Texto de factura por documento (tppin1105m000)

Utilice esta sesión para mantener textos de factura que se vinculan a una línea de factura.

Cuando se transfiere la línea de factura al módulo Facturación, el documento permanece vinculado a la línea y LN cumplimenta los campos del documento de factura.

Información de campo

Número de documento: El código que identifica el documento.
Transferido a Facturación (CI): Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha transferido la línea de costo a la que está vinculado el documento al módulo Facturación .
Documento de factura: LN especifica el código de la compañía contable a la que se debe facturar. Por lo general, es la compañía vinculada al proyecto.
Tipo de transacción: LN especifica el tipo de procedimiento para la transacción. Facturación identifica una factura mediante este campo.
Documento de factura: LN especifica un número de secuencia para la factura. Facturación identifica una factura mediante este campo.
Texto de factura de documento: Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto.