Líneas de reclamación del cliente (tscmm1110m200)
Utilice esta sesión para mantener los detalles de la línea de reclamación real para la reclamación y el reembolso al cliente. En esta sesión se almacenan los detalles del importe reclamado real para un tipo de costo específico. Puede aprobar o rechazar cada línea de reclamación por separado. Esta sesión también le permite para mantener la información sobre el material o el costo aprobado para reembolso. Si la reclamación se rechaza, esta sesión permite mantener el motivo y el texto del rechazo.
Esta sesión se muestra como parte de la sesión Reclamación del cliente (tscmm1600m100) y no se puede acceder a ella desde el menú principal.
Para obtener más información, consulte:
- Reclamación del cliente (tscmm1600m100)
- Reclamación del cliente (tscmm1610m100)
- Usar la consola de reclamación del cliente
Información de campo
- Reclamación
-
El código único de la reclamación de cliente.
NotaEl número de reclamación es, de forma predeterminada, la serie definida en la sesión Perfiles de usuario (tsmdm1150m000) y se asigna al usuario que registra la reclamación. Si no se mantiene ningún perfil de usuario o no se establece ninguna serie para las reclamaciones en el perfil de usuario, se toma como valor predeterminado la serie de reclamaciones del departamento de servicio establecida en el perfil de usuario.
- Línea
-
El número de la línea de reclamación del cliente.
- Estatus de línea
-
El estatus actual de la línea de reclamación. LN cumplimenta el estatus de la reclamación; este estatus no puede establecerse manualmente. De forma predeterminada, el valor de Estatus de línea de la reclamación se establece en Libre.
Valores permitidos
- Libre
- Rechazado
- Cancelado
- Modificado
- Aprobación pendiente de estimaciones
- Devolución pendiente de material
- Aprobación pendiente de proveedor
- Aprobación pendiente
- Aprobado
- Aprobado para vinculación de factura
- Liquidado
- Paso siguiente
-
El paso siguiente que debe ejecutarse para procesar la línea de reclamación del cliente.
- Tipo de costo
-
El tipo de costo de la línea de reclamación. De forma predeterminada, este campo se establece en Material.
Valores permitidos
- Mano de obra
- Herramientas
- Desplazamiento
- Subcontratación
- Help Desk
- Otros
- Orden
- Actividad
- Material
- Flete
- Factura de la oferta
- Alquiler
NotaEste campo es de sólo lectura si el Estatus de línea es Aprobación pendiente o superior.
- Artículo
-
El código del artículo necesario para reparar el artículo para el que se genera la reclamación.
Nota- El artículo debe estar definido en la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000).
- Puede especificar un artículo vinculado a un proyecto PCS con el estatus establecido en Activo o Cerrado en la sesión Proyectos (tipcs2101m000). Si selecciona un artículo vinculado a un proyecto Cerrado, la casilla de verificación En servicio debe estar seleccionada para el proyecto en la sesión Proyectos generales (tcmcs0552m000).
- Número de serie
-
El número de serie del artículo para el que se genera la reclamación. El artículo debe estar definido, los datos del artículo de servicio deben existir y el artículo debe controlarse por configuración como seriado.
NotaEl número de serie debe existir en la sesión Artículos seriados (tscfg2100m000).
- Tarea
-
El código de la tarea.
NotaEste campo solo es aplicable si Tipo de costo está establecido en Mano de obra.
- Tipo de actividad
-
El código del tipo de mano de obra.
- Descrip. lín. reclamación
-
La descripción o el nombre de la línea de reclamación.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Código impositivo
-
Un código que identifica el tipo impositivo y determina el modo en que LN calcula y registra los importes de impuesto.
Nota- Este campo solo es aplicable si el Método de reclamación se establece en Reembolsar costos y el Procedimiento de reclamación de factura se establece en Nota de abono basada en en la sesión Reclamaciones del cliente (tscmm1100m000).
