Orden de compra PRP planificada (subcontratación) (tppss6112m000)
Utilice esta sesión para mantener órdenes de compra PRP relativas a subcontratación.
La fecha planificada de la orden y la fecha planificada de entrega se establecen, inicialmente, en función del presupuesto de control y del plazo de entrega. La fecha planificada de entrega se determina de la siguiente forma:
- Si el presupuesto de control es del tipo Actividad, la fecha planificada de entrega se genera a partir de la línea de presupuesto de actividad.
- Si el presupuesto de control es del tipo Elemento, la fecha planificada de entrega se genera a partir del elemento.
- Si una ampliación origina la necesidad y la fecha de ampliación es posterior, la fecha de la ampliación se convierte en la fecha planificada de entrega.
- Si no se halla una fecha de inicio, se usa la fecha planificada de entrega del proyecto.
- Si una fecha planificada de orden generada es en el pasado, se cambia a la fecha actual. Este cambio también desplazará la fecha planificada de entrega.
Si la funcionalidad Autorización y seguridad está implementada para Proyecto, el uso de varios campos como proyecto, almacén, contrato de compra y unidad empresarial se determinan en función de los permisos especificados. Consulte Autorización y seguridad.
Información de campo
- Proyecto
-
El código que identifica el proyecto de forma exclusiva.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Estatus
-
El estatus del proyecto actual. El estatus del proyecto actual. El estatus debe ser Libre o Activo para todas las órdenes PRP de esta sesión.
Valores permitidos
- Libre
- Activo
- Terminado
- Cerrado
- Archivado
- Orden/conjunto
-
El código que identifica de forma exclusiva la orden de compra de equipamiento PRP planificada.
Si crea una nueva orden, este campo muestra la serie de órdenes elegida. Si guarda la orden PRP, el primer número libre de la serie se asigna automáticamente.
- Descripción de serie
-
Si se transfiere la orden de compra PRP planificada, esta descripción de la serie se usa para crear el número de la orden de compra.
- Orden planificada
-
- Orden de subcontratación
-
- Subcontratación
-
El código que identifica el artículo de subcontratación de forma exclusiva.
- Tipo de referencia
-
El tipo de referencia de la orden de compra PRP planificada.
Valores permitidos
- Proyecto
-
Específico del proyecto seleccionado.
- Estándar
-
Común para todos los proyectos.
- Determinación de costos
-
Indica cómo se calculan los importes de costes relacionados con el objeto de costo en el presupuesto real.
Valores permitidos
- Cantidad
-
Los costos relacionados con el objeto de costo de subcontratación se calculan según la cantidad producida.
- Cantidad de tiempo
-
Los costos relacionados con el objeto de costo de subcontratación se calculan según el tiempo necesario para la productividad. Por ejemplo, al subcontratista se le puede pagar por hora.
- Sólo tarifa
-
Los costos relacionados con el objeto de costo de subcontratación solo se calculan según una tarifa acordada.
- Sólo importe
-
Los costos relacionados con el objeto de costo de subcontratación solo se calculan según un importe (suma global).
NotaEl campo puede establecerse en Solo tarifa o Solo importe únicamente si:
- La Adquisición de servicios se establece en En preparación o Activo en la sesión Implemented Software Components (tccom0100s000).
- El campo Adquisición por se establece en Orden de adquisición de subcontratación.
- Unidad base
-
Tipo de unidad para determinar los costes.
Valores permitidos
- No aplicable
- Cantidad
- Tiempo
Nota- Este solo se muestra si la Adquisición de servicios se configura como Activo o En preparación en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Este campo solo se activa si el campo Determinación de costos está configurado como Solo importe o Solo tarifa.
- Este campo está configurado como No aplicable si el campo Determinación de costos está configurado como Cantidad de tiempo o Cantidad.
- Este valor no puede modificarse cuando se utiliza para una orden PRP planificada o cuando los costes se contabilizan en función de este valor.
- Cantidad
-
La cantidad pedida.
NotaPuede utilizar la Cantidad o la Cantidad de tiempo para la determinación de costos de la subcontratación. Se basa en el valor especificado en el campo Determinación de costos de la sesión Subcontratación de proyecto (tppdm6113s000) o Subcontratación (tppdm0113s000). Consulte: Determinación de costos
- Unidad
-
La unidad de medida en que se expresa la cantidad.
- Cantidad de tiempo
-
El número de unidades de tiempo para las que se pide la subcontratación.
NotaPuede utilizar la Cantidad o la Cantidad de tiempo para la determinación de costos de la subcontratación. Se basa en el valor especificado en el campo Determinación de costos de la sesión Subcontratación de proyecto (tppdm6113s000) o Subcontratación (tppdm0113s000). Consulte: Determinación de costos
- Unidad de tiempo
-
La unidad de medida en que se expresa la cantidad de tiempo.
