Orden de compra PRP planificada (material) (tppss6110m000)
Utilice esta sesión para mantener órdenes planificadas de compra relacionadas con material.
La fecha planificada de la orden y la fecha planificada de entrega se establecen, inicialmente, en función del presupuesto de control y del plazo de entrega. La fecha planificada de entrega se determina de esta forma:
- Si el presupuesto de control es del tipo Actividad, la fecha planificada de entrega se genera a partir de la línea de presupuesto de actividad.
- Si el presupuesto de control es del tipo Elemento, la fecha planificada de entrega se genera a partir del elemento.
- Si una ampliación origina la necesidad y la fecha de ampliación es posterior, la fecha de la ampliación se convierte en la fecha planificada de entrega.
- Si no se halla una fecha de inicio, se usa la fecha planificada de entrega del proyecto.
- Si una fecha planificada de orden generada es en el pasado, se cambia a la fecha actual. Este cambio también desplazará la fecha planificada de entrega.
Si la funcionalidad Autorización y seguridad está implementada para Proyecto, el uso de varios campos como proyecto, almacén, contrato de compra y unidad empresarial se determinan en función de los permisos especificados. Consulte Autorización y seguridad.
Información de campo
- Proyecto
-
El código que identifica el proyecto de forma exclusiva.
- Estatus de proyecto
-
El estatus del proyecto actual. El estatus debe ser Libre o Activo para todas las órdenes PRP de esta sesión.
Valores permitidos
- Libre
- Activo
- Terminado
- Cerrado
- Archivado
- Orden de compra planificada
-
El código que identifica de forma exclusiva la orden de compra de materiales PRP planificados.
Si crea una nueva orden, este campo muestra la serie de órdenes elegida. Si guarda la orden PRP, el primer número libre de la serie se asigna automáticamente.
- Orden planificada
-
- Orden de material
-
- Artículo
-
El código que identifica el artículo de forma exclusiva.
El código consta de un campo de código de proyecto y un campo de código de artículo.
Si se ha cumplimentado el primer segmento, el artículo es un objeto de costo específico del proyecto. Si está vacío, el artículo es un objeto de costo estándar.
NotaPuede utilizar los artículos de los tipos siguientes:
- Producto
- Compra
- Fabricación
- Costo
- Servicio
- Genérico
Nota- El valor de Tipo de artículo Producto únicamente se puede utilizar si el campo Tipo de artículo, producto está establecido en Activo en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Los tipos de artículo Compra y/o Fabricación solo se usan si el campo Tipo de artículo, producto está establecido en No activo en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Descripción
-
La descripción de la serie.
- Unidad preconfigurada
-
El código de unidad preconfigurada. Es un campo de consulta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Cantidad
-
La cantidad pedida del artículo.
Nota- La cantidad no puede ser negativa.
- La cantidad se redondea de acuerdo con el factor de redondeo de su unidad (definido en la sesión Unidades (tcmcs0101m000)).
- La cantidad mínima de la orden se ha especificado en la sesión Artículo: creación de órdenes (tcibd2100m000), pero puede anular este valor.
- La cantidad máxima de la orden se ha especificado en la sesión Artículo: creación de órdenes (tcibd2100m000), pero puede anular este valor.
- El incremento de cantidad de la orden se ha especificado en la sesión Artículo: creación de órdenes (tcibd2100m000), pero puede anular este valor.
- Sitio
-
El código del sitio. En una compañía de múltiples sitios, el sitio es obligatorio si se utiliza un almacén de proyecto. Es opcional si las mercancías se entregan directamente al proyecto.
- Unidad
-
La unidad de medida en que se expresa la cantidad.
- Almacén de proyecto
-
El almacén en el que se entregan los materiales pedidos.
Nota- Un almacén de proyecto en un tipo específico de almacén.
- Si deja este campo vacío, los materiales se entregan directamente al proyecto. Si se utiliza el almacén de proyecto, los materiales se entregan al almacén de proyecto y, a continuación, se trasladan al proyecto. Para llevar a cabo esto, es necesario crear una orden de almacenaje o una orden de transferencia.
- Dirección de receptor
-
El código de receptor y la descripción. Utilice la sección Mapas para ver la ubicación de la Dirección de receptor. Solo debe seleccionar un registro a la vez.
- Estatus de orden
-
El estatus de la orden actual. Muestra hasta qué punto se ha procesado la orden.
Valores permitidos
- Planificado
-
La orden puede insertarse manualmente o generarse automáticamente. Se reemplazará durante el siguiente proceso de generación.
- Planificado en firme
-
La orden no puede cambiarse ni borrarse por un proceso de generación posterior. Sin embargo, puede cambiarse manualmente.