- Si una línea de reclamación con el campo Procedimiento de reclamación de factura establecido en Nota de abono basada en tiene datos CISLI que no pueden actualizarse.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- País de impuesto
-
Los países son los estados donde están ubicados los proveedores y los clientes. Para cada país puede definir el código de país, el código telefónico internacional y los números de télex y fax. Los países forman parte de los datos que debe configurar para efectuar declaraciones de impuestos. Además, los artículos pueden agruparse y seleccionarse según el país de origen.
Nota- Este campo solo es aplicable si el método de reclamación es Reembolsar costos y el Procedimiento de reclamación de factura se establece en Nota de abono basada en en la sesión Reclamaciones del cliente (tscmm1100m000).
- Si una línea de reclamación con el campo Procedimiento de reclamación de factura establecido en Nota de abono basada en tiene datos CISLI que no pueden actualizarse.
- Clasificación fiscal
-
El código de clasificación fiscal.
Nota- Este campo no está habilitado:
- Si una línea de reclamación con el campo Procedimiento de reclamación de factura establecido en Nota de abono basada en tiene datos CISLI que no pueden actualizarse.
- Si una línea de reclamación tiene el campo Método de reclamación establecido en Reembolsar costos con el estatus Aprobado y el campo Factura total no está seleccionado.
- Si el campo Factura total está seleccionado y el Estatus de la cabecera de la reclamación es Aprobado o superior.
- Este campo no está habilitado:
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- IVA basado en
-
El IVA se calcula según las mercancías o servicios.
Valores permitidos
- IVA basado en mercancías
-
Se considera que el flujo de mercancías determina los valores de IVA correctos.
- IVA basado en servicios
-
Se considera que el lugar (dirección de ubicación) donde se realiza el servicio determina los valores de IVA correctos.
Nota- Este campo no está habilitado:
- Si una línea de reclamación con el campo Procedimiento de reclamación de factura establecido en Nota de abono basada en tiene datos CISLI que no pueden actualizarse.
- Si una línea de reclamación tiene el campo Método de reclamación establecido en Reembolsar costos con el estatus Aprobado y el campo Factura total no está seleccionado.
- Si el campo Factura total está seleccionado y el Estatus de la cabecera de la reclamación es Aprobado o superior.
- Exento
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN excluye los impuestos.
- NIF propio
-
El número de identificación fiscal.
- Método de reclamación
-
El método utilizado para indicar cómo se reembolsa una reclamación. La compensación al cliente puede realizarse con dinero o con material.
Valores permitidos
- Reembolsar materiales
-
El material se reembolsará al cliente.
- Reembolsar costos
-
Se reembolsará al cliente el valor total de la factura.
Nota- El reembolso de material solo se permite si el campo Tipo de costo está establecido en Material.
- El valor de este campo se obtiene de forma predeterminada de la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000) si Tipo de costo se establece en Material.
- Línea de texto externo
-
La información sobre la reclamación que se imprime en un documento externo.
- Línea de texto interno
-
La información interna sobre las reclamaciones. Esta información no debe listarse en documentos externos.
- Cantidad reclamada
-
La cantidad reclamada por el cliente.
Nota- Este campo es obligatorio si el valor de Tipo de costo está establecido en Material.
- El valor debe ser uno (1) si se trata de un artículo seriado.
- Línea del texto de la aprobación
-
El motivo de aprobación de la línea de reclamación.
- Línea del texto del presupuesto
-
El motivo de rechazo de la línea de reclamación.
- Línea del texto de la factura
-
La información de cabecera que debe listarse en la nota de abono de venta.
NotaEste campo solo es aplicable si el campo Procedimiento de reclamación de factura se establece en Nota de abono basada en.
- Unidad de cantidad de cantidad reclamada
-
La unidad en la que se mide la Cantidad reclamada.
NotaSi se cumplimenta el campo Artículo, el valor de este campo se toma como predeterminado de la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000).
- Importe reclamado
-
El importe reclamado por el cliente.
