Generar reclamación al proveedor (tscmm1260m000)

Utilice esta sesión para generar una reclamación al proveedor.

Esta sesión se puede iniciar a partir de los elementos siguientes:

La sesión Reclamación del cliente (tscmm1600m000) utilizando la opción Generar reclamación al proveedor del menú Acción.
La sesión satélite Solicit. reclamación al proveedor (tscmm1114m000), si se mantiene un registro de reclamación proveedor-cliente para una línea de reclamación del cliente en la sesión Solicit. reclamación al proveedor (tscmm1114m000).
La sesión también puede iniciarse de forma independiente desde el menú. Cuando se ejecuta desde la sesión Líneas de reclamación del cliente (tscmm1110m000) o desde la sesión Solicit. reclamación al proveedor (tscmm1114m000), esta opción solo está disponible si alguno de los registros seleccionados es válido para generar una reclamación al proveedor:
- Si el campo Origen se establece en Reclamación del cliente. Si se selecciona el campo En espera de aprobación reclamación al proveedor en la sesión Solicit. reclamación al proveedor (tscmm1114m000), las líneas de reclamación se envían y no se aprueban.
- Si el campo Origen se establece en Reclamación del cliente. Si el campo En espera de aprobación reclamación al proveedor no está seleccionado en la sesión Solicit. reclamación al proveedor (tscmm1114m000) y el estatus de la línea de la reclamación es Aprobado o superior.
- Si se especifican un proveedor (Partner proveedor) y un valor de Tipo de servicio en el registro Cliente – Reclamación al proveedor en la sesión Solicit. reclamación al proveedor (tscmm1114m000).

Información de campo

Origen

Los campos De y A definen un rango de: orígenes para los que deben generarse reclamaciones al proveedor.

Valores permitidos

Manualmente: La reclamación al proveedor se genera manualmente.
Reclamación del cliente: La reclamación al proveedor se genera a partir de una reclamación del cliente.
Orden de servicio: La reclamación al proveedor se genera a partir de la orden de servicio.
Orden de venta de mantenimiento: La reclamación al proveedor se genera a partir de orden de venta de mantenimiento.

Origen

Los campos De y A definen un rango de: orígenes para los que deben generarse reclamaciones al proveedor.

Valores permitidos

Manualmente: La reclamación al proveedor se genera manualmente.
Reclamación del cliente: La reclamación al proveedor se genera a partir de una reclamación del cliente.
Orden de servicio: La reclamación al proveedor se genera a partir de la orden de servicio.
Orden de venta de mantenimiento: La reclamación al proveedor se genera a partir de orden de venta de mantenimiento.

Orden

Los campos De y A definen un rango de: órdenes para las que deben generarse reclamaciones al proveedor.

Orden

Los campos De y A definen un rango de: órdenes para las que deben generarse reclamaciones al proveedor.

Tipo de costo

Los campos De y A definen un rango de: tipos de costo para los que deben generarse reclamaciones al proveedor.

Valores permitidos

Mano de obra
Herramientas
Desplazamiento
Subcontratación
Help Desk
Otros
Orden
Actividad
Material
Flete
Factura de la oferta
Alquiler

Incluir reclamaciones de cliente rechazadas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las solicitudes vinculadas a reclamaciones rechazadas se utilizan para crear reclamaciones al proveedor.

Tipo de costo

Los campos De y A definen un rango de: tipos de costo para los que deben generarse reclamaciones al proveedor.

Valores permitidos

Mano de obra
Herramientas
Desplazamiento
Subcontratación
Help Desk
Otros
Orden
Actividad
Material
Flete
Factura de la oferta
Alquiler

Número de línea

Los campos De y A definen un rango de: líneas para las que deben generarse reclamaciones al proveedor.

Línea

Los campos De y A definen un rango de: líneas para las que deben generarse reclamaciones al proveedor.

Línea de detalle

Los campos De y A definen un rango de: líneas de detalle para las que deben generarse reclamaciones al proveedor.

Nota

Este campo solo está habilitado si el campo Origen está establecido en Orden de venta de mantenimiento.

Línea de detalle

Los campos De y A definen un rango de: líneas de detalle para las que deben generarse reclamaciones al proveedor.

Nota

Este campo solo está habilitado si el campo Origen está establecido en Orden de venta de mantenimiento.

Partner proveedor

Los campos De y A definen un rango de:partners proveedores para los que deben generarse reclamaciones al proveedor.

Partner prov.

Los campos De y A definen un rango de:partners proveedores para los que deben generarse reclamaciones al proveedor.

Departamento de servicio

Los campos De y A definen un rango de: departamentos de servicio para los que deben generarse reclamaciones al proveedor.

Departamento de servicio

Los campos De y A definen un rango de: departamentos de servicio para los que deben generarse reclamaciones al proveedor.

Creado por

Los campos De y A definen un rango de: ID de código de usuario que han creado la solicitud de reclamación al proveedor para la que deben generarse reclamaciones al proveedor.

