Lista de plazos de contrato (tsctm4100m100)
Utilice esta sesión para ver la lista de plazos de contrato.
Facturación proforma
Para crear una factura proforma para el contrato de servicio y los plazos del contrato, puede utilizar la opción Procesar las facturas proforma de plazo de contrato en el menú Acción. La sesión Procesar las facturas proforma de plazo de contrato (tsctm4291m000) se muestra para procesar las facturas proforma para el contrato de servicio y los plazos del contrato.
Para ver la Consola de facturación proforma (cisli3640m000), puede usar la opción Facturas proforma del menú Referencia.
Información de campo
- Contrato de servicio
-
El contrato de servicio que está vinculado al plazo.
- Número de plazo
-
El número de secuencia que identifica la línea de plazo.
- Estatus
-
- Libre
-
Puede mantener el plazo.
- Aceptado
-
El plazo se ha aceptado y no lo puede cambiar. Puede lanzarlo al módulo Facturación en Facturación.
- Transferido
-
No puede cambiar el plazo. Se ha transferido al módulo Facturación. Puede facturar y listar el plazo en Facturación.
- Contabilizado
-
El módulo Facturación ha contabilizado el plazo en el módulo Contabilidad general en Finanzas. Puede borrar el plazo después de contabilizarlo en la historia.
- Cancelado
-
El plazo se ha cancelado. Puede borrar el plazo después de contabilizarlo en la historia.
Relaciones de estatus
La tabla siguiente muestra las posibilidades de los valores de estatus nuevos relacionados con los anteriores:
Libre X X(S+A) X(S+A) Aceptado X X(S) X(S+A) Transferido X(I) X X(I) Contabilizado X Cancelado X
- Fecha planificada de factura
-
La fecha en la que planifica facturar el importe de plazo.
NotaEs también la fecha para la que se calcula el importe.
- Importe neto
-
El importe neto del plazo.
Valor predeterminado
importe neto de plazo = importe de plazo - importe de descuento - Divisa
-
La divisa que se especifica en el contrato de servicio.
- Importe de costo
-
El importe de costo previsto para el período de plazo.
NotaPuede incluir un descuento utilizando la fórmula siguiente:
importe de descuento = porcentaje de descuento * importe de plazo - Importe de costo
-
La divisa que se especifica en el contrato de servicio.
- Número de factura
-
Facturación especifica el código del tipo de transacción que se vincula al plazo.
- Tipo de transacción
-
Facturación especifica el código del tipo de transacción que se vincula al plazo.
- Número de factura
-
Facturación especifica el número de secuencia de la factura del plazo.
- Fecha de factura
-
Facturación especifica la fecha en la que factura el plazo.
- Importe de ingresos en divisa propia
-
El importe de ingresos expresado en la divisa propia. Este valor se actualiza cuando el plazo del contrato se procesa para la facturación.
NotaEste campo solo es aplicable si la casilla de verificación Usar múltiples divisas funcionales está seleccionada en la sesión Compañías (tcemm1170m000).
- Tipo de cambio/Factor de divisa
-
El tipo de cambio para la divisa local y la divisa del contrato.
NotaEste campo solo es aplicable si la casilla de verificación Usar múltiples divisas funcionales está seleccionada en la sesión Compañías (tcemm1170m000).
- Factores de tarifa para divisas propias
-
El factor de divisa para la divisa local y la divisa del contrato.
NotaEste campo solo es aplicable si la casilla de verificación Usar múltiples divisas funcionales está seleccionada en la sesión Compañías (tcemm1170m000).
- Fecha de tipo de cambio
-
La fecha y la hora en las que es válido el tipo de cambio de divisa.
NotaEste campo solo es aplicable si la casilla de verificación Usar múltiples divisas funcionales está seleccionada en la sesión Compañías (tcemm1170m000).