Reclamaciones al proveedor (tscmm2100m000)

Información de campo

Reclamación

El código único de la reclamación al proveedor.

Nota

El número de reclamación es, de forma predeterminada, la serie definida en la sesión Perfiles de usuario (tsmdm1150m000) y se asigna al usuario que registra la reclamación. Si no se mantiene ningún perfil de usuario o no se establece ninguna serie para las reclamaciones en el perfil de usuario, se toma como valor predeterminado la serie de reclamaciones del departamento de servicio establecida en el perfil de usuario.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Estatus

El estatus actual de la reclamación. LN cumplimenta el estatus de la reclamación; este estatus no puede establecerse manualmente. De forma predeterminada, el estatus de la reclamación se establece en Libre.

Valores permitidos

Libre

Modificado

Aprobación pendiente

Aprobado

Rechazado

Cancelado

Cerrado

Estatus del flujo de trabajo

El estatus del flujo de trabajo en ION.

Nota

Este campo solo se muestra cuando el flujo de trabajo está activo para Reclamaciones al proveedor.

Aprobación doc reclamación proveedor

Indica si se puede aprobar el documento de reclamación al proveedor para toda la reclamación al proveedor o para cada línea de reclamación.

Nota

• Esta casilla de verificación se muestra y solo es aplicable si:
  • La casilla de verificación Aprobación doc reclamación proveedor se selecciona en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).
  • Cuando una autorización de documento de flujo de trabajo (WFDA) no está activa en ION para las reclamaciones al proveedor. Si WFDA está activo en ION, la cabecera de reclamación y el estatus de línea se establecen en Aprobado después de la aprobación en ION.
• Esta configuración se toma como predeterminada de la sesión Parámetros de administración de reclamaciones (tscmm0100m000).

Aprobado parcialmente

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN indica que una línea de la reclamación está parcialmente aprobada. Es un campo de consulta.

Reclamación

Control

Origen de reclamación

El origen de la reclamación. De forma predeterminada, este campo se establece en Manualmente.

Valores permitidos

Manualmente

La reclamación al proveedor se genera manualmente.

Reclamación del cliente

La reclamación al proveedor se genera a partir de una reclamación del cliente.

Orden de servicio

La reclamación al proveedor se genera a partir de la orden de servicio.

Orden de venta de mantenimiento

La reclamación al proveedor se genera a partir de orden de venta de mantenimiento.

Tipo de servicio

El código del tipo de servicio. El tipo de servicio permite al usuario definir un conjunto de características para reclamaciones que pueden vincularse a una nueva reclamación al proveedor. Asimismo, el tipo de servicio define los pasos que deben ejecutarse en el procedimiento de la reclamación. El tipo de servicio tiene la configuración de procedimiento predeterminada para una reclamación de proveedor, como el método de reclamación y el Procedimiento de reclamación de factura.

Nota

• Si hay líneas de reclamación, el tipo de servicio es de sólo lectura.
• Solo pueden utilizarse tipos de servicio con un Procedimiento de reclamación de factura definido.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Procedimiento de reclamación de factura

El procedimiento que determina si el flujo de la reclamación es Nota de abono basada en o Factura basada en. El Procedimiento de reclamación de factura determina si el cliente espera una nota de abono de venta de la organización del servicio (Nota de abono basada en) o si la organización del servicio espera una factura de compra del cliente.

Valores permitidos

Nota de abono basada en

La organización de servicio recibe una nota de abono de compra del proveedor.

Factura basada en

La organización de servicio envía una factura de venta al proveedor.

No aplicable

Nota

LN toma como valor predeterminado el valor de la sesión Procedimiento de reclamación de factura de la sesión Tipos de servicio (tsmdm0130m000).

Proveedor

Partner

El código único del partner proveedor.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Dirección

La dirección del partner cliente.

Contacto

El código único de los detalles de contacto del partner proveedor.

Nota

• El valor del campo Contacto se muestra solo si la reclamación Estatus es Rechazado, Cancelado o Cerrado.
• El Contacto toma como predeterminado el contacto del Partner definido en la sesión Contactos por rol de partner (tccom4545m000).

Nombre completo

La descripción o el nombre del código.

Reclamación

Texto de reclamación externa

Información sobre la reclamación que se imprime en un documento externo.

Referencia compra

Sistema referencia compra

El método de planificación en LN al que hace referencia la reclamación. De forma predeterminada, LN muestra el campo como No aplicable.

Valores permitidos

Llamada

Debe existir un método de planificación original (número de llamada) en las llamadas.

Reclamación

Debe existir un método de planificación original en las reclamaciones.

Orden de servicio

Debe existir un método de planificación original en la orden de servicio.

Orden de venta de mantenimiento

Debe existir un método de planificación original en las órdenes de venta de mantenimiento.

Orden de venta

Debe existir un método de planificación original en las órdenes de venta.

Programación de ventas

Debe existir un método de planificación original en la programación de ventas.

No aplicable

Tipo docum. compra

El tipo de documento relacionado con el método de planificación original seleccionado al que hace referencia la reclamación. De forma predeterminada, LN muestra el campo como No aplicable. Una reclamación se puede basar en el documento original. El tipo de documento original puede ser una orden.

Valores permitidos

Orden

La reclamación se basa en una orden.

Historia de órdenes

La reclamación se basa en una historia de órdenes.

No aplicable

Núm. de documento compra

El número de documento del tipo de documento de original. El número puede ser sólo un número de orden. Este campo está habilitado y es obligatorio si el campo Tipo docum. compra se establece en un valor distinto de No aplicable.

Proyecto

El proyecto para el que se crea la reclamación al proveedor.

Nota

• Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Trazabilidad por proyecto en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• Este campo está habilitado solo si la reclamación no está aprobada.
• Debe especificar un valor si en la sesión Artículos (tcibd0501m000) la casilla de verificación Trazab. proyecto obligatoria está seleccionada para el artículo especificado para la reclamación.
• El proyecto especificado solo es válido si:
  • El proyecto es un proyecto TP.
  • El estatus del proyecto no está establecido en Cerrado.
  • Puede acceder al proyecto.

Elemento de proyecto

El elemento vinculado al proyecto.

Nota

• Este campo solo se muestra si:
  • La casilla de verificación Trazabilidad por proyecto se selecciona en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
  • La casilla de verificación Elemento se selecciona en la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).
• Este campo solo está habilitado si:
  • La reclamación aún no está aprobada.
  • El proyecto está especificado.
• Puede especificar un elemento que esté vinculado al proyecto especificado
• Debe especificar un valor si en la sesión Artículos (tcibd0501m000) la casilla de verificación Trazab. proyecto obligatoria está seleccionada para el artículo especificado para la reclamación.
• LN toma como valor predeterminado el elemento de la sesión Desgloses de costos: material de servicio (tppdm3103m000) en función del proyecto y el artículo especificados para la reclamación al proveedor.

Actividad de proyecto

La actividad vinculada al proyecto.

Nota

• Este campo solo se muestra si:
  • La casilla de verificación Trazabilidad por proyecto se selecciona en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
  • La casilla de verificación Actividad se selecciona en la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).
• Este campo solo está habilitado si:
  • La reclamación aún no está aprobada.
  • El proyecto está especificado.
• Puede especificar una actividad que esté vinculada al proyecto especificado
• Debe especificar un valor si en la sesión Artículos (tcibd0501m000) la casilla de verificación Trazab. proyecto obligatoria está seleccionada para el artículo especificado para la reclamación.
• LN toma como valor predeterminado la actividad de la sesión Desgloses de costos: material de servicio (tppdm3103m000) en función del proyecto y el artículo especificados para la reclamación al proveedor.

Origen trazabil. proyecto

El origen de la trazabilidad por proyecto.

Valores permitidos

Desglose de cálculo de costos

No aplicable

Manualmente

Demanda superior

Nota

• Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• Este campo está habilitado solo si la reclamación al proveedor todavía no está aprobada.
• Este campo solo es aplicable si la reclamación al proveedor está trazabilizada por proyecto.
• De forma predeterminada, este campo se establece en No aplicable si la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos no está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Se ha seleccionado la casilla de verificación, este campo se puede establecer en Manualmente o Desglose de cálculo de costos.

Referencia

Número de orden del proveedor

El número asignado a la reclamación por el partner proveedor. Puede especificar el Número de orden del proveedor solo si el estatus de la reclamación se establece en Rechazado, Cancelado o Cerrado.

Primera referencia de factura

La información de referencia sobre el partner que se debe listar en la factura de compra.

Nota

• Este campo no se habilita si el campo Factura total está seleccionado y el Estatus de la cabecera de la reclamación es Aprobado o superior.

Segunda referencia de factura

La información de referencia sobre el partner que se debe listar en la factura de venta.

Nota

Este campo no se habilita si el campo Factura total está seleccionado y el Estatus de la cabecera de la reclamación es Rechazado, Aprobado o superior.