NotaEste campo es obligatorio si el campo Método de reclamación está establecido en Reembolsar costos.
- Divisa
-
La divisa del importe de reclamación.
- Fase siguiente
-
El paso siguiente que debe ejecutarse para procesar la línea de reclamación del cliente.
- Artículo en departamento para aprobación
-
Indica que el artículo se entrega al departamento de servicio para su aprobación.
- Liquidación anticipada
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se crea inmediatamente una nota de abono o una línea de entrega con los materiales reembolsados sin tener que esperar a que se reciba el artículo defectuoso. Esto permite que la línea de reclamación se apruebe y liquide a priori sin tener que esperar a que la unidad reclamada se reciba del cliente.
Nota- Este campo solo es aplicable si se ha seleccionado la casilla de verificación de reclamación del cliente en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000).
- Este campo solo es aplicable si la casilla de verificación Devolución de material obligatoria está seleccionada y Tipo de costo está establecido en Material.
- El valor de este campo toma su valor predeterminado en esta secuencia:
- Si la casilla de verificación Liquidación anticipada está seleccionada en la cabecera de reclamación, se toma el mismo valor predeterminado en todas las líneas de reclamación.
- Este valor se toma como predeterminado de la sesión Artículos: partner de servicio (tsmdm2130m000), si está disponible.
- Si la casilla de verificación Liquidación anticipada está seleccionada en la sesión Artículo: servicio (tsmdm2600m000), se toma el mismo valor predeterminado en las líneas de reclamación.
- Si la casilla de verificación Liquidación anticipada está seleccionada en la sesión Tipos de servicio (tsmdm0130m000), se toma el mismo valor predeterminado en las líneas de reclamación.
- Decisión de aprobación
-
El código de motivo para la aprobación de la línea de reclamación del cliente.
Nota- Solo puede seleccionar el motivo por el que el campo Tipo de motivo está establecido en Aprobación de reclamación en la sesión Motivos (tcmcs0105m000).
- Debe especificar este valor si la casilla de verificación Decisión de aprobación obligatoria para la reclamación del cliente está seleccionada para el tipo de servicio vinculado en la sesión Tipos de servicio (tsmdm0130m000).
- Solo puede especificar este valor si la reclamación del cliente no es Rechazado.
- Reclamar costos de gestión
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos de gestión vinculados a la línea de reclamación se restan del importe reclamado total.
Nota- Este campo solo está habilitado si:
- El campo Tipo de costo se establece en Otros y el campo Artículo no se especifica.
- El campo Procedimiento de reclamación de factura para la reclamación relacionada se establece en Nota de abono basada en en la sesión Reclamaciones del cliente (tscmm1100m000).
- Este campo solo está habilitado si:
- Imagen
-
La imagen del artículo para el que se crea la línea de reclamación.
NotaEste campo solo se muestra si el campo Tipo de costo se establece en Material.
- Imagen obligatoria
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe vincular una imagen a la línea de reclamación del cliente.
Nota- Esta casilla de verificación solo es aplicable si el campo Tipo de costo de la línea de reclamación del cliente está establecido en Material.
- Esta configuración se toma como valor predeterminado de las siguientes sesiones:
- Artículos: partner de servicio (tsmdm2130m000)
- Artículos - Servicio (tsmdm2100m000)
- Tipos de servicio (tsmdm0130m000)
- Línea de reclamación al proveedor
-
El código de la reclamación al proveedor que se ha generado a partir de la reclamación del cliente.
- Línea de reclamación al proveedor
-
El número de la línea de reclamación al proveedor.
- Estatus
-
El estatus de la reclamación al proveedor.
Valores permitidos
- Libre
- Rechazado
- Cancelado
- Modificado
- Aprobación pendiente de estimaciones
- Devolución pendiente de material
- Aprobación pendiente
- Aprobado
- Liquidado
- Descripción de reclamación
-
La descripción o el nombre del código.
- Estatus
-
El estatus actual de la reclamación. LN cumplimenta el estatus de la reclamación; este estatus no puede establecerse manualmente. De forma predeterminada, el valor de Estatus de la reclamación se establece en Libre.
Valores permitidos
- Libre
- Modificado
- Aprobación pendiente
- Aprobado
- Rechazado
- Cancelado
- Cerrado
- Devolución de material obligatoria
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN sólo permite aprobar la reclamación una vez que el cliente ha devuelto el componente defectuoso.
NotaEl valor de este campo se obtiene de forma predeterminada de la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000) si el campo Tipo de costo se establece en Material.
- Usar estimaciones
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN permite utilizar estimaciones en el proceso de reclamación. El importe de reclamación estimado debe aprobarse antes de aprobar el importe de reclamación real.
NotaEste campo no es aplicable si la casilla de verificación Usar estimaciones de la sesión Parámetros de administración de reclamaciones (tscmm0100m000) no está seleccionada.
- Generar reclamación al proveedor
-
Indica si se debe generar una reclamación al proveedor. Una vez que se ha generado la reclamación al proveedor, el valor de este campo se establece en Generado.
Valores permitidos
- Pendiente de generación
- Generado
- No aplicable
Nota- Este campo no es aplicable si la casilla de verificación Reclamaciones al proveedor de la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000) no está seleccionada.
- Una vez que se ha generado la reclamación al proveedor, este campo se deshabilita.
- En espera de aprobación reclamación al proveedor
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN solo permite aprobar la línea de reclamación del cliente una vez que se ha aprobado la reclamación al proveedor vinculada.
- Obligatorio listar confirmaciones
-
Indica si se debe listar la confirmación como parte del procedimiento. De forma predeterminada, LN establece este campo en No necesario.
Valores permitidos
- Pendiente de listar
- Listado
- No necesario
- Listar en factura
-
Las opciones de listado para la línea de costo cuando el importe de factura es cero.
Valores permitidos
- Sí
-
La línea de costo se lista en la factura cuando el importe de factura es cero.
- No
-
La línea de costo no se lista en la factura cuando el importe de factura es cero.
- Sin factura
-
La factura no se crea para la línea de costo cuando el importe de factura es cero.
- No aplicable
Nota- Cuando el campo se establece en Sin factura, los costos de factura se consideran de fondo de comercio.
- Si el campo se establece en Sin factura después de haber calculado el costo de la línea, se borra la línea de factura disponible en Facturación.
- Este campo solo es aplicable si el valor del campo Método de reclamación se establece en Reembolsar costos y el Procedimiento de reclamación de factura se establece en Nota de abono basada en en la sesión Reclamaciones del cliente (tscmm1100m000).
- Estatus de nº serie
-
El estatus predeterminado del artículo seriado cuando un cliente devuelve un artículo.
Valores permitidos
- Iniciado
-
El artículo seriado se encuentra en la etapa de inicio.
- Sustituido
-
El artículo seriado de un PBS se ha sustituido por un artículo nuevo.
- Activo
-
El artículo seriado está activo.
- Revisión
-
El artículo seriado está en la etapa de revisión.
- Defectuoso
-
El artículo seriado es defectuoso.
- Condiciones de trabajo
-
El artículo seriado está en condiciones de trabajo.
- Para reciclar
-
El artículo seriado está listo para reciclarse.
- Eliminado
-
El artículo seriado se ha eliminado.
- No aplicable
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Código de tarifa salarial
-
El código que identifica la tarifa salarial.
NotaEste campo solo es aplicable si Tipo de costo está establecido en Mano de obra.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Componente de costo
-
El código del componente de costo. Un componente de costo es una categoría definida por el usuario para clasificar costos.
Nota- El valor predeterminado de este campo depende del Tipo de costo:
- Si el tipo de costo se establece en Material, el valor de este campo se toma como predeterminado de la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000).