- Aprobado
-
La orden está protegida contra cambios manuales y también frente al siguiente proceso de generación. Además, puede transferirse.
- Transferido
-
La orden de compra planificada se puede traspasar a una orden de compra en Adquisición .
- Cancelado
-
La orden se establece parar borrar en el proceso de generación siguiente. (Si se ejecuta el proceso esta orden se borra a menos que revise su decisión).
- Texto de orden
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto.
- Partners
-
- Solicitud de oferta
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN crea una solicitud de oferta (RFQ), en lugar de una orden de compra, cuando se transfieren órdenes de compra PRP aprobadas.
NotaEsta opción solo está visible si seleccionó la opción Solicitudes de oferta en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
- Partner proveedor
-
El código que identifica de forma exclusiva el partner proveedor.
Si deja este campo vacío y transfiere la orden de compra PRP, LN crea una solicitud de oferta (en lugar de una orden de compra).
NotaCuando se modifican los datos en este campo, la aplicación muestra un mensaje para confirmar la recuperación del Precio de compra y el Descuento a partir del partner seleccionado.
- Nombre
-
La descripción o el nombre del código.
- Partner expedidor
-
El código que identifica de forma exclusiva el partner expedidor.
- Control de costo
-
- Elemento
-
El código que identifica de forma exclusiva el elemento al que pertenece el objeto de costo de esta orden.
- Actividad
-
El código que identifica de forma exclusiva la actividad a la que pertenece el objeto de costo de esta orden.
- Ampliación
-
El código que identifica de forma exclusiva la ampliación a la que pertenece el objeto de costo de esta orden.
- Componente de costo
-
El código que identifica de forma exclusiva el componente de costo del objeto de costo de esta orden.
NotaSolo puede especificar un componente de costo para el que el campo Tipo de componente está establecido en Detalle o Cobrar en la sesión Componentes de costo (tcmcs0148m000).
- Ampliación
-
Número de secuencia de la línea de presupuesto del elemento o actividad para la que se generan los datos de control.
NotaEste campo solo se utiliza si la opción Combinar planificación de necesidades a se fija en Nivel de línea de presupuesto en la sesión Proyecto (tppdm6600m400).
- Fechas
-
- Fecha de orden planificada
-
La fecha y hora planificadas para pedir la compra.
Haga clic en para calcular la fecha planificada de orden obtenida a partir de la fecha planificada de entrega menos los plazos de entrega de la orden definidos en Adquisición.
- Fecha planificada de entrega
-
La fecha y hora en que planifica recibir los materiales. Haga clic en para calcular la fecha y hora a partir de los datos del presupuesto.
NotaTodas las órdenes planificadas se generan según el presupuesto de control. La fecha de entrega de la orden planificada se determina de esta forma:
- Si el presupuesto de control es del tipo Actividad, se usa la fecha de inicio de la línea de presupuesto de actividad.
- Si el presupuesto de control es de tipo Elemento, se usa la fecha de inicio del elemento.
- Si la necesidad la ha originado una ampliación y la fecha de la ampliación es posterior, se usa la fecha de inicio de la ampliación.
- Si no se encuentra ninguna fecha de inicio, se utiliza la fecha de inicio del proyecto
- Si una fecha generada cae en el pasado, se cambia a la fecha actual.
- Fecha de transacción
-
La fecha y hora de transacción de la orden de compra planificada.
- Planificación
-
- Comprador
-
El código que identifica el comprador de forma exclusiva.
Nota- LN toma el valor predeterminado cuando las órdenes PRP planificadas se generan, mediante la sesión Generar órdenes PRP planificadas (tppss6200m000).
- Cuando se especifica un valor en este campo, LN comprueba si existen los datos del empleado especificado en la sesión Empleados - Control de Personal (bpmdm0101m000) y si el empleado está Activo (según los campos Fecha de alta laboral y Fecha de baja laboral). De lo contrario, se muestra un mensaje de advertencia. Puede ignorar el mensaje.
- Nombre
-
El nombre del empleado. El empleado puede ser un comprador o un planificador.
- Planificador
-
El código que identifica al planificador de forma exclusiva.
Nota- LN toma el valor predeterminado cuando las órdenes PRP planificadas se generan, mediante la sesión Generar órdenes PRP planificadas (tppss6200m000).
- Cuando se especifica un valor en este campo, LN comprueba si existen los datos del empleado especificado en la sesión Empleados - Control de Personal (bpmdm0101m000) y si el empleado está Activo (según los campos Fecha de alta laboral y Fecha de baja laboral). De lo contrario, se muestra un mensaje de advertencia. Puede ignorar el mensaje.
- Compras
-
- Compras
-
- Departamento de compras
-
El departamento de compras que adquiere materiales según las órdenes de compra PRP transferidas.
- Unidad de compra
- Tipo de compra
-
El tipo de compra predeterminada. Puede cambiar el valor o dejar este campo vacío.
- Selección de lote
-
El tipo de selección de lote aplicable a la orden de compra PRP.
Valores permitidos
- Todos
-
Las mercancías que se reciben o se expiden no están sujetas a condiciones específicas de lote. Puede utilizar más de un lote.
- Mismo
-
Puede seleccionar cualquier lote para recepción o expedición, pero la totalidad de la recepción o la expedición deben tener el mismo lote.
- Específico
-
Puede recibir o expedir solo un lote determinado.
- Lote
-
El número de lote.
- Fijación de precios
-
- Contrato de compra
-
El contrato de compra (definido en Adquisición) según el cual se compra el artículo.
NotaEste campo es visible solo si la opción Contratos está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
- Línea de contrato
-
El número de posición del contrato de compra relacionado con la orden planificada de compra.
NotaEste campo es visible solo si la opción Contratos está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
- Divisa
-
La divisa del contrato.
- Precio de compra
-
Haga clic en para calcular el precio de compra.
Se determina mediante la información del módulo Fijación de precios en Común. Puede recuperar precios de las matrices de precios.
- Origen de precios
-
El origen del precio especificado para la orden planificada de compra.
Valores permitidos
- Datos de compra de artículo
-
El precio de venta se origina en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).
- Datos de venta de artículo
-
El precio de venta se origina en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).
- Datos de servicio de artículo
-
El precio de venta se origina en la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000).
- Libro de precios de proveedor
- Libro de precios predeterminado
-
El precio de venta se origina del libro de precios de venta predeterminado introducido en el campo Libros de precios (tdpcg0111m000) de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000).
- Estructura precios
-
El precio de venta de origina de un libro de precios vinculado a la matriz Control de precios (PCG) del tipo de matriz de precios.
- No aplicable
- Externo
-
El precio se origina de un paquete externo.
- Lista de precios genérica
- Manual
-
El precio de venta se especifica manualmente.
- Contrato
-
El precio de venta se origina de un contrato de venta.
- Variante de producto
-
El precio se origina a partir del módulo Configuración de productos .
- Costo unitario final
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el precio de compra se considera el precio final. Sin embargo, si modifica el Precio de compra, el Origen de precios se establece en Manualmente.
- Divisa
-
La divisa del precio de compra de la orden de compra planificada.
- Descuento
-
El porcentaje de descuento aplicable para la orden planificada de compra.
NotaCuando se añaden o modifican los datos en este campo, el campo Origen de descuento se establece en Manualmente.
- Origen de descuento
-
El origen del descuento, tal y como lo especifica el partner en la orden planificada de compra.
Valores permitidos
- Contrato
-
El descuento se origina a partir de un contrato de compra.
- Estructura de descuento
-
El descuento se origina a partir de la matriz Control de precios (PCG) del tipo de matriz de descuento. Para obtener más información, consulte Configuración de una matriz de descuento.
- Estructura descuento de libro de precios
-
El descuento se origina a partir del libro de precios relacionado con una programación de descuentos.
- Equipamiento de proyecto
-
El origen del descuento se basa en los datos especificados en el equipamiento de proyecto.
- Equipamiento estándar
-
El origen del descuento se basa en los datos especificados en el equipamiento estándar.
- Subcontratación de proyecto
-
El origen del descuento se basa en los datos especificados en la subcontratación de proyecto.
- Subcontratación estándar
-
El origen del descuento se basa en los datos especificados en la subcontratación estándar.
- Externo
-
El descuento se origina a partir de un paquete externo.
- Manualmente
-
El descuento se especifica manualmente.
- No aplicable
-
El descuento no es aplicable.
- Importe
-
El precio total de la orden de compra planificada.
- Información adicional
-
- Campo adicional
-
Campos definidos por el usuario que pueden vincularse a las tablas de LN. Los campos de información adicional no añaden ningún valor específico a LN ya que la lógica funcional no está vinculada al contenido de esos campos.
NotaAl crear o generar la orden de compra PRP planificada, LN toma como predeterminado el valor de los campos Información adicional de la línea de contrato que está vinculada a la trazabilidad por proyecto de la orden planificada.
- Texto
-
- Texto
-
La información adicional relacionada con el artículo como parte de la orden planificada.
- Imagen
-
La imagen del artículo según se ha definido en los datos maestros de equipamiento.