Instalación

Instalación

Grupo de instalación

El código que identifica el grupo de instalación para el que se ha generado la reclamación.

Nota

El grupo de instalación debe ser el mismo que el grupo de instalación del artículo seriado, en caso de que se defina un artículo seriado.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Artículo

El artículo para el que se genera la reclamación.

Nota

• Si la reclamación se define sin número de serie, el artículo debe definirse en la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000).
• Puede seleccionar un artículo de tipo Servicio subcontratado si el Tipo de costo está establecido en Subcontratación.

Número de serie

El número de serie del artículo para el que se genera la reclamación. El artículo debe estar definido, los datos del artículo de servicio deben existir y el artículo debe controlarse por configuración como seriado.

Nota

El partner proveedor del artículo seriado debe ser el mismo que el Partner de la reclamación.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Fecha de fallo

La fecha y hora de notificación del funcionamiento defectuoso de la pieza. Esta fecha y hora se utilizan para identificar la garantía activa relacionada o un contrato de servicio y determinación de precios.

Nota

De forma predeterminada, LN muestra la Fecha de creación de la reclamación como Fecha de fallo.

Fecha de cobertura

El tiempo utilizado para determinar la garantía aplicable para la reclamación al proveedor.

Tipo de cobertura

El tipo de cobertura que se utiliza para registrar la asignación de cobertura de garantía.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Garantía

La garantía vinculada a la reclamación al proveedor.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Expedición

Expedidor

Partner

El código del partner expedidor que envía los nuevos componentes.

Nota

• El partner expedidor se toma, de forma predeterminada, del partner proveedor definido en la sesión Partners (tccom4500m000).

Código de dirección

El código de la dirección de expedidor.

Contacto

El contacto vinculado al partner expedidor.

Nota

• El partner expedidor se toma, de forma predeterminada, del partner proveedor definido en la sesión Partners (tccom4500m000).
• Este campo no se habilita si el Estatus de la reclamación es Rechazado, Cancelado o Cerrado.

Entrega

Condiciones de entrega

El código de las condiciones de entrega.

Nota

Las Condiciones de entrega son, de forma predeterminada, las condiciones de entrega del rol de Partner.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Punto de transmisión del derecho de propiedad

El código del punto de transmisión del derecho de propiedad.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Facturación

Partner de factura

Partner

El código del partner facturador.

Código de dirección

El código de la dirección del partner de factura.

Nota

La dirección se toma, de forma predeterminada, del departamento de servicio definido para el partner de factura.

Contacto

El contacto vinculado al rol del partner.

Nota

• Este campo no se habilita si el Estatus de la reclamación es Rechazado, Cancelado o Cerrado.
• Cuando el Procedimiento de reclamación de factura se establece en Nota de abono basada en, LN toma como predeterminado el contacto del departamento de servicio del partner facturador. Si el campo Procedimiento de reclamación de factura se establece en Factura basada en, LN toma como predeterminado el contacto vinculado al partner facturado.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Facturación

Sector

El grupo de clientes, proveedores o empleados que trabajan en el mismo sector empresarial. Pueden utilizarse líneas de negocio como criterio de selección cuando se generan informes o consultas de datos estadísticos e históricos.

Nota

• Este campo toma como valor predeterminado la línea de negocio del rol de Partner.
• Este campo no se habilita si el campo Factura total está seleccionado y el Estatus de la cabecera de la reclamación se establece en Aprobado o superior.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Condiciones de pago

El acuerdo para el pago de la factura. Las condiciones de pago son:

• El período en el que deben pagarse las facturas.
• El descuento concedido si una factura se paga dentro de un período determinado.

Las condiciones de pago permiten calcular lo siguiente:

• La fecha máxima de realización del pago.
• La fecha en la que vencen los períodos de descuento.
• El importe de descuento.

Nota

• El valor toma como predeterminados los datos de Condiciones de pago definidos para el partner facturador.
• Este campo no está habilitado si:
  • Una línea de reclamación tiene el campo Procedimiento de reclamación de factura establecido en Nota de abono basada en e incluye datos CISLI que no pueden actualizarse.
  • El campo Factura total está seleccionado y el Estatus de la cabecera de la reclamación es Aprobado o superior.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Recargo por atrasos

El porcentaje que se carga sobre el importe de mercancía o sobre los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga en el período especificado.

Nota

• El valor toma como predeterminados los datos de Condiciones de pago definidos para el partner facturado.
• Si el campo Factura total está seleccionado y el Estatus de la cabecera de la reclamación es Aprobado o superior.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Método de pago

El código del método de pago. Método de pago indica cómo se paga la nota de abono en Tesorería.