- si el Tipo de costo se establece en Mano de obra, el valor de este campo se toma como predeterminado de la sesión Tareas (tsmdm0115m000).
- si el Tipo de costo se establece en Desplazamiento, el valor de este campo se toma como predeterminado del Desplazamiento definido en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
- El valor predeterminado de este campo depende del Tipo de costo:
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Sistema referencia venta
-
El método de planificación en LN al que hace referencia la reclamación. De forma predeterminada, este campo se establece en No aplicable.
Valores permitidos
- Llamada
-
Debe existir un método de planificación original (número de llamada) en las llamadas.
- Reclamación
-
Debe existir un método de planificación original en las reclamaciones.
- Orden de servicio
-
Debe existir un método de planificación original en la orden de servicio.
- Orden de venta de mantenimiento
-
Debe existir un método de planificación original en las órdenes de venta de mantenimiento.
- Orden de venta
-
Debe existir un método de planificación original en las órdenes de venta.
- Programación de ventas
-
Debe existir un método de planificación original en la programación de ventas.
- No aplicable
- Tipo documento venta
-
El tipo de documento relacionado del seleccionado al que hace referencia la reclamación. El tipo de documento de venta puede hacer referencia a una orden o a una factura. El objetivo de la referencia de venta es comprobar si la reclamación es válida, para copiar en la orden de venta los artículos vendidos, las cantidades y los precios de venta originales de la orden o la factura. El concepto de documento original facilita la entrada de los datos de reclamación, especialmente cuando la cabecera de la reclamación del cliente se ha entrado de forma manual.
Valores permitidos
- Orden
-
La reclamación se basa en una orden.
- Historia de órdenes
-
La reclamación se basa en una historia de órdenes.
- Factura
-
La reclamación se basa en una factura.
- No aplicable
- Documento venta
-
El número de documento de la referencia de venta, que puede ser un número de orden o un número de factura. Este campo solo es aplicable y obligatorio si el valor de Tipo documento venta es distinto de No aplicable.
- Línea docum. venta
-
El número de línea del documento de venta al que hace referencia la reclamación.
- Lín. detalle docum. venta
-
El número de secuencia del documento de venta al que hace referencia la reclamación.
- Acción de aprobación
-
La acción para la cantidad aprobada.
Valores permitidos
- Asumir y mantener la propiedad
-
-
Reclamación del cliente
El artículo se vuelve a enviar al almacén como propiedad de la compañía. -
Reclamación al proveedor
El artículo sigue en la planta del proveedor como propiedad del proveedor.
-
- Devolución al cliente
-
-
Reclamación del cliente
El artículo se vuelve a enviar al almacén como propiedad del cliente. Se crea una nueva orden de almacén para volver a enviar el artículo al cliente. -
Reclamación al proveedor
El proveedor devuelve el artículo a su cliente (el tercero que ha creado la reclamación al proveedor).
-
- Desecho
-
El artículo se ha desechado.
- Fecha real de recepción para cantidades aprobadas
-
La fecha y hora en que se recibe el material aprobado.
- Línea de orden de almacenaje para cantidades aprobadas
-
La línea de orden de almacenaje vinculada a la reclamación del cliente aprobada. El número de línea de la orden de almacenaje se utiliza para identificar la línea de salida de almacén que permite utilizar distintos artículos para una misma línea de entrega de reclamación.
- Acción de rechazo
-
La acción que debe llevarse a cabo con el material rechazado.
Valores permitidos
- Asumir y mantener la propiedad
-
-
Reclamación del cliente
El artículo se vuelve a enviar al almacén como propiedad de la compañía. -
Reclamación al proveedor
El artículo sigue en la planta del proveedor como propiedad del proveedor.
-
- Devolución al cliente
-
-
Reclamación del cliente
El artículo se vuelve a enviar al almacén como propiedad del cliente. Se crea una nueva orden de almacén para volver a enviar el artículo al cliente. -
Reclamación al proveedor
El proveedor devuelve el artículo a su cliente (el tercero que ha creado la reclamación al proveedor).
-
- Desecho
-
El artículo se ha desechado.
- Fecha real de recepción para cantidades rechazadas
-
La fecha y hora real en que se recibe el material rechazado.
- Línea de orden de almacenaje para cantidades rechazadas
-
La línea de orden de almacenaje vinculada a la reclamación del cliente rechazada. El número de línea de la orden de almacenaje se utiliza para identificar la línea de salida de almacén que permite utilizar distintos artículos para una misma línea de entrega de reclamación.
- Valor residual
-
El valor en que la compañía de servicio fija el precio del artículo en el stock.
- Divisa
-
La divisa utilizada para expresar el valor residual.
- /
-
La unidad utilizada para expresar el valor residual.
- Fecha real de entrega
-
La fecha y hora en que se aprueba la reclamación.
- Línea de orden de almacenaje
-
La línea de orden de almacenaje vinculada a la reclamación del cliente. El número de línea de la orden de almacenaje se utiliza para identificar la línea de salida de almacén que permite utilizar distintos artículos para una misma línea de entrega de reclamación.
- Inspección de reclamación del cliente obligatoria
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se necesita una inspección de servicio para la línea de reclamación actual.
Nota- Este campo solo es aplicable si la casilla de verificación Usar inspecciones está seleccionada en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).
- El valor de este campo se toma de forma predeterminada de la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000).
- Para la línea de reclamación, Si esta casilla de verificación está seleccionada, la inspección no se puede borrar.
- Tipo de medida
-
El código del tipo de medida para el que se define la medida.
Nota- Este campo solo es aplicable si la casilla de verificación Usar inspecciones está seleccionada en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).
- Este campo solo es aplicable si la casilla de verificación Inspección de reclamación del cliente obligatoria está seleccionada.
- El valor de este campo se toma de forma predeterminada de la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000).
- LN permite seleccionar el tipo de medida de la sesión Tipos de medidas por familia de artículos seriados (tsmdm0171m000) si el artículo especificado en dicha sesión forma parte de una familia de artículos seriados a la que están vinculados los tipos de medida. Como alternativa, puede seleccionar el tipo de medida de la sesión Medidas (tsmdm0165m000).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Posición
-
El código de posición donde está ubicado el artículo.
NotaEl valor de este campo se toma de forma predeterminada de la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Estatus de inspección
-
El estatus de la inspección de servicio.
Valores permitidos
- Libre
-
Se crea la medida, pero no se ejecuta.
- Medido
-
Se realiza la medida, se comprueban los accionadores, etcétera.
- No medido
-
No se realiza la medida.
- No aplicable
- Valor medición
-
El valor de medida del artículo.
- Unidad
-
La unidad en que se expresa el valor medido.
- Valor medición
- Cantidad aprobada
-
La cantidad aprobada para la reclamación.
Nota- Este campo es obligatorio si el valor del campo Tipo de costo se establece en Material.
- El valor debe ser uno (1) si se trata de un artículo seriado.
- Ud. cantidad de cantidad aprobada
-
La unidad en la que se mide la Cantidad aprobada.
Nota- Este campo es de sólo lectura si el Estatus de línea está establecido en Aprobado.
- Este campo es obligatorio si se cumplimenta el campo Cantidad aprobada.
- Importe aprobado
-
El Importe aprobado total para la reclamación.
- Porcentaje de aprobación
-
El porcentaje del importe de la reclamación que se aprueba.
NotaEste campo no se aplica si el campo Método de reclamación está establecido en Reembolsar materiales.
- Importe de impuesto
-
El Importe de impuesto total que se factura al cliente.
- Aprobado por
-
El código del usuario que aprueba la línea de reclamación. De forma predeterminada, LN considera el código de usuario. No obstante, estos datos no pueden cambiarse.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Fecha aprobación
-
La fecha y hora en que se aprueba la línea de reclamación. LN tiene en cuenta la fecha y hora actual.
