Expediciones de proyecto (tppin0160m000)
Utilice esta sesión para ver los detalles de los entregables de proyecto y entregables de contrato que se expiden realmente al partner.
Puede utilizar la ficha Aceptación para ver información sobre la aceptación de expedición en el origen y el destino.
Los campos de la ficha Aceptación solo se pueden ver cuando se accede a esta sesión con el botón en la sesión Contrato 360 (tpctm1300m000) o la opción Expediciones en el menú Referencias de las sesiones siguientes:
- Entregables de contrato (tppdm7100m100)
- Programación de entregables de contrato (tppdm7100m200)
- Retro-órdenes (tppdm7100m300)
- Control de entregables de contrato (tppdm7100m400)
Puede usar esta sesión para actualizar también el precio de las expediciones de contrato utilizando la opción Cambiar precios y descuentos después de entrega del menú de referencia. Esta opción solo está habilitada si:
- La casilla de verificación Cambios de precio permitidos está seleccionada.
- El usuario debe tener el permiso para utilizar el contrato y el proyecto de la expedición.
- La línea (de programación) de entregables de contrato vinculada a la expedición de los Tipos de entregables establecidos en Hardware.
- El Estatus de facturación de la línea facturable vinculada debe establecerse en Retenido o Confirmado.
Información de campo
- Contrato
-
El código que identifica el contrato para la expedición.
- Línea de contrato
-
El número de línea de contrato de la expedición.
- Entregable
-
El número de línea de entregables.
- Programación
-
El número de línea de programación de entregables.
- Partner cliente
-
El partner cliente de la expedición.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Tipo de factura
-
El tipo de factura de la línea de contrato vinculada.
Valores permitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
-
El importe se basa en los importes contables especificados en el nivel de objeto de costo más un beneficio. Este tipo solo está disponible si el tipo de contrato es Reembolso de costo o Tiempo y materiales.
- Tarifa unitaria
-
El importe se basa en el progreso y en la tarifa de venta del elemento o actividad por unidad. Facturación de tarifa unitaria aplicable a todos los tipos de contrato. Las facturas se contabilizan según el importe del contrato y se muestran en la sesión Líneas facturadas de tarifa unitaria transferida (tppin0550m000).
- No aplicable
-
La factura no es aplicable.
- Plazo
-
El importe de la factura es una subdivisión del valor. Este tipo sólo está disponible si el tipo de contrato es Precio fijo.
- Factura de progreso
-
El importe de la factura se basa en el progreso del elemento o actividad.
- Basado en entrega
-
La facturación se basa en los importes de venta de los entregables de contrato que se vinculan a las expediciones del contrato.
- Artículo
-
En LN, las materias primas, los submontajes, los productos acabados y las herramientas que se puedan comprar, almacenar, fabricar, vender, etc.
Un artículo también puede representar un conjunto de artículos gestionados como un kit o existir en variantes de productos múltiples.
También puede definir artículos no físicos, como artículos de costo, que no se mantienen en stock, pero que se pueden usar para contabilizar los costos o para facturar servicios a clientes.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Proyecto
-
El código que identifica el proyecto de la expedición.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Lote
-
El número de lote del artículo expedido.
NotaEste campo solo se puede ver cuando se abre la sesión como Expediciones de contrato con el botón de la sesión Contrato 360 (tpctm1300m000) o con el menú adecuado de la sesión Entregables de contrato (tppdm7100m100).
LN lista el número de lote y de serie del artículo entregable de contrato en la factura si está seleccionada la casilla de verificación Listar números de lote y de serie de la sesión Opciones de facturación (cisli1120s000).
- Estatus
-
El estatus actual del proyecto para la expedición.
- Número de serie
-
El número de serie del artículo seriado.
NotaEste campo solo se puede ver cuando se abre la sesión como Expediciones de contrato con el botón de la sesión Contrato 360 (tpctm1300m000) o con el menú adecuado de la sesión Entregables de contrato (tppdm7100m100).
LN lista el número de lote y de serie del artículo entregable de contrato en la factura si está seleccionada la casilla de verificación Listar números de lote y de serie de la sesión Opciones de facturación (cisli1120s000).
- Aceptación
-
- Aceptación en origen
-
- Aceptación en origen
-
Indica la aceptación o el rechazo de mercancías en la ubicación de origen.
Valores permitidos
- Sí
- No
- No aplicable
- Aceptado por
-
El código que identifica el contacto que acepta las mercancías.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Fecha
-
La fecha en que se aceptan las mercancías en la ubicación de origen.
- Texto de aceptación en origen
-
El texto relacionado con la aceptación de mercancías en la ubicación de origen.
- Aceptación en destino
-
- Aceptación en destino
-
Indica la aceptación o el rechazo de mercancías en la ubicación de destino.
Valores permitidos
- Sí
- No
- No aplicable
- Aceptado por
-
El código que identifica el contacto que acepta las mercancías.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Fecha
-
La fecha en que se aceptan las mercancías en la ubicación de destino.