Nota

• El valor toma como predeterminados los datos de Condiciones de pago definidos para el partner facturador.
• Este campo no está habilitado:
  • Si una línea de reclamación tiene el campo Procedimiento de reclamación de factura establecido en Nota de abono basada en e incluye datos CISLI que no pueden actualizarse.
  • Si el campo Factura total está seleccionado y el Estatus de la cabecera de la reclamación es Aprobado o superior.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Texto de factura

La información de cabecera listada en la nota de abono de venta.

Nota

Este campo sólo se aplica si:

• Si el campo Procedimiento de reclamación de factura se establece en Nota de abono basada en.
• Si el campo Factura total está seleccionado y el Estatus de la cabecera de la reclamación es Aprobado o superior.

Factura total

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lanza todas las líneas de reclamación a Facturación cuando el Estatus de la reclamación se establece en Aprobado. Si esta casilla de verificación está desmarcada, las líneas de reclamación se lanzan a Facturación individualmente, cuando el Estatus de línea de la reclamación es Aprobado.

Nota

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Factura total en la sesión Parámetros de administración de reclamaciones (tscmm0100m000).

Impuesto

Clasificación fiscal

El código de clasificación fiscal.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Finanzas

Finanzas

Divisa

La divisa en la que se expresa el importe de la reclamación.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Tipo de tarifa

El tipo de cambio utilizado para convertir la divisa de factura en las divisas locales de la compañía de factura. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturadores o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.).

Nota

• LN tiene en cuenta los tipos de partner facturador como tipo de cambio predeterminado si el campo Procedimiento de reclamación de factura se establece en Nota de abono basada en. En caso contrario, LN considera el tipo de cambio de venta definido para el departamento de servicio como tipo de cambio predeterminado.
• LN considera los tipos de partner facturado como tipo de cambio predeterminado si el campo Procedimiento de reclamación de factura se establece en Factura basada en. En caso contrario, LN considera el tipo de cambio de compra definido para el departamento de servicio como tipo de cambio predeterminado.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Fijador del tipo de cambio

Fijador del tipo de cambio LN realiza la conversión de importes de divisa de transacción en divisa propia utilizando el tipo de cambio de divisa válido según el fijador de tipo de cambio que se aplica a la transacción. De forma predeterminada, LN considera la 'Fecha de documento' como fijador del tipo de cambio.

Valores permitidos

Fecha de documento

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Fecha de documento se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.

El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.

Especificado manualmente

El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Especificado manualmente se aplica a todos los tipos de transacciones.

Fecha de entrega

Si las mercancías aún no se han entregado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.

Si las mercancías se entregan, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la entrega real.

El fijador del tipo de cambio de Fecha de entrega sólo se aplica a las órdenes de venta, órdenes de servicio o facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha de recepción

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio de Fecha de recepción sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha prevista de efectivo

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.

Fecha prevista de efectivo = fecha de entrega/recepción prevista + período de pago 

El período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio Fecha prevista de efectivo se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

El tipo de cambio es actualizado por Facturación en el momento de contabilizar la factura.

Fijo

Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio Fijo se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que está vigente en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa del listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa del listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa local

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.

Si no se especifica manualmente el tipo de cambio de divisa local, no se fija el tipo de cambio y LN utiliza el que tiene validez en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Fijo en divisa local y de listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local y de listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijan y LN utiliza los que están vigentes en la fecha y hora en que se han creado los documentos.

Nota

LN toma como valor predeterminado el valor Fijador del tipo de cambio del archivo Partner.

Tipo de cambio/Factor de divisa

El tipo de cambio de divisa utilizado en el proceso de conversión de divisa. (El factor/tipo de cambio por el que se multiplica un importe en una divisa diferente con el fin de calcular el importe en la divisa base.)

Tipo de cambio/Factor de divisa

El factor de divisa.

Tipo de cambio/Factor de divisa

El tipo de cambio de una unidad base de divisa.

Pago

Partner del pago

El partner del que se recibe el pago. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de estas. Este campo muestra el partner pagador que recibe el importe aprobado/reclamado si el Procedimiento de reclamación de factura es de tipo Nota de abono basada en. Este campo muestra el partner pagador si el Procedimiento de reclamación de factura es Factura basada en.

Código de dirección

El código para la dirección del partner pagador.

Contacto

El código para el contacto vinculado al rol de partner.