- Recargo por atrasos
-
El porcentaje que se carga sobre el importe de mercancía o sobre los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga en el período especificado.
- Cantidad aprobada
-
La cantidad de la línea de reclamación que se ha rechazado.
- Unidad
-
La unidad en que se mide la Cantidad aprobada.
- Importe aprobado
-
El importe de la línea de reclamación que se ha rechazado.
- Motivo de rechazo
-
El código del motivo de rechazo. El código debe definirse en la sesión Motivos (tcmcs0105m000).
NotaEl campo Tipo de motivo debe establecerse en Rechazo de reclamación en la sesión Motivos (tcmcs0105m000).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Rechazado por
-
El código del usuario que rechaza la reclamación. De forma predeterminada, LN cumplimenta el código de usuario actual como código Rechazado por.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Fecha del rechazo
-
La fecha y hora en que se rechaza la reclamación estimada. LN tiene en cuenta la fecha y hora actual.
- Orden de cambio de servicio
-
El código de la orden de cambio de servicio (FCO) vinculada a la línea de reclamación.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Etiquetado para
-
El tipo de costo de la reclamación con el que se etiquetan las líneas de reclamación.
Valores permitidos
- Garantía de reparación
- Contrato
- Fondo de comercio
- Garantía de artículo seriado
- Garantía genérica
- No aplicable
Nota- Las opciones de Etiquetado para Contrato/ Garantía de artículo seriado sólo se permiten si existe un contrato/garantía activo para la instalación definida en la cabecera de la reclamación del cliente.
- La opción de Etiquetado para Fondo de comercio siempre es aplicable.
- De forma predeterminada, el campo Etiquetado para se establece en Garantía de artículo seriado/Contrato si existe una garantía o un contrato aplicable para la instalación definida en la cabecera de la reclamación del cliente.
- Garantía
-
El código de la garantía vinculada a la línea de reclamación del cliente.
NotaEste campo está habilitado solo si el campo Etiquetado para está establecido en Garantía genérica.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Garantía de artículo seriado
-
El código de la garantía de artículo seriado que se vincula a la línea de reclamación del cliente.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Cubierto por garantía
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de reclamación del cliente queda cubierta por las condiciones de cobertura de la garantía.
NotaEs un campo de consulta.
- Contrato de servicio
-
El código del contrato de servicio vinculado a la línea de reclamación del cliente.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Contemplado en contrato
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de reclamación del cliente queda cubierta por las condiciones de cobertura del Contrato de servicio.
NotaEs un campo de consulta.
- Motivo de exención fiscal
-
El código de motivo de exención si los impuestos están excluidos.
- Certificado de exención fiscal
-
El número de certificado de exención fiscal si los impuestos están excluidos.
Nota- Este campo sólo es aplicable si el campo Exento está establecido en “Sí”.
- Este campo toma como predeterminado el valor del Certificado de exención original si se han cumplimentado los campos del documento original; en caso contrario, se utiliza el valor predeterminado DLL de TCTAX (valor predeterminado de importe de factura de ventas manuales).
- ID fiscal partner
-
El número de identificación fiscal del partner.
- País de impuesto del partner
-
Los países son los estados donde están ubicados los proveedores y los clientes. Para cada país puede definir el código de país, el código telefónico internacional y los números de télex y fax. Los países forman parte de los datos que debe configurar para efectuar declaraciones de impuestos. Además, los artículos pueden agruparse y seleccionarse según el país de origen.
Nota- Este campo solo es aplicable si el método de reclamación se establece en Reembolsar costos y el Procedimiento de reclamación de factura se establece en Nota de abono basada en en la sesión Reclamaciones del cliente (tscmm1100m000).
- Este campo toma como predeterminado el valor del País fiscal del partner original si se han cumplimentado los campos del documento original; en caso contrario, se utiliza el valor predeterminado DLL de TCTAX (valor predeterminado de importe de factura de ventas manuales).