- Texto de aceptación en destino
-
El texto relacionado con la aceptación de mercancías en la ubicación de destino.
- Cantidades
-
- Pedido
-
La cantidad pedida de las mercancías.
- Unidad
-
La unidad que se usa para expresar la cantidad pedida.
- Entregado
-
La cantidad entregada de las mercancías.
- Unidad
-
La unidad que se usa para expresar la cantidad entregada.
- Cantidad de aceptación en origen
-
La cantidad de mercancías aceptadas en la ubicación de origen.
- Cantidad no expedida
-
La cantidad de mercancías que no se han expedido.
- Cantidad de aceptación en origen
-
La cantidad de mercancías rechazadas en la ubicación de destino.
- Devolución
-
- Entregables de devolución
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula una orden de devolución al entregable de contrato.
- Línea de recepción
-
Código de la recepción para los artículos devueltos.
- Línea de recepción
-
El número de línea de recepción de los artículos devueltos.
- Partner expedidor
-
El partner expedidor para el entregable de devolución.
- Elemento
-
El código que identifica el elemento vinculado al proyecto.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Servicio postventa no procesado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN indica si las líneas indicadas en Líneas de servicio postventa (tstdm5101m000) existen con el valor de Estatus establecido en Entregado y están vinculadas al entregable de contrato.
- Artículo en Servicio
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, indica si el artículo se envía a Servicio .
NotaEste campo solo se puede ver cuando se abre la sesión como Expediciones de contrato con el botón de la sesión Contrato 360 (tpctm1300m000) o con el menú adecuado de la sesión Entregables de contrato (tppdm7100m100).
- Grupo de instalación
-
El grupo de instalación del artículo de la expedición.
NotaEste campo solo se puede ver cuando se abre la sesión como Expediciones de contrato con el botón de la sesión Contrato 360 (tpctm1300m000) o con el menú adecuado de la sesión Entregables de contrato (tppdm7100m100).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Fecha instalación
-
La fecha de instalación si el artículo está en servicio.
NotaEste campo solo se puede ver cuando se abre la sesión como Expediciones de contrato con el botón de la sesión Contrato 360 (tpctm1300m000) o con el menú adecuado de la sesión Entregables de contrato (tppdm7100m100).
- Importe bruto
-
El importe de venta del artículo.
- Divisa
-
La divisa del importe de venta.
- Plazo
-
El código que identifica el plazo vinculado a la expedición.
- Vinculado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula un plazo a la expedición.
- Documento de factura
- Tipo de transacción del documento de factura
- Número del documento de factura.
-
El documento.
Nota- El módulo Facturación identifica una factura mediante este campo.
- LN actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea cuando se cancela y se vuelve a generar una factura, en Facturación . Cuando cancela la factura, solo puede modificar datos de factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal, si procede.
- También puede modificar el campo Importe de la factura cuando se crea una nota de abono para una línea de factura específica.
- LN actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea cuando se cancela y se vuelve a generar una factura, en Facturación.
- Cuando cancela la factura, puede modificar datos de factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal. Sin embargo, también se puede modificar el importe facturable si crea una nota de abono para una línea de factura específica. Solo los usuarios autorizados (en Facturación) pueden modificar el importe.
- La factura no debe estar vinculada a un plazo.
- El estatus del proyecto no debe ser Cerrado.
- Actividad
-
El código que identifica la actividad vinculada al proyecto.
- Componente de costo
-
El código que identifica de manera exclusiva el componente de costo vinculado al proyecto.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Proyecto
-
El código que identifica el proyecto de la expedición.
- Elemento
-
El código que identifica el elemento vinculado al proyecto.
- Plan
-
El código que identifica el plan vinculado al proyecto.
- Actividad
-
El código que identifica la actividad vinculada al proyecto.
- Ampliación
-
El código que identifica la ampliación vinculada al proyecto.
- Partner cliente
-
El partner cliente de la expedición.
- Expedición
-
Todas las mercancías que se transportan a una dirección específica en una fecha y hora determinadas mediante una ruta concreta. Una parte identificable de una carga.
NotaPara los entregables del tipo No físico, no se genera el código de expedición.
- Línea de expedición
-
Una línea individual de detalle de una expedición.
NotaPara los entregables del tipo No físico, no se genera el número de línea de expedición.
- Nota de entrega
-
El número de nota de entrega vinculado a la expedición de contrato.
Nota- LN muestra el número de solo si la casilla de verificación Nota entrega de la sesión Expediciones (whinh4130m000) está seleccionada para la expedición de contrato.
- LN toma de forma predeterminada el número de nota de entrega de la sesión Notas de entrega (whinh4135m000) cuando se confirma la expedición de contrato vinculada a la nota de entrega.
- Sistema de codificación de artículos
-
Una manera alternativa externa de codificar los artículos. Los sistemas de codificación pueden ser sistemas estándar generales (como EAN) o sistemas dependientes de un partner concreto.
- Código de artículo alternativo
-
El código de artículo alternativo para el artículo en el sistema de codificación de artículos seleccionado.