- Dirección de receptor
-
El código de receptor y la descripción.
NotaEste valor se toma como predeterminado del valor del campo Dirección de la sesión Actividades (tppss2100m000). Si la dirección no está definida para la actividad, la dirección del proyecto se utiliza como la dirección de receptor predeterminada.
- Estatus de orden
-
El estatus de la orden actual. Muestra hasta qué punto se ha procesado la orden.
Valores permitidos
- Planificado
-
La orden puede insertarse manualmente o generarse automáticamente. Se reemplazará durante el siguiente proceso de generación.
- Planificado en firme
-
La orden no puede cambiarse ni borrarse por un proceso de generación posterior. Sin embargo, puede cambiarse manualmente.
- Aprobado
-
La orden está protegida contra cambios manuales y también frente al siguiente proceso de generación. Además, puede transferirse.
- Transferido
-
La orden de compra planificada se puede traspasar a una orden de compra en Adquisición .
- Cancelado
-
La orden se establece parar borrar en el proceso de generación siguiente. (Si se ejecuta el proceso esta orden se borra a menos que revise su decisión).
- Texto de orden
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto.
- Partners
-
- Solicitud de oferta
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN crea una solicitud de oferta (RFQ) en lugar de una orden de compra.
NotaEsta opción solo está visible si seleccionó la opción Solicitudes de oferta en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
- Partner proveedor
-
El código que identifica de forma exclusiva el partner proveedor.
Si este campo está vacío y transfiere la orden de compra PRP, LN crea una solicitud de oferta (en lugar de una orden de compra).
NotaCuando se modifican los datos en este campo, la aplicación muestra un mensaje para confirmar la recuperación del Precio de compra y el Descuento a partir del partner seleccionado.
- Descripc. partner expedidor
-
El nombre del partner.
- Partner expedidor
-
El código que identifica de forma exclusiva el partner expedidor.
- Control de costo
-
- Elemento
-
El código que identifica de forma exclusiva el elemento al que pertenece el objeto de costo de esta orden.
- Actividad
-
El código que identifica de forma exclusiva la actividad a la que pertenece el objeto de costo de esta orden.
- Ampliación
-
El código que identifica de forma exclusiva la ampliación a la que pertenece el objeto de costo de esta orden.
- Componente de costo
-
El código que identifica de forma exclusiva el componente de costo del objeto de costo de esta orden.
NotaSolo puede especificar un componente de costo para el que el campo Tipo de componente está establecido en Detalle o Cobrar en la sesión Componentes de costo (tcmcs0148m000).
- Ampliación
-
Número de secuencia de la línea de presupuesto del elemento o actividad para la que se generan los datos de control.
NotaEste campo solo se utiliza si la opción Combinar planificación de necesidades a se fija en Nivel de línea de presupuesto en la sesión Proyecto (tppdm6600m400).
- Fechas
-
- Fecha de orden planificada
-
La fecha y hora planificadas para pedir la compra.
Haga clic en para calcular la fecha planificada de orden obtenida a partir de la fecha planificada de entrega menos los plazos de entrega de la orden definidos en Adquisición.
- Fecha de inicio
-
La fecha y hora en que el subcontratista debe iniciar el trabajo.
- Fecha de finalización
-
La fecha y hora en que el subcontratista ha planificado terminar el trabajo.
- Fecha de transacción
-
La fecha y hora de transacción de la orden de compra planificada.
- Planificación
-
- Comprador
-
El código que identifica el comprador de forma exclusiva.
Nota- LN toma el valor predeterminado cuando las órdenes PRP planificadas se generan, mediante la sesión Generar órdenes PRP planificadas (tppss6200m000).
- Cuando se especifica un valor en este campo, LN comprueba si existen los datos del empleado especificado en la sesión Empleados - Control de Personal (bpmdm0101m000) y si el empleado está Activo (según los campos Fecha de alta laboral y Fecha de baja laboral). De lo contrario, se muestra un mensaje de advertencia. Puede ignorar el mensaje.
- Nombre
-
El nombre del comprador.
- Planificador
-
El planificador vinculado a la orden de compra PRP (Subcontratación).
NotaLN toma este valor como predeterminado cuando se generan las órdenes PRP planificadas con la sesión Generar órdenes PRP planificadas (tppss6200m000). Sin embargo, puede modificar este valor.
- Compras
-
- Compras
-
- Departamento de compras
-
El departamento de compras que adquiere la subcontratación según las órdenes de compra PRP transferidas.
- Tipo de compra
-
El tipo de compra predeterminada. Puede cambiar el valor o dejar este campo vacío.
- Adquisición por
-
La opción predeterminada para indicar el tipo de orden de costo que se genera para el objeto de costo.