Nota

Este campo no está habilitado:

• Si el Estatus de la reclamación es Rechazado, Cancelado o Cerrado.
• Si el Procedimiento de reclamación de factura se establece en Nota de abono basada en, LN toma como predeterminado el contacto del departamento de servicio del partner pagador. Si el campo Procedimiento de reclamación de factura se establece en Factura basada en, LN toma como predeterminado el contacto vinculado al partner pagador.

Contacto

La descripción o el nombre del código.

Interno

Interno

Departamento de servicio

El departamento de servicio autorizado para gestionar la reclamación.

Nota

• De forma predeterminada, LN cumplimenta el departamento de servicio definido en la sesión Departamentos de servicio por perfil de usuario (tsmdm1155m000).

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Contacto interno

El código del empleado que gestiona la reclamación. De forma predeterminada, LN cumplimenta el representante de servicio definido en la sesión Empleados: servicio (tsmdm1140m000).

Nota

El representante de servicio debe estar contratado en la fecha actual.

Nombre

La descripción o el nombre del código.

Fecha de creación

La fecha y hora de creación de la reclamación. De forma predeterminada, LN considera la fecha y la hora de creación de la reclamación.

Última fecha de finalización

La última fecha de finalización planificada (para fines internos)/acordada (con clientes) para gestionar la reclamación.

Fecha planificada de recepción

La fecha y hora planificadas para la entrega de la reclamación. La fecha y hora de entrega planificada se utiliza para las transacciones de material en caso de que el campo Método de reclamación esté establecido en Reembolsar materiales. De forma predeterminada, LN considera la fecha y hora actuales como fecha y hora de entrega planificada.

Texto de reclamación interna

El texto para la información interna sobre las reclamaciones. Esta información no debe listarse en documentos externos.

Aprobación

Total

Importe reclamado

El Importe reclamado total calculado a partir de la reclamación. No se puede modificar el valor si el Estatus de la reclamación está establecido en Aprobado.

Importe aprobado

El importe aprobado total calculado a partir de la reclamación.

Importe rechazado

El importe total rechazado del Importe reclamado.

Estimaciones

Aprobado por

El código del usuario que aprueba la reclamación. De forma predeterminada, LN considera el código de usuario actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse.

Nota

Debe especificar el valor de este campo si el Estatus de la reclamación está establecido en Aprobado.

Fecha aprobación

La fecha y hora en que se aprueba la reclamación. LN tiene en cuenta la fecha y hora actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse.

Aprobado

Aprobación registrada por

El código del usuario que aprueba la reclamación. De forma predeterminada, LN considera el código de usuario actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse.

Nota

Debe especificar el valor de este campo si el Estatus de la reclamación está establecido en Aprobado.

Fecha aprobación

La fecha y hora en que se aprueba la reclamación. LN tiene en cuenta la fecha y hora actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse.

Porcentaje de aprobación

El porcentaje aplicado a todos los importes reclamados aprobados en las líneas de reclamación. LN toma como predeterminado el valor de 100%.

Rechazado

Rechazo registrado por

El código del usuario que rechaza la reclamación. De forma predeterminada, LN cumplimenta el código de usuario actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse.

Nota

Debe especificar el valor de este campo si el Estatus de la reclamación está establecido en Rechazado.

Fecha del rechazo

La fecha y hora en que se rechaza la reclamación. LN cumplimenta la fecha y hora actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse.

Motivo de rechazo

El código del motivo de rechazo. LN toma como predeterminado el código de motivo definido en la sesión Motivos (tcmcs0105m000).

Nota

El campo Tipo de motivo debe establecerse en Rechazo de reclamación en la sesión Motivos (tcmcs0105m000).

Texto

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los detalles del motivo para rechazar toda la reclamación se adjuntan a la reclamación.

Cancelado

Cancelado por

El código del usuario que cancela la reclamación. De forma predeterminada, LN cumplimenta el código de usuario actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse.

Nota

Debe especificar el valor de este campo si el Estatus de la reclamación está establecido en Cancelado.

Fecha de cancelación

La fecha y hora en que se cancela la reclamación. LN cumplimenta la fecha y hora actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse.

Motivo de cancelación

El código del motivo de cancelación. LN toma como predeterminado el código de motivo definido en la sesión Motivos (tcmcs0105m000).

Nota

• Debe especificar el valor de este campo si el Estatus de la reclamación está establecido en Cancelado.
• El campo Tipo de motivo debe establecerse en Cancelación en la sesión Motivos (tcmcs0105m000).

Texto

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los detalles del motivo para cancelar toda la reclamación se adjuntan a la reclamación.