Transacciones de material pendientes de facturación (tppin2100m100)
Utilice esta sesión para ver y mantener las transacciones de costos totales más porcentaje fijo de material que se pueden lanzar a facturación.
Información de campo
- Proyecto
-
El código que identifica el proyecto vinculado a la transacción de costo.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Estatus de proyecto
-
El estatus del proyecto vinculado a la transacción de costo.
Valores permitidos
- Libre
- Activo
- Terminado
- Cerrado
- Archivado
- Elemento
-
El código que identifica el elemento vinculado a la transacción de costo.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Estatus del elemento
-
El estatus de permiso de trabajo del elemento vinculado a la transacción de costo.
Valores permitidos
- Libre
- Retenido
- Lanzado
- Terminado
- Cerrado
- Actividad
-
El código que identifica la actividad vinculada a la transacción de costo.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Estatus de actividad
-
El estatus de permiso de trabajo de la actividad vinculada a la transacción de costo.
Valores permitidos
- Libre
- Retenido
- Lanzado
- Terminado
- Cerrado
- Ampliación
-
El código que identifica la ampliación vinculada a la transacción de costo.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Estatus de ampliación
-
El estatus de ampliación de la ampliación vinculada a la transacción de costo.
Valores permitidos
- Libre
- Real
- Final
- Facturación permitida
- Facturado
- Artículo
-
El código que identifica el artículo de forma exclusiva. Los códigos de elementos pueden definirse en la sesión Artículos - Proyecto (tppdm0505m000) o la sesión Datos de control (líneas de material) (tpptc1535m000).
El código consta de un campo de código de proyecto y un campo de código de artículo.
Si se ha cumplimentado el primer segmento, el artículo es un objeto de costo específico del proyecto. Si está vacío, el artículo es un objeto de costo estándar.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Componente de costo
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El código que identifica el componente de costo vinculado a la transacción de costo.
NotaSolo puede especificar un componente de costo para el que el campo Tipo de componente está establecido en Detalle o Cobrar en la sesión Componentes de costo (tcmcs0148m000).
- Número de secuencia
-
El número de secuencia de la transacción de costo de material.
- Ventas
-
- Ventas
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- Cantidad
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La cantidad del objeto de costo vinculada a la transacción de costo.
- Unidad
-
La unidad utilizada para expresar la cantidad del objeto de costo.
- Precio de venta
-
El precio de venta por objeto de costo unitario.
- Divisa
-
La divisa utilizada para expresar el precio de venta.
NotaLa divisa de la línea de contrato (CLIN) es la divisa predeterminada que se utiliza en las líneas de factura de costos totales más porcentaje fijo. El precio de venta en las líneas de costo facturables se calcula en función de la divisa de CLIN utilizando la tarifa de venta definida para las líneas de contrato.
- Tipo de cambio de divisa
-
El tipo de cambio de divisa para el importe de venta.
- Importe de venta
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El importe de venta total de la transacción.
- Importe de venta en divisa propia
-
El importe de venta expresado en la divisa propia.
- Divisa propia
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La divisa propia del importe de venta.
- Factor de divisa
-
El factor de tipo de cambio de la transacción de costo.
- Tarifa
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El tipo de cambio definido por el fijador del tipo de cambio y el tipo de cambio de divisa del partner.
- Fechas
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- Fecha de transacción
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La fecha y hora en que se crea la línea de transacción de costo de material.
- Fecha de registro
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La fecha y hora en que se registra la línea de transacción de costo de material.
- Período de control de costo
-
El año de control de costo en el que se contabiliza la transacción en la historia de proyectos. El valor predeterminado es la fecha de registro.
- Período de control de costo
-
El período en que la transacción se contabiliza en la historia de proyectos para el control de costo.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Período fiscal
-
El año del período en el que la transacción se contabiliza en Finanzas.
- Período fiscal
-
El período en el que la transacción se contabiliza en Finanzas.
- Compañía contable de origen
-
El código que identifica la compañía contable vinculada al origen de la transacción.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Estatus
-
- Facturable
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada,LN permite facturar la transacción.
- Aprobado para facturación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede transferir el registro al módulo Facturación mediante la sesión Transferir transacciones a facturación central (tppin4200m000).
NotaPuede seleccionar esta casilla de verificación solo si la casilla de verificación Facturable está seleccionada.
- Transferido a Facturación (CI)
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, significa que ha transferido el registro al módulo Facturación mediante la sesión Transferir transacciones a Facturación Central (tppin4200m000).
- Suprimido para el siguiente ciclo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción seleccionada no se factura al partner en el ciclo de facturación actual. Sin embargo, la transacción se puede facturar en el siguiente ciclo de facturación.
NotaEsta casilla de verificación no está seleccionada de forma predeterminada.
Esta casilla de verificación solo se habilita si la casilla de verificación Facturable no está seleccionada.
- Costo
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- Costo
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- Número de documento
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El código para el documento que contiene los detalles de la transacción.
- Costo unitario
-
El costo estándar o la tarifa por unidad.
- Divisa de costo
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La divisa en la que se expresa la tarifa de costo.
- Importe de costo
-
El importe de costo total para la transacción de costo de material.
- Texto de costo
-
- Texto de costo
-
El texto adicional relacionado con la transacción.
- Partners
-
- Partner proveedor
-
El partner proveedor para la transacción de costo de material.
- Partner facturador
-
El partner facturador para la transacción de costo de material.
- Impuesto
-
- Impuesto
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- Clasificación fiscal
-
La clasificación fiscal de la transacción de costo de material.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Exento
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el código impositivo representa la exención fiscal.
- País de impuesto
-
El país de impuesto de la transacción de costo de material.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- NIF propio
-
El NIF asignado por el gobierno.
- Código impositivo
-
El código impositivo para la línea de transacción de costo de material.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- País impuesto partner
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El país de impuesto del partner cliente de la transacción de costo de material.
- ID fiscal de partner
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El NIF asignado por el gobierno al partner cliente.
- Certificado de exención
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El número de certificado de exención fiscal si los impuestos no están incluidos en la línea de transacción de costo de material.
Nota:
Puede introducir el número de certificado de exención fiscal si está seleccionada la casilla de verificación Exento.
- Motivo de exención
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El código que identifica el motivo si los impuestos no están incluidos en la línea de transacción de costo de material.
Nota:
Puede introducir el motivo de exención fiscal si está seleccionada la casilla de verificación Exento.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.