Líneas de reclamación al proveedor (tscmm2510m100)
Utilice esta sesión para mantener los detalles de la línea de reclamación real de las reclamaciones del proveedor y lo que se reembolsa al proveedor. En esta sesión se almacenan los detalles del importe reclamado real para un tipo de costo específico. Puede aprobar o rechazar cada línea de reclamación por separado. Esta sesión permite mantener información para material o costo aprobado para reembolso. Si la reclamación se rechaza, esta sesión permite mantener el motivo y el texto del rechazo.
Esta sesión se muestra como parte de la sesión Reclamación al proveedor (tscmm2600m000) y no se puede acceder a ella desde el menú principal.
Información de campo
- Reclamación
-
El código único de la reclamación al proveedor.
NotaEl número de reclamación es, de forma predeterminada, la serie definida en la sesión Perfiles de usuario (tsmdm1150m000) y se asigna al usuario que registra la reclamación. Si no se mantiene ningún perfil de usuario o no se establece ninguna serie para las reclamaciones en el perfil de usuario, se toma como valor predeterminado la serie de reclamaciones del departamento de servicio establecida en el perfil de usuario.
- Línea
-
El número de línea de reclamación al proveedor.
- Estatus de línea
-
El estatus actual de las líneas de reclamación al proveedor. LN cumplimenta el estatus de las líneas de la reclamación y dicho estatus no puede establecerse manualmente.
Valores permitidos
- Libre
- Rechazado
- Cancelado
- Modificado
- Aprobación pendiente de estimaciones
- Devolución pendiente de material
- Aprobación pendiente
- Aprobado
- Liquidado
- Paso siguiente
-
El paso siguiente que debe ejecutarse para procesar la línea de reclamación al proveedor.
- General
-
- Control
-
- Método de reclamación
-
El Método de reclamación utilizado para indicar cómo se paga una reclamación. La compensación al cliente puede realizarse con dinero o con material.
Valores permitidos
- Reembolsar materiales
-
El material se reembolsará al cliente.
- Reembolsar costos
-
Se reembolsará al cliente el valor total de la factura.
- Devolución de material obligatoria
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN sólo permite aprobar la reclamación una vez que el cliente ha devuelto el componente defectuoso.
- Usar estimaciones
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN permite utilizar estimaciones en el proceso de reclamación. El importe de reclamación estimado debe aprobarse antes de aprobar el importe de reclamación real.
- Listar reclamación al proveedor obligatoria
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN lista la reclamación al proveedor como parte del procedimiento de reclamación.
- Confirmación recibida
-
El estatus de la confirmación recibida del proveedor.
- Listar en factura
-
Las opciones de listado para la línea de costo cuando el importe de factura es cero.
Nota- Cuando el campo se establece en Sin factura, los costos de factura se consideran de fondo de comercio.
- Si el campo se establece en Sin factura después de haber calculado el costo de la línea, se borra la línea de factura disponible en Facturación.
Valores permitidos
- Sí
-
La línea de costo se lista en la factura cuando el importe de factura es cero.
- No
-
La línea de costo no se lista en la factura cuando el importe de factura es cero.
- Sin factura
-
La factura no se crea para la línea de costo cuando el importe de factura es cero.
- No aplicable
- Especificación
-
- Artículo
-
El artículo entregado por el proveedor.
- Número de serie
-
El número de serie del artículo para el que se genera la reclamación.
NotaEste campo sólo está habilitado si el artículo es seriado.
- Descrip. lín. reclamación
-
La descripción o el nombre del código.
- Tarea
-
El código de la tarea.
Nota- Este campo solo es aplicable si Tipo de costo está establecido en Mano de obra.
- El valor de este campo se toma de forma predeterminada de la sesión Tareas (tsmdm0115m000).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Código de tarifa salarial
-
El código de la tarifa salarial.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Componente de costo
-
El código del componente de costo. Un componente de costo es una categoría definida por el usuario para clasificar costos.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Cantidad reclamada
-
La cantidad reclamada al proveedor.
NotaEste campo es obligatorio si el valor de Tipo de costo está establecido en Material.
- Unidad
-
La unidad en la que se mide la Cantidad reclamada.