- Artículo
-
En LN, las materias primas, los submontajes, los productos acabados y las herramientas que se puedan comprar, almacenar, fabricar, vender, etc.
Un artículo también puede representar un conjunto de artículos gestionados como un kit o existir en variantes de productos múltiples.
También puede definir artículos no físicos, como artículos de costo, que no se mantienen en stock, pero que se pueden usar para contabilizar los costos o para facturar servicios a clientes.
- Unidad preconfigurada
-
El código de unidad preconfigurada para el artículo entregable de proyecto.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Cantidad entregada
-
La cantidad expedida en relación con una ID y una secuencia de expedición determinadas.
NotaLN actualiza el valor de este campo al ejecutar la sesión Expedir entregables no físicos (tppdm7200m000) para entregables de tipo No físico que se expidan directamente al partner.
- Unidad
-
La unidad de la cantidad expedida.
- Fecha de entrega
-
La fecha en que los artículos se entregan al partner receptor.
- De almacén
-
El almacén de trabajo en curso (WIP) de proyecto desde donde se han expedido las mercancías al partner o a otro almacén de trabajo en curso (WIP) de proyecto.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Partner receptor
-
El partner al que expide las mercancías solicitadas.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- A almacén
-
El almacén al que se expiden los artículos desde el almacén de proyecto.
- Precio de venta
-
El precio de venta del artículo entregable.
- Unidad de precio
-
La unidad de precio (pedido) utilizada para el precio de venta de la Unidad vinculada en la sesión Entregables de proyecto (tppdm7100m000).
NotaEsta puede diferir de la Unidad expedida especificada en la sesión Expediciones de proyecto (tppin0160m000).
- Divisa
-
La divisa utilizada para expresar el precio de venta.
- Descripción de la divisa
-
La descripción de la divisa.
- Plazos del precio
-
plazos del precio
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Origen de precios
-
El origen del precio de venta
Valores permitidos
- Datos de compra de artículo
-
El precio de venta se origina en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).
- Datos de venta de artículo
-
El precio de venta se origina en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).
- Datos de servicio de artículo
-
El precio de venta se origina en la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000).
- Libro de precios de proveedor
- Libro de precios predeterminado
-
El precio de venta se origina del libro de precios de venta predeterminado introducido en el campo Libros de precios (tdpcg0111m000) de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000).
- Estructura precios
-
El precio de venta de origina de un libro de precios vinculado a la matriz Control de precios (PCG) del tipo de matriz de precios.
- No aplicable
- Externo
-
El precio se origina de un paquete externo.
- Lista de precios genérica
- Manual
-
El precio de venta se especifica manualmente.
- Contrato
-
El precio de venta se origina de un contrato de venta.
- Variante de producto
-
El precio se origina a partir del módulo Configuración de productos .
- Cambios de precios permitidos
-
Indica si se permite un cambio del precio de venta de la expedición del contrato actual. Si se permite, puede modificar el precio mediante la sesión Cambiar precios y descuentos después de entrega (tppin0260m000).
- Precio actualizado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el valor especificado en el campo Precio de venta se puede usar para calcular el importe de venta neto de la expedición del contrato.
NotaEl valor de este campo no se puede establecer manualmente. Para las expediciones de contrato existentes, el valor es No. Para las nuevas expediciones de contrato que son elegibles, el valor se establece en Sí si se especifica el Precio de venta.
- Porcentaje de descuento
-
El porcentaje de descuento aplicado al precio de venta del artículo entregable.
- Importe de descuento
-
El importe de descuento aplicado al precio de venta del artículo entregable.
- Origen de descuento
-
El origen del descuento. Es un campo de consulta.
Valores permitidos
- Contrato
-
El descuento se origina a partir de un contrato de compra.
- Estructura de descuento
-
El descuento se origina a partir de la matriz Control de precios (PCG) del tipo de matriz de descuento. Para obtener más información, consulte Configuración de una matriz de descuento.
- Estructura descuento de libro de precios
-
El descuento se origina a partir del libro de precios relacionado con una programación de descuentos.
- Equipamiento de proyecto
-
El origen del descuento se basa en los datos especificados en el equipamiento de proyecto.
- Equipamiento estándar
-
El origen del descuento se basa en los datos especificados en el equipamiento estándar.
- Subcontratación de proyecto
-
El origen del descuento se basa en los datos especificados en la subcontratación de proyecto.
- Subcontratación estándar
-
El origen del descuento se basa en los datos especificados en la subcontratación estándar.
- Externo
-
El descuento se origina a partir de un paquete externo.
- Manualmente
-
El descuento se especifica manualmente.
- No aplicable
-
El descuento no es aplicable.
- Importe bruto
-
El importe de venta total para los artículos entregables.
- Importe de descuento
-
El importe de descuento total. El valor de este campo se calcula a partir del valor especificado para el campo Importe de descuento o Porcentaje de descuento y para el campo Importe bruto.
- Importe neto
-
El importe de venta neto. El valor de este campo se calcula restando el Importe de descuento al Importe bruto.