Costo de equipamiento (tpppc2151m000)
Utilice esta sesión para mantener el costo de equipamiento para un proyecto.
Información de campo
- Costos
-
- Proyecto
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El código de proyecto.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Estatus
-
El estatus del proyecto.
Valores permitidos
- Libre
- Activo
- Terminado
- Cerrado
- Archivado
- Elemento
-
El código del elemento vinculado al proyecto.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Estatus de permiso de trabajo
-
El estatus del permiso de trabajo del elemento.
- Actividad
-
El código de actividad.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Estatus de permiso de trabajo
-
El estatus del permiso de trabajo de la actividad.
- Ampliación
-
El código de ampliación.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Estatus de liquidación
-
El estatus de la ampliación.
Valores permitidos
- Libre
- Real
- Final
- Facturación permitida
- Facturado
- Equipamiento
-
El código del equipamiento.
NotaPuede seleccionar el código desde en una de estas sesiones:
- La sesión Equipamiento (tppdm0512m000).
- La sesión Equipamiento de proyecto (tppdm6512m000).
- La sesión Datos de control (líneas de equipamiento) (tpptc1537m000).
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Tipo de referencia
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El tipo de referencia del equipamiento. Indica si el código de control es un equipamiento estándar o relacionado con un proyecto. S indica que el código de control es un objeto de costo estándar. P indica que el código de control es un objeto de costo específico de proyecto.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Componente de costo
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El código del componente de costo.
NotaSolo puede especificar un componente de costo para el que el campo Tipo de componente está establecido en Detalle o Cobrar en la sesión Componentes de costo (tcmcs0148m000).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Secuencia
- Costos
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- Cantidad de tiempo
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La cantidad de tiempo que se utiliza el equipamiento para un proyecto. Por ejemplo, el número de días que se ha empleado una grúa para un proyecto.
NotaCantidad total de transacción = Cantidad de tiempo * Cantidad (redondeada a dos decimales)
- Unidad
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La unidad de tiempo en que se especifica el tiempo durante el cual se necesitará el equipamiento.
- Cantidad
-
La cantidad de equipamiento.
- Unidad
-
La unidad de medida en la que se expresa la cantidad de equipamiento.
- Costo estándar
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El costo estándar por unidad para el equipamiento.
- Divisa
-
La divisa utilizada para expresar el costo estándar.
- Importe de costo
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El importe de costo generado para el equipamiento.
NotaSi se cambia el importe de costo generado, por ejemplo, para conceder un descuento, la aplicación ajusta el valor del campo Tarifa de costo.
- Divisa
-
El código de la divisa propia.
- Divisa propia
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El importe de costo en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas.
- Tipo de cambio de divisa
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El tipo de cambio de divisa y el correspondiente factor de divisa entre la divisa de transacción y la divisa propia.
- Factor de divisa
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El factor de divisa.
- Texto
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El texto relacionado con el costo de equipamiento.
- Imagen del artículo
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La imagen del equipamiento, si la hubiera.
- Ventas
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- Tarifa de venta
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La tarifa de venta para el equipamiento.
- Divisa
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La divisa utilizada para expresar la tarifa de venta.
NotaLa divisa de la línea de contrato (CLIN) es la divisa predeterminada que se utiliza en las líneas de factura de costos totales más porcentaje fijo. El importe de venta en las líneas de costo facturables se calcula en función de la divisa de CLIN utilizando la tarifa de venta definida para las líneas de contrato.
- Importe de venta
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El importe de venta total generado para el equipamiento.
Si se cambia el importe de venta generado, la aplicación ajusta el valor del campo Tarifa de venta como se indica a continuación:
Tarifa de venta = Importe de venta/N.º de horas - Divisa propia
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El importe de venta en la divisa propia.
- Divisa
-
El código de la divisa propia.
- Facturable
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el coste del equipamiento puede facturarse al partner. Esta comprobación se realiza de forma predeterminada en función de la configuración del objeto de costo.
NotaEsta casilla de verificación está seleccionada de forma predeterminada si el campo Tipo de factura de la sesión Proyectos (tppdm6100m000) tiene el valor Costos totales más porcentaje fijo y el campo Método de cálculo de factura de la sesión Ampliación (tpptc0110s000) tiene el valor Costos reales.
- Tipo de cambio de divisa
-
El tipo de cambio de divisa y el correspondiente factor de divisa entre la divisa de transacción y la divisa propia.
- Factor de divisa
-
El factor de divisa.
- Fechas
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- Fecha de registro
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La fecha de la transacción (fecha de asiento).
- Período de control de costo
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El año de control de costo en el que la transacción de costo de equipamiento debe contabilizarse en la historia de proyectos. El valor predeterminado de este campo es el año de la fecha del período de control de costo de la entrada.
- /
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El período de control de costo en el que la transacción de costo de equipamiento debe contabilizarse en la historia de proyectos. El valor predeterminado de este campo es la fecha de los períodos de control de costo de la entrada.
- Período fiscal
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El Período fiscal en que se contabiliza la transacción en Finanzas. El valor predeterminado de este campo es el ejercicio fiscal actual.
- /
-
El Período fiscal en que se contabiliza la transacción en Finanzas. El valor predeterminado de este campo es el período fiscal actual.
NotaSi la casilla de verificación Finanzas (TF) de la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) está seleccionada, el estatus del período fiscal debe ser Abierto.
- Referencias
-
- Referencias
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- Partner proveedor
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El código del partner proveedor.
- Nombre
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El nombre del partner proveedor.
- Partner facturador
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El partner facturador para la transacción de costo de equipamiento.
- Número de documento
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El número de documento.
NotaEl valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas.
- Unidad empresarial
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El código que identifica la unidad empresarial que es responsable de la entrega que se especifica en la línea de transacción.
NotaLa unidad empresarial puede diferir de la unidad empresarial a la que está vinculado el proyecto porque a la posibilidad de transacciones entre empresas del grupo.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Finanzas
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- Compañía de entrega
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La compañía de entrega a la que está vinculada la unidad empresarial.
NotaLa compañía se especifica en la línea de transacción y puede tener una relación intercompañía con su compañía.
- Tipo de asiento contable
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El tipo de transacción del documento contable.
NotaSi se contabiliza un asiento contable del paquete Finanzas al paquete Proyecto, se cumplimenta el valor de este campo. No puede mantener el valor de este campo en Proyecto.
- Número de documento
-
El número de documento.
NotaSi se contabiliza un asiento contable de Finanzas a Proyecto, se cumplimenta el número de documento. El número de documento no puede mantenerse en Proyecto.
- Número de línea
-
El número de línea del documento contable.
NotaSi se contabiliza un asiento contable de Finanzas a Proyecto, se cumplimenta el número de línea. El número de línea no puede mantenerse en Proyecto .
- Número de secuencia contable
-
El número de secuencia del documento contable.
NotaSi se contabiliza un asiento contable de Finanzas a Proyecto, la aplicación cumplimenta el número de secuencia. El número de secuencia no puede mantenerse en Proyecto .
- Transacción
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- Tipo de contabilización
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El tipo de contabilización muestra el origen de la transacción y las cuentas en las que se basa la transacción contabilizada en el paquete Finanzas.
Valores permitidos
- Control de proyecto
- Factura de compra (Finanzas)
- Factura (orden de compra)
- Variación de precio
- Impuesto sobre gastos
- Variación de precio (inverso)
- Costo de servicio
- Fecha de transacción
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La fecha y la hora a las que se crea la transacción de costo de equipamiento.
- Código de usuario
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El código del usuario que creó la transacción de costo de equipamiento.
- Nombre
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El nombre del usuario que creó la transacción de costo de equipamiento.
- Estatus
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- Contabilizar a Finanzas
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos de equipamiento se contabilizan en Finanzas.
NotaEl valor predeterminado depende del valor de la casilla de verificación Finanzas (TF) de la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Aprobado para contabilización
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción se puede procesar en Finanzas, en la historia de proyectos o en ambos.
- Origen de liquidación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción se contabiliza como resultado de la liquidación de fluctuación.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto.