tfacp domains
- Fecha de documento
-
El saldo listado se basa en la fecha del documento, la fecha en la que se crea la factura.
- Período fiscal
-
El saldo listado se basa en el período fiscal.
- Fecha de documento
-
La fecha del documento de la factura.
- Fecha de vencimiento
-
La fecha de vencimiento de la factura.
- Excep. presupuesto
- No aplicable
- No comprobado definitivamente todavía
- Aceptado
- No listado
-
El estatus inicial si la sesión Lanzar comisiones/ráppeles a facturación (tdcms2201m000) crea la línea de factura de comisión.
- Original
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El estatus cuando la sesión Listar facturas de comisión (consulte 2.3.3) lista la factura por primera vