Facturación de llamada (tsclm1105s000)
Utilice esta sesión para facturar una llamada.
- Para crear una factura proforma para la llamada, puede utilizar la opción Facturas proforma de la opción Listar en el menú Acción. La sesión Procesar las facturas proforma de la orden de servicio (tssoc2291m000) se muestra para procesar las facturas proforma para las llamadas.
- Para ver la Consola de facturación proforma (cisli3640m000), puede utilizar las facturas proforma del menú Referencia.
Información de campo
- Llamada
-
El número que identifica la llamada que debe facturarse.
- Estatus
-
El estatus de la llamada.
Si desea facturar la llamada:
- El estatus de la llamada debe ser Solucionado.
- Debe especificarse el partner cliente.
- Costeado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se crea la factura y se contabilizan los costos de la llamada en Facturación.
- Unidades de tiempo de llamada
-
El número de unidades de tiempo de llamada para el que se calcularán costos. El número de unidades de tiempo de llamada se calcula en base al tiempo real imputado en la llamada.
- Divisa
-
La divisa del precio de venta.
- Precio de venta
-
El precio de venta para una unidad de la unidad de tiempo de llamada. El precio de venta se calcula en función del tiempo imputado para la llamada.
- Divisa de costo unitario
-
La divisa en la que se expresa el costo unitario.
- Costo unitario
-
El costo incurrido en resolver la llamada.
- Total
-
Los costos totales para la llamada.
- Garantía
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica una garantía.
- Importe de venta de garantía
-
El importe de venta contemplado en la garantía.
- Contrato
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un contrato de servicio.
- Importe de venta de contrato de servicio
-
El importe de venta contemplado en un contrato de servicio válido y activo.
- Clasificación fiscal
-
Un atributo de cabecera de orden y las líneas de orden que puede usar para definir excepciones fiscales para las transacciones. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturador y facturado.
NotaPuede usar la clasificación fiscal, por ejemplo, para indicar lo siguiente:
- El pago a un partner facturado está sujeto al IRPF y a aportaciones a la Seguridad Social.
- Los partners que tengan los mismos aspectos fiscales para su compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes, deben agruparse.
- El impuesto se debe pagar en un país distinto al país de origen del departamento de ventas o departamento de servicio.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Certificado de exención
-
El número de certificado de exención fiscal.
- Motivo de exención
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El motivo por el cual el partner cliente o su compañía están exentos del pago del impuesto sobre ventas.
Puede vincular un texto al código de motivo de la exención fiscal para compras para una combinación de código impositivo y país en la sesión Exenciones fiscales para compras (tcmcs1560m000). LN lista el texto en las órdenes y las facturas. Puede vincular varios motivos de exención fiscal con varios textos a un único código impositivo por combinación de país.
Si usa un software para impuestos, debe definir los motivos de la exención fiscal. LN lista los motivos de la exención en las facturas de venta.
- Fondo de comercio de importe de ventas
-
Los costos de venta que no pueden contemplarse o los costos adicionales.
- Facturación de llamada de importe de ventas
-
El importe de venta total de los servicios proporcionados por el centro de llamadas. Este importe se calcula inicialmente a partir de las unidades de tiempo y las tarifas salariales, aunque puede cambiar los valores. Si cambia el importe de venta, se actualizarán los otros costos.
Después de tener en cuenta los descuentos, se factura el importe neto al partner.
- Porcentaje de descuento
-
El porcentaje de descuento que se puede conceder al partner. El porcentaje de descuento se calcula a partir del importe de la factura de venta.
- Número
-
La compañía contable para la que se creará la factura.
- Tipo de transacción de factura de ventas
- Nº de documento de factura de ventas
-
El número de secuencia que se crea para la factura.
- Importe de descuento
-
El importe de descuento que se da al partner facturado.
- Fecha de factura
-
La fecha en la que se crea la factura para el partner.
- Importe neto de plazo
-
El importe de factura menos el importe de descuento.
- Listar en factura
-
Las opciones de listado para la línea de costo cuando el importe de factura es cero.
Nota- Cuando el campo se establece en Sin factura, los costos de factura se consideran de fondo de comercio.
- Si el campo se establece en Sin factura después de haber calculado el costo de la línea, se borra la línea de factura disponible en Facturación.
Valores permitidos
- Sí
-
La línea de costo se lista en la factura cuando el importe de factura es cero.
- No
-
La línea de costo no se lista en la factura cuando el importe de factura es cero.
- Sin factura
-
La factura no se crea para la línea de costo cuando el importe de factura es cero.
- No aplicable
- Importe de impuesto
-
El importe total de impuesto que se factura al cliente.
- Fecha de cobertura
-
La fecha y la hora hasta la que puede aplicarse la cobertura.
- Componente de costo
-
El componente de costo que se utiliza para registrar los costos de esta llamada.
NotaDebe especificar el componente de costo para llamadas en la sesión Parámetros de llamadas (tsclm0100m000).
- Descripción
-
La descripción del componente de costo.
- Código impositivo
-
El código impositivo de la llamada de servicio.
El código impositivo indica el importe de impuesto que se cargará si se factura una llamada al partner.
- Descripción
-
La descripción del código impositivo.
- Fecha de contabilización
-
La fecha en la que se crea un asiento contable para los costos de la llamada.
- Tipo de venta
-
Los tipos de venta le permiten contabilizar los diversos tipos de factura de venta a varias cuentas de control.
- Descripción
-
La descripción del tipo de venta.
- Origen de precios
-
El origen del precio de venta.
Valores permitidos
- Otros
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El valor predeterminado para todas las demás situaciones, como precios del libro de precios, datos de servicio de artículo, etcétera.
- Contrato
-
Si se encuentran unas condiciones de contrato para la línea de material basadas en el contrato de fijación de precios de la orden de servicio o la actividad.
- Manualmente
-
El origen de precios se establece en manual una vez que el usuario cambia el precio o la unidad de precio.
- Ruta maestra
-
El origen de precios está establecido en Ruta maestra si el precio se recupera de la ruta maestra y no del contrato de fijación de precios.
- Opción de ruta
-
El origen de precios está establecido en Opción de ruta si el precio se recupera de la opción de ruta y no del contrato de fijación de precios.
- Actividad de referencia
-
El origen de precios está establecido en Actividad de referencia si el precio se recupera de la actividad de referencia y no del contrato de fijación de precios.
- Libro de tarifa de desplazamiento
-
El origen de precios está establecido en el libro de tarifas de desplazamiento si el precio se recupera del libro de tarifas de desplazamiento y no del contrato de fijación de precios.
- Datos de servicio de artículo
-
El origen de precios está establecido en Datos de servicio de artículo si el precio se recupera de los datos de servicio de artículo y no del contrato de fijación de precios.
- Libro de precios predeterminado
-
El origen de precios está establecido en Libro de precios predeterminado si el precio se recupera del libro de precios predeterminado y no del contrato de fijación de precios.
- Estructura de precios
-
El origen de precios está establecido en Estructura de precios si el precio se recupera de la estructura de precios y no del contrato de fijación de precios.
- No aplicable