete al partner facturado de las siguientes formas:

Valores posibles:

• Costos de flete: puede usar esta opción para facturar al partner en función de la información actual disponible sobre los costos de flete de una expedición o carga en que haya incurrido el transportista. El importe de la factura de flete se basa en un libro de tarifas del transportista en Control de precios.
• Costos flete (actualización permitida): puede usar esta opción para enviar una segunda factura al partner externo si antes facturó al partner y los costos de flete reales difieren del importe facturado. El importe de la factura de flete inicial se basa en un libro de tarifas del transportista en Control de precios.
• Tarifas del cliente: el importe de la factura de flete se basa en un libro de tarifas del cliente de Control de precios, que guarda las tarifas del servicio de flete para un determinado partner. El importe de la factura no depende de los costos de flete reales en los que ha incurrido el transportista.
• No aplicable: no hay factura para los costos de flete.

Importe del flete

El importe de flete que se toma como valor predeterminado de Fijación de precios.

Importe de flete obligatorio

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos de flete no se pueden cambiar. Puede calcular el importe de factura y seleccionar la casilla de verificación para asegurarse de que el importe no se vuelva a calcular ni se cambie manualmente. La casilla de verificación no está disponible pero está seleccionada si los costos de flete calculados para la línea de la orden de venta de origen son vinculantes. Para que esta línea sea vinculante, seleccione la casilla de verificación Importe de flete obligatorio en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000). Si el método de facturación es Costos de flete o Costos flete (actualización permitida), esta casilla de verificación no está disponible.

Recalcular diferencias de expedición

Cálculo de ingresos de costos de flete en entrada de órdenes

Métodos de facturación

Tiempo planificado de carga

La fecha y hora planificadas en las que tendrá lugar la carga en la ubicación de expedidor.

Tiempo planificado de carga = (fecha planificada de recepción) - (tiempo de desplazamiento desde el partner hasta el almacén)

Tiempo de carga real

La fecha y la hora en la que ha tenido lugar la carga. Para actualizar el tiempo de carga real, confirme la recepción en Flete.

Transportista real

El transportista que recibe las mercancías.

Carga

La carga de flete que efectúa el transportista.

Expedición

La expedición de flete que se transporta en la carga.

Peso

El peso de las mercancías que se listan en el grupo de instalación antes de que se efectúe el transporte.

Unidad de peso

La unidad en la que se expresa el peso. Las unidades de medida predeterminadas que se usan en Flete se definen en la sesión Parámetros de datos maestros de flete (fmfmd0100m000).

Referencia

Un campo de texto libre en el que se puede escribir un texto o un código descriptivo. Los textos predeterminados se toman de la línea de orden de flete correspondiente. Los valores de este campo no son exclusivo.

Generar orden de flete

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN genera una orden de flete a partir de la orden de venta de mantenimiento.

Hay una orden de flete

Esta casilla de verificación se usa para indicar la presencia o ausencia de una orden de flete para la línea de orden de trabajo.

Nota

De manera predeterminada, la casilla de verificación está seleccionada.

Ruta

La ruta especificada en la orden de origen. El valor predeterminado se toma de la cabecera de la orden de flete.

Transportista planificado

El transportista que debe transportar las mercancías en la línea de orden de flete actual. El valor de este campo se toma de la cabecera de la orden de flete.

Si el motor de creación de carga encuentra otros transportistas que ofrecen precios más bajos o que proporcionan un alcance de planificación más favorable, se anula el valor de transportista que se especifica en este campo.

Si en este campo no se especifica un transportista, el motor de creación de carga seleccionará uno.

Si el motor de creación de carga no debe anular el transportista especificado en este campo, seleccione la casilla de verificación Transportista obligatorio.

Transportista obligatorio

Puede usar esta opción para evitar que el motor de creación de carga anule el transportista seleccionado para una determinada línea de orden de flete.

Nota

El valor predeterminado se establece en No.

Este campo solo está disponible si se define el transportista en el campo Transportista.

Nivel de servicio de flete

El nivel de servicio de flete permite indicar el tiempo de transporte preferido para el artículo que se lista en la línea de orden.

Factura para flete

Seleccione el valor para indicar cómo se pueden facturar los costos de flete al partner.

Este campo puede tener los valores siguientes: (Finanzas)

• Por servicio
• Por Gestión de Fletes
• No aplicable

Costos de flete basados en

Seleccione el método para facturar las tarifas de flete al partner.

Este campo puede tener los valores siguientes: (Finanzas)

• Costos de flete: puede facturar al partner en función de la información existente.
• Costos flete (actualización permitida): utilice esta opción para efectuar cambios en los costos de flete mediante el envío de una segunda factura al partner.
• Tarifas del cliente: los costos de flete se basan en el libro de tarifas del cliente de Control de precios.
• No aplicable: no hay factura para los costos de flete.

Importe del flete

Los costos de transporte calculados para las mercancías que se listan en la orden o línea de orden actual.

Importe de flete obligatorio

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos de flete no se pueden cambiar. Puede calcular el importe de factura y seleccionar esta casilla de verificación para asegurarse de que el importe no se vuelva a calcular o se cambie manualmente. Si los costos de flete calculados para la línea de la orden de venta de origen son vinculantes, esta casilla de verificación no está disponible pero está seleccionada. Para que esta línea sea vinculante, seleccione la casilla de verificación Importe de flete obligatorio en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000). Si el método de facturación es Costos de flete o Costos flete (actualización permitida), esta casilla de verificación no está disponible.

Transportista real

El transportista que entrega las mercancías.

Tiempo planificado de descarga

La fecha y hora planificadas en las que tendrá lugar la descarga en la ubicación de receptor. El valor predeterminado es la fecha planificada de entrega.