Creado por

Los campos De y A definen un rango de: ID de código de usuario que han creado la solicitud de reclamación al proveedor para la que deben generarse reclamaciones al proveedor.

Fecha de creación

Los campos De y A definen un rango de: fechas de creación de la solicitud de reclamación al proveedor para la que debe generarse la reclamación al proveedor.

Fecha de creación

Los campos De y A definen un rango de: fechas de creación de la solicitud de reclamación al proveedor para la que debe generarse la reclamación al proveedor.

Serie de orden

El código de la serie de órdenes utilizada para generar la reclamación al proveedor.

Departamento de servicio

El departamento de servicio que se toma como predeterminado en la sesión Reclamaciones al proveedor (tscmm2100m000) cuando se genera la reclamación al proveedor.

Nota

Si no se especifica este valor, LN toma como predeterminado el departamento de servicio del campo Departamento de servicio en la sesión Perfiles de usuario de servicio (tsmdm1150m000).

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Incluir solicitudes sin referencia de compra

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN también incluye las solicitudes de reclamación al proveedor para las que no se ha cumplimentado la referencia de compra.

Copiar texto interno

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN copia en la reclamación al proveedor el texto interno (información relacionada con la reclamación) de la orden de origen.

Copiar texto externo

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN copia en la reclamación al proveedor el texto externo (información relacionada con la reclamación) de la orden de origen.

Grupo

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN permite agrupar varios orígenes en una sola reclamación al proveedor (en función de los criterios de agrupación seleccionados: origen, partner proveedor, etc.).

Si este cuadro está seleccionado, Agrupar por partner proveedor y Agrupar por tipo servicio se seleccionan automáticamente. Estos dos campos están disponibles solamente en la cabecera de Reclamación al proveedor y definen el flujo de proceso de la reclamación al proveedor.

Estos dos campos permanecen deshabilitados porque estos dos criterios de agrupación son obligatorios si desea agrupar varios orígenes en una misma reclamación al proveedor.

Agrupar por partner proveedor

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN agrupa las solicitudes de reclamación al proveedor con el mismo partner proveedor en una única reclamación al proveedor.

Nota

Esta casilla de verificación siempre está deshabilitada y se selecciona automáticamente al seleccionar la casilla de verificación Grupo. Este criterio de agrupación es obligatorio.

Agrupar por tipo servicio

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN agrupa las solicitudes de reclamación al proveedor con el mismo tipo de servicio en una única reclamación al proveedor.

Nota

Esta casilla de verificación siempre está deshabilitada y se selecciona automáticamente al seleccionar la casilla de verificación Grupo. Este criterio de agrupación es obligatorio.

Agrupar por origen

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las solicitudes de reclamación al proveedor que tienen el mismo origen deben agruparse bajo la misma cabecera de reclamación al proveedor.

Nota

Esta casilla de verificación solo está habilitada si la casilla de verificación Grupo está seleccionada.

Agrupar por orden

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las solicitudes de reclamación al proveedor que tienen el mismo origen y la misma orden de origen se agrupan en una única reclamación al proveedor.

Nota

Esta casilla de verificación solo está habilitada si la casilla de verificación Agrupar por origen está seleccionada.

Agrupar por instalación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las solicitudes de reclamación al proveedor con la misma instalación se agrupan en una única reclamación al proveedor.

Nota

Esta casilla de verificación solo está habilitada si la casilla de verificación Grupo está seleccionada.
Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe seleccionarse como mínimo una de las casillas de verificación siguientes:
- Agrupar por grupo instalación
- Agrupar por artíc.
- Agrupar por nº serie

Agrupar por grupo instalación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las solicitudes de reclamación al proveedor con el mismo grupo de instalación se agrupan en una única reclamación al proveedor.

Nota

Esta casilla de verificación solo está habilitada si la casilla de verificación Agrupar por instalación está seleccionada.

Agrupar por artíc.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las solicitudes de reclamación al proveedor con el mismo artículo se agrupan en una única reclamación al proveedor.

Nota

Esta casilla de verificación solo está habilitada si la casilla de verificación Agrupar por instalación está seleccionada.

Agrupar por nº serie

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las solicitudes de reclamación al proveedor con la misma serie se agrupan en una única reclamación al proveedor.

Nota

Esta casilla de verificación solo está habilitada si la casilla de verificación Agrupar por instalación está seleccionada.

Agrupar por referen. compra

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las solicitudes de reclamación al proveedor con la misma referencia de compra se agrupan en una única reclamación al proveedor.

Nota

Esta casilla de verificación solo está habilitada si la casilla de verificación Grupo está seleccionada.

Listado de proceso

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN lista un informe para la reclamación al proveedor generada.

Listado de errores

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN lista un informe de error detallado en el que se explica por qué no se ha generado la reclamación al proveedor.

Informe no seleccionado

Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN lista un informe detallado en el que se explica por qué no se ha generado la reclamación al proveedor para el rango especificado.