- Importe reclamado
-
El importe reclamado al proveedor.
Nota- Este campo es obligatorio si Tipo de costo no se establece en Material.
- Divisa
-
La divisa del Importe reclamado.
- Origen
-
- Instalación
-
- Grupo de instalación
-
El código del grupo de instalación del artículo (seriado) para el que se genera la reclamación.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Artículo
-
El código de artículo de la instalación.
- Número de serie
-
El número de serie de la instalación.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Referencia compra
-
- Sistema referencia compra
-
El método de planificación en LN al que hace referencia la reclamación. De forma predeterminada, el valor de este campo está establecido en No aplicable.
Valores permitidos
- Orden de compra
- Programación de compras
- Reclamación al proveedor
- No aplicable
- Tipo docum. compra
-
El tipo de documento relacionado del seleccionado al que hace referencia la reclamación. El tipo de documento de compra puede hacer referencia a una orden o a una factura.
NotaDe forma predeterminada, LN muestra el campo como No aplicable.
Valores permitidos
- Orden
-
La reclamación se basa en una orden.
- Historia de órdenes
-
La reclamación se basa en una historia de órdenes.
- No aplicable
- Número de documento de compra
-
El número de la referencia de compra a la que hace referencia la línea de la reclamación. El número puede ser un número de orden o un número de factura. Este campo está habilitado y es obligatorio si el campo Tipo docum. compra se establece en un valor distinto de No aplicable.
- Línea de documento de compra
-
El número de línea del documento de compra al que hace referencia la línea de la reclamación.
- Número de secuencia de documento de compra
-
El número de secuencia del documento de compra al que hace referencia la línea de la reclamación.
- Aprobación
-
- Aprobado
-
- Cantidad aprobada
-
La cantidad aprobada para la reclamación.
Nota- El valor de este campo debe ser uno (1) si el artículo de la línea de reclamación de la sesión Reclamación al proveedor (tscmm2600m000) es un artículo seriado.
- Este campo no es aplicable si el Estatus de la reclamación está establecido en Rechazado.
- Unidad
-
La unidad en la que se mide la Cantidad aprobada.
- Importe aprobado
-
El Importe aprobado total calculado a partir de la reclamación.
- Importe de impuesto
-
El Importe de impuesto total que se factura del proveedor.
- Recargo por atrasos
-
El porcentaje que se carga sobre el importe de mercancía o sobre los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga en el período especificado.
Nota- El valor toma como predeterminados los datos de Condiciones de pago definidos para el partner facturado.
- Este campo no se habilita si el campo Factura total está seleccionado y el Estatus de la cabecera de la reclamación es Aprobado o superior.
- Porcentaje de aprobación
-
El porcentaje aplicado al importe reclamado aprobado en la línea de reclamación. LN toma como predeterminado el valor de 100%.
- Etiquetado para
-
El tipo de costo de la reclamación con el que se etiquetan las líneas de reclamación.
Valores permitidos
- Garantía
- General
- No aplicable
- Aprobado por
-
El código del usuario que aprueba la línea de reclamación. De forma predeterminada, LN considera el código de usuario actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse.
NotaDebe especificar el valor de este campo si el Estatus de la reclamación está establecido en Aprobado.
- Fecha aprobación
-
La fecha y hora en que se aprueba la línea de reclamación. LN tiene en cuenta la fecha y hora actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse.
- Acción de aprobación
-
La acción para la cantidad aprobada.
Valores permitidos
- Asumir y mantener la propiedad
-
-
Reclamación del cliente
El artículo se vuelve a enviar al almacén como propiedad de la compañía. -
Reclamación al proveedor
El artículo sigue en la planta del proveedor como propiedad del proveedor.
-
- Devolución al cliente
-
-
Reclamación del cliente
El artículo se vuelve a enviar al almacén como propiedad del cliente. Se crea una nueva orden de almacén para volver a enviar el artículo al cliente. -
Reclamación al proveedor
El proveedor devuelve el artículo a su cliente (el tercero que ha creado la reclamación al proveedor).
-
- Desecho
-
El artículo se ha desechado.
- Rechazado
-
- Motivo de rechazo
-
El código del motivo de rechazo. LN toma como predeterminado el código de motivo definido en la sesión Motivos (tcmcs0105m000).
NotaEl campo Tipo de motivo debe establecerse en Rechazo de reclamación en la sesión Motivos (tcmcs0105m000).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Rechazado por
-
El código del usuario que rechaza la línea de reclamación. De forma predeterminada, LN cumplimenta el código de usuario actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse.
NotaDebe especificar el valor de este campo si el Estatus de la reclamación está establecido en Rechazado.
- Fecha del rechazo
-
La fecha y hora en que se rechaza la reclamación. LN cumplimenta la fecha y hora actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse.
- Acción de rechazo
-
La acción que debe llevarse a cabo con el material rechazado.
Valores permitidos
- Asumir y mantener la propiedad
-
-
Reclamación del cliente
El artículo se vuelve a enviar al almacén como propiedad de la compañía. -
Reclamación al proveedor
El artículo sigue en la planta del proveedor como propiedad del proveedor.
-
- Devolución al cliente
-
-
Reclamación del cliente
El artículo se vuelve a enviar al almacén como propiedad del cliente. Se crea una nueva orden de almacén para volver a enviar el artículo al cliente. -
Reclamación al proveedor
El proveedor devuelve el artículo a su cliente (el tercero que ha creado la reclamación al proveedor).
-
- Desecho
-
El artículo se ha desechado.
- Impuesto
-
- Clasificación fiscal
-
El código de clasificación fiscal.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Exento
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN excluye los impuestos.
- País de impuesto
-
Los países son los estados donde están ubicados los proveedores y los clientes. Para cada país puede definir el código de país, el código telefónico internacional y los números de télex y fax. Los países forman parte de los datos que debe configurar para efectuar declaraciones de impuestos. Además, los artículos pueden agruparse y seleccionarse según el país de origen.
Nota- Este campo solo es aplicable si el método de reclamación es Reembolsar costos y el Procedimiento de reclamación de factura se establece en Nota de abono basada en en la sesión Reclamación al proveedor (tscmm2600m000).
- Si una línea de reclamación con el campo Procedimiento de reclamación de factura establecido en Nota de abono basada en tiene datos CISLI que no pueden actualizarse.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- NIF propio
-
El número de identificación fiscal.
- Código impositivo
-
El número de identificación fiscal.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- País de impuesto del partner
-
Los países son los estados donde están ubicados los proveedores y los clientes. Para cada país puede definir el código de país, el código telefónico internacional y los números de télex y fax. Los países forman parte de los datos que debe configurar para efectuar declaraciones de impuestos. Además, los artículos pueden agruparse y seleccionarse según el país de origen.
Nota- Este campo solo es aplicable si el método de reclamación es Reembolsar costos y el Procedimiento de reclamación de factura se establece en Nota de abono basada en en la sesión Reclamación al proveedor (tscmm2600m000).
- Este campo toma como predeterminado el valor del País fiscal del partner original si se han cumplimentado los campos del documento original; en caso contrario, se utiliza el valor predeterminado DLL de TCTAX (valor predeterminado de importe de factura de ventas manuales).
- ID fiscal partner
-
El número de identificación fiscal del partner.
- Certificado de exención fiscal
-
El número de certificado de exención fiscal si los impuestos están excluidos.
Nota- Este campo solo es aplicable si la casilla de verificación Exento está seleccionada.
- Este campo toma como predeterminado el valor del Certificado de exención original si se han cumplimentado los campos del documento original; en caso contrario, se utiliza el valor predeterminado DLL de TCTAX (valor predeterminado de importe de factura de ventas manuales).
- Motivo de exención fiscal
-
El código de motivo de exención si los impuestos están excluidos.
- Tipo de medida
-
El código del tipo de medida para el que se define la medida.
NotaLN permite seleccionar el tipo de medida de la sesión Tipos de medidas por familia de artículos seriados (tsmdm0171m000) si el artículo especificado en dicha sesión forma parte de una familia de artículos seriados a la que están vinculados los tipos de medida. Como alternativa, puede seleccionar el tipo de medida de la sesión Medidas (tsmdm0165m000).