Tiempo de descarga real

La fecha y la hora en la que ha tenido lugar la descarga. El valor predeterminado es la fecha planificada de entrega. Para actualizar el tiempo de descarga real, confirme la entrega en de la gestión de fletes.

Carga

La carga de flete que efectúa el transportista.

Expedición

La expedición de flete que se transporta en la carga.

Peso

El peso de las mercancías que se listan en el grupo de instalación antes de que se efectúe el transporte.

Unidad de peso

La unidad en la que se expresa el peso. Las unidades de medida predeterminadas que se usan en Flete se definen en la sesión Parámetros de datos maestros de flete (fmfmd0100m000).

Referencia

Un campo de texto libre en el que se puede escribir un texto o un código descriptivo. Los textos predeterminados se toman de la línea de orden de flete correspondiente. Los valores de este campo no son exclusivo.

Artículo de búsqueda

El código del artículo contemplado.

Utilice este campo para comprobar si puede proporcionar cobertura (ya sea por medio de una garantía o de un contrato) al artículo que se entrega o presta al cliente.

Nota

El contrato o garantía se selecciona en base al número de serie o artículo que se contempla.

Nº serie de artículo de búsqueda

El número de serie del artículo contemplado.

Origen de precios

El origen del precio de venta.

Nota

LN establece este valor en No aplicable si el campo Propiedad se establece en Propiedad del cliente.

Valores permitidos

Otros

El valor predeterminado para todas las demás situaciones, como precios del libro de precios, datos de servicio de artículo, etcétera.

Contrato

Si se encuentran unas condiciones de contrato para la línea de material basadas en el contrato de fijación de precios de la orden de servicio o la actividad.

Manualmente

El origen de precios se establece en manual una vez que el usuario cambia el precio o la unidad de precio.

Ruta maestra

El origen de precios está establecido en Ruta maestra si el precio se recupera de la ruta maestra y no del contrato de fijación de precios.

Opción de ruta

El origen de precios está establecido en Opción de ruta si el precio se recupera de la opción de ruta y no del contrato de fijación de precios.

Actividad de referencia

El origen de precios está establecido en Actividad de referencia si el precio se recupera de la actividad de referencia y no del contrato de fijación de precios.

Libro de tarifa de desplazamiento

El origen de precios está establecido en el libro de tarifas de desplazamiento si el precio se recupera del libro de tarifas de desplazamiento y no del contrato de fijación de precios.

Datos de servicio de artículo

El origen de precios está establecido en Datos de servicio de artículo si el precio se recupera de los datos de servicio de artículo y no del contrato de fijación de precios.

Libro de precios predeterminado

El origen de precios está establecido en Libro de precios predeterminado si el precio se recupera del libro de precios predeterminado y no del contrato de fijación de precios.

Estructura de precios

El origen de precios está establecido en Estructura de precios si el precio se recupera de la estructura de precios y no del contrato de fijación de precios.

No aplicable

Contrato de fijación de precios

El contrato vinculado a línea de componente de venta de mantenimiento para el que se define el precio de contrato.

Nota

Este campo no se aplica si el campo Propiedad está establecido en Propiedad del cliente.

Artículo principal

El código de artículo del artículo de servicio principal necesario para la orden de servicio.

Número de serie princ

El número de serie del artículo seriado padre.

Posición

El número de posición del artículo hijo en la orden de servicio.

Contrato omitido

Si esta casilla de verificación está seleccionada/no seleccionada, los escenarios posibles son los siguientes:

• Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se especifican los campos Contrato de fijación de precios, Cambio de contrato de fijación de precios y Línea de contrato de fijación de precios, se vincula un contrato de servicio válido y se anula el precio de venta del contrato de servicio.
• Si esta casilla de verificación está seleccionada, y no se especifican los campos Contrato de fijación de precios, Cambio de contrato de fijación de precios y Línea de contrato de fijación de precios, no se vincula ningún contrato de servicio.
• Si esta casilla de verificación está desmarcada, y se especifican los campos Contrato de fijación de precios, Cambio de contrato de fijación de precios y Línea de contrato de fijación de precios, existe un contrato de servicio válido y se usan los datos de las condiciones de fijación de precios.
• Si esta casilla de verificación está desmarcada, y no se especifican los campos Contrato de fijación de precios, Cambio de contrato de fijación de precios y Línea de contrato de fijación de precios, no existe ningún contrato de servicio válido.

Nota

Es un campo de consulta.

Este campo solo es visible si la casilla de verificación Usar precios en contratos de servicio está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión de contratos (tsctm0100m000).

Tipo de garantía

El tipo de garantía aplicable a las líneas de cobertura vinculadas a la línea de orden de venta de mantenimiento.

Valores permitidos

Garantía genérica

Sin garantía

Garantía de artículo seriado

Garantía

El código de la garantía aplicable a las líneas de cobertura vinculadas a la línea de orden de venta de mantenimiento.

Nota

Este campo es obligatorio si el campo Tipo de garantía está establecido en un valor distinto de Sin garantía.

El valor de este campo no se puede modificar si el campo Estatus de línea se establece en Costeado, Cerrado o Cancelado o si el valor Estatus de la línea de cobertura se establece en Costeado.

Físico

El stock físico del artículo que se lista en la sesión Almacén - Stock de artículo (whwmd2515m000).

Unidad

La unidad en la que se expresa la cantidad.

Bajo pedido

El stock bajo pedido del artículo enumerado en la sesión Almacén - Stock de artículo (whwmd2115s000).

Asignado

El stock reservado del artículo que se lista en la sesión Almacén - Stock de artículo (whwmd2515m000).

Comprometido

La asignación de stock del artículo enumerada en la sesión Almacén - Stock de artículo (whwmd2515m000).