Valores permitidos
- Orden de compra
- Orden de adquisición de subcontratación
- Orden de adquisición de equipamiento
Nota- Este campo solo se muestra si la Adquisición de servicios está configurada como En preparación o Activo en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Este campo no puede establecerse en Orden de compra si el campo Determinación de costos está establecido en Solo importe o Solo tarifa.
- Servicio profesional
-
Código de los servicios profesionales utilizado para clasificar los objetos de costo y para establecer una correspondencia con el partner proveedor (proveedor) durante la planificación de necesidades.
Nota- Este campo solo se muestra si la Adquisición de servicios está configurada como En preparación o Activo en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Debe especificar este valor si el campo Aprovisionamiento por está configurado como Orden de adquisición de equipamiento.
- La combinación de comercio de servicios y partner proveedor debe ser válida.
- Debe existir en la sesión Servicios profesionales (tcmcs2113m000).
- La naturaleza de tipo de suministro debe ser equipamiento.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Fijación de precios
-
- Contrato de compra
-
El contrato de compra (definido en Adquisición) según el cual se compra el artículo.
NotaEste campo es visible solo si la opción Contratos está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
- Línea de contrato
-
El número de posición del contrato de compra relacionado con la orden planificada de compra.
NotaEste campo es visible solo si la opción Contratos está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
- Precio de compra
-
La divisa del precio de compra de la orden de compra planificada.
- Precio de compra
-
Haga clic en el botón para calcular el precio de compra. La información del módulo Fijación de precios en Común determina el precio.
Si la divisa coincide, se pueden recuperar precios desde las matrices de precio. Si no hay precios disponibles en las matrices, LN busca en los contratos y, después, en el precio del objeto de costo.
- Costo unitario final
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el precio de compra se considera el precio final. Sin embargo, si modifica el Precio de compra, el Origen de precios se establece en Manualmente.
- Origen de precios
-
El origen del precio especificado para la orden planificada de compra.
Valores permitidos
- Datos de compra de artículo
-
El precio de venta se origina en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).
- Datos de venta de artículo
-
El precio de venta se origina en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).
- Datos de servicio de artículo
-
El precio de venta se origina en la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000).
- Libro de precios de proveedor
- Libro de precios predeterminado
-
El precio de venta se origina del libro de precios de venta predeterminado introducido en el campo Libros de precios (tdpcg0111m000) de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000).
- Estructura precios
-
El precio de venta de origina de un libro de precios vinculado a la matriz Control de precios (PCG) del tipo de matriz de precios.
- No aplicable
- Externo
-
El precio se origina de un paquete externo.
- Lista de precios genérica
- Manual
-
El precio de venta se especifica manualmente.
- Contrato
-
El precio de venta se origina de un contrato de venta.
- Variante de producto
-
El precio se origina a partir del módulo Configuración de productos .
- Precio de subcontratación derivada
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el precio se recupera a partir del objeto de costo de subcontratación.
- Descuento
-
El porcentaje de descuento aplicable para la orden planificada de compra.
NotaCuando se añaden o modifican los datos en este campo, el campo Origen de descuento se establece en Manualmente.
- Origen de descuento
-
El origen del descuento, tal y como se especifica para el partner en la orden planificada de compra.
Valores permitidos
- Contrato
-
El descuento se origina a partir de un contrato de compra.
- Estructura de descuento
-
El descuento se origina a partir de la matriz Control de precios (PCG) del tipo de matriz de descuento. Para obtener más información, consulte Configuración de una matriz de descuento.
- Estructura descuento de libro de precios
-
El descuento se origina a partir del libro de precios relacionado con una programación de descuentos.
- Equipamiento de proyecto
-
El origen del descuento se basa en los datos especificados en el equipamiento de proyecto.
- Equipamiento estándar
-
El origen del descuento se basa en los datos especificados en el equipamiento estándar.
- Subcontratación de proyecto
-
El origen del descuento se basa en los datos especificados en la subcontratación de proyecto.
- Subcontratación estándar
-
El origen del descuento se basa en los datos especificados en la subcontratación estándar.
- Externo
-
El descuento se origina a partir de un paquete externo.
- Manualmente
-
El descuento se especifica manualmente.
- No aplicable
-
El descuento no es aplicable.
NotaEste campo se establece en Manualmente cuando se añaden o modifican los datos en el campo Descuento.
- Importe
-
El precio total de la orden de compra planificada.
- Información adicional
-
- Campo adicional
-
Campos definidos por el usuario que pueden vincularse a las tablas de LN. Los campos de información adicional no añaden ningún valor específico a LN ya que la lógica funcional no está vinculada al contenido de esos campos.
NotaAl crear o generar la orden de compra PRP planificada, LN toma como predeterminado el valor de los campos Información adicional de la línea de contrato que está vinculada a la trazabilidad por proyecto de la orden planificada.
- Texto
-
- Texto
-
La información adicional relacionada con la subcontratación como parte de la orden planificada.