Anticipos de pago liquidados (tppin0511m000)
Utilice esta sesión para listar los anticipos de pago parcialmente liquidados. Por ejemplo, la petición de anticipo de pago es 1.000 euros y el importe pagado para una de las líneas de petición de anticipo de pago es 100 euros, la línea de petición de anticipo de pago para 100 euros se muestra en esta sesión.
- Solo se muestran aquellas líneas de anticipos de pago para las que haya un determinado importe liquidado o facturado o para las que se haya creado una petición de facturación.
- En Facturación, puede listar una factura normal y una factura para la petición de anticipo de pago. Si lista una factura normal y hay un anticipo por liquidar, LN añade una línea.
- El anticipo de pago de crédito liquida el importe de su anticipo de pago de origen.
Información de campo
- Contrato
-
El código que identifica el contrato vinculado a la petición de anticipo de pago.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Estatus
-
Contract Status.
NotaSi el estatus de la cabecera del contrato es Cancelado, todas las líneas también se establecen en Cancelado.
- Línea de contrato
-
El número de línea de contrato para la petición de anticipo de pago.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Estatus
-
Contract Status.
Nota- La línea de contrato puede establecerse en Activo solo si el contrato se establece en Activo.
- Si la cabecera del contrato tiene el valor Cancelado, todas las líneas también se establecen en Cancelado.
- Anticipo de pago
-
Los anticipos de pago.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Liquidación
-
El número de secuencia de la línea de anticipo.
- Proyecto
-
El código que identifica el proyecto correspondiente a la línea de anticipo.
NotaSólo puede usar proyectos con el estatus Activo o Terminado.
- Partner cliente
-
El partner cliente de la petición de anticipo de pago.
- Número de plazo
-
El código que identifica el plazo vinculado al anticipo de pago.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Entregable
-
Los entregables para los que se envía una factura al partner para (parte de) el anticipo de pago liquidado.
NotaEste campo solo es aplicable si no se especifica el valor en el campo Anticipo de crédito.
- Fecha de progreso
-
La fecha en la que se crea el pago por progreso para liquidar el anticipo de pago. El valor de este campo se toma como predeterminado del valor del campo Fecha de progreso especificado en la sesión Solicitudes de pago del progreso (tppin0170m000). Es un campo de consulta.
- Importe facturado
-
El importe facturado de la línea de anticipo.
NotaLN calcula la suma de importes facturados para todas las líneas de anticipo liquidadas y muestra el total al final de la columna.
- Divisa
-
La divisa utilizada para expresar el importe facturado.
- Importe en divisa propia
-
El importe facturado expresado en la divisa propia.
- Divisa propia
-
La divisa propia utilizada para expresar el importe.
- Importe pagado
-
El importe de anticipo pagado por el partner.
- Tipo de cambio/factor de divisa
-
El tipo de cambio de la divisa para convertir la divisa de la transacción en la divisa propia visualizada.
- Factor de divisa
-
El factor de divisa para el tipo de cambio de divisa que se muestra.
- Tarifa
-
El tipo de cambio definido por el fijador del tipo de cambio y el tipo de cambio de divisa del partner.
- Factura compuesta
-
La compañía en la que se crea la línea de factura.
- Factura compuesta
-
El número de secuencia de la línea de factura.
- Factura compuesta
-
El número de línea de la factura compuesta.
- Documento de factura
-
LN especifica el código de la compañía contable a la que se factura, que está vinculado al proyecto.
NotaEl módulo Facturación identifica una factura mediante este campo.
- Tipo de transacción
-
LN especifica el tipo de procedimiento para la transacción.
NotaEl módulo Facturación identifica una factura mediante este campo.
- Documento de factura
-
LN especifica un número de secuencia para la factura.
Nota- El módulo Facturación identifica una factura mediante este campo.
- LN actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea cuando se cancela y vuelve a generar la factura.
- Si cancela la factura, solo puede modificar los datos de factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal, si procede.
- Cuando se crea una nota de abono para una línea de factura específica, también puede modificar el importe facturable.
- LN actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea cuando se cancela y se vuelve a generar la factura.
- Solo los usuarios autorizados (en Facturación) pueden modificar el importe.
- La factura no debe estar vinculada a un plazo.
- El estatus del proyecto no debe ser Cerrado.
- Anticipo de crédito
-
El código de los anticipos de pago originales para los que se crea el anticipo de pago de crédito. Es un campo de consulta.
- Línea del doc. de factura
-
El número de línea del documento de factura.