Aprobación de reclamación al proveedor (tscmm2110m100)
Utilice esta sesión para almacenar información de aprobación, rechazo y proceso para la línea de reclamación.
Información de campo
- Reclamación
-
El código único de la reclamación al proveedor.
NotaEl número de reclamación es, de forma predeterminada, la serie definida en la sesión Perfiles de usuario (tsmdm1150m000) y se asigna al usuario que registra la reclamación. Si no se mantiene ningún perfil de usuario o no se establece ninguna serie para las reclamaciones en el perfil de usuario, se toma como valor predeterminado la serie de reclamaciones del departamento de servicio establecida en el perfil de usuario.
- Línea
-
El número de línea de reclamación al proveedor.
- Estatus de línea
-
El estatus actual de las líneas de reclamación al proveedor.
Valores permitidos
- Libre
- Rechazado
- Cancelado
- Modificado
- Aprobación pendiente de estimaciones
- Devolución pendiente de material
- Aprobación pendiente
- Aprobado
- Liquidado
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- General
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- Control
-
- Tipo de costo
-
El tipo de costo al que se vincula la línea de reclamación. De forma predeterminada, este campo se establece en Material.
Valores permitidos
- Mano de obra
- Herramientas
- Desplazamiento
- Subcontratación
- Help Desk
- Otros
- Orden
- Actividad
- Material
- Flete
- Factura de la oferta
- Alquiler
- Método de reclamación
-
El Método de reclamación utilizado para indicar cómo se paga una reclamación. La compensación al cliente puede realizarse con dinero o con material.
Valores permitidos
- Reembolsar materiales
-
El material se reembolsará al cliente.
- Reembolsar costos
-
Se reembolsará al cliente el valor total de la factura.
- Listar reclamación al proveedor obligatoria
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN lista la reclamación al proveedor como parte del procedimiento de reclamación.
- Confirmación
-
El estatus de la confirmación recibida del proveedor.
- Reclamado
-
- Cantidad reclamada
-
La cantidad reclamada al proveedor.
NotaEste campo es obligatorio si el campo Tipo de costo está establecido en Material.
- Unidad
-
La unidad en la que se mide la Cantidad reclamada.
- Importe reclamado
-
El importe reclamado al proveedor.
Nota- Este campo es obligatorio si Tipo de costo no se establece en Material.
- Divisa
-
La divisa del Importe reclamado.
- Aprobado
-
- Cantidad aprobada
-
La cantidad aprobada para la reclamación.
NotaEl campo es obligatorio si el campo Método de reclamación está establecido en Reembolsar materiales.
- Unidad
-
La unidad en la que se mide la Cantidad aprobada.
- Importe aprobado
-
El Importe aprobado total para la línea de reclamación.
NotaEl campo es obligatorio si el Método de reclamación no está establecido en Reembolsar materiales.
- Importe de impuesto
-
El Importe de impuesto total que se factura del proveedor.
- Recargo por atrasos
-
El porcentaje que se carga sobre el importe de mercancía o sobre los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga en el período especificado.
- Porcentaje de aprobación
-
El porcentaje del importe de la reclamación que se aprueba.
- Etiquetado para
-
El tipo de costo de la reclamación con el que se etiquetan las líneas de reclamación.
Valores permitidos
- Garantía
- General
- No aplicable
- Aprobado por
-
El código del usuario que aprueba la línea de reclamación. De forma predeterminada, LN considera el código de usuario. No obstante, estos datos no pueden cambiarse.
- Fecha aprobación
-
La fecha y hora en que se aprueba la línea de reclamación. LN tiene en cuenta la fecha y hora actual.
- Rechazado
-
- Motivo de rechazo
-
El código del motivo de rechazo. LN toma como predeterminado el código de motivo definido en la sesión Motivos (tcmcs0105m000) sólo si Tipo de motivo debe establecerse en Rechazo de reclamación.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Rechazado por
-
El código del usuario que ha rechazado la línea de reclamación. De forma predeterminada, LN cumplimenta el código de usuario actual como código Rechazado por.
- Fecha del rechazo
-
El código del usuario que rechaza la línea de reclamación. De forma predeterminada, LN cumplimenta el código de usuario actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse.
- Aprobado
-
- Acción de aprobación
-
La acción para la cantidad aprobada.
Valores permitidos
- Asumir y mantener la propiedad
-
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Reclamación del cliente
El artículo se vuelve a enviar al almacén como propiedad de la compañía. -
Reclamación al proveedor
El artículo sigue en la planta del proveedor como propiedad del proveedor.
-
- Devolución al cliente
-
-
Reclamación del cliente
El artículo se vuelve a enviar al almacén como propiedad del cliente. Se crea una nueva orden de almacén para volver a enviar el artículo al cliente. -
Reclamación al proveedor
El proveedor devuelve el artículo a su cliente (el tercero que ha creado la reclamación al proveedor).
-
- Desecho
-
El artículo se ha desechado.
- Rechazado
-
- Acción de rechazo
-
La acción que debe llevarse a cabo con el material rechazado.
Valores permitidos
- Asumir y mantener la propiedad
-
-
Reclamación del cliente
El artículo se vuelve a enviar al almacén como propiedad de la compañía. -
Reclamación al proveedor
El artículo sigue en la planta del proveedor como propiedad del proveedor.
-
- Devolución al cliente
-
-
Reclamación del cliente
El artículo se vuelve a enviar al almacén como propiedad del cliente. Se crea una nueva orden de almacén para volver a enviar el artículo al cliente. -
Reclamación al proveedor
El proveedor devuelve el artículo a su cliente (el tercero que ha creado la reclamación al proveedor).
-
- Desecho
-
El artículo se ha desechado.
- Textos
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- Texto de la aprobación
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- Texto
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El motivo de aprobación de la línea de reclamación.
- Texto del rechazo
-
- Texto
-
El motivo de rechazo de la línea de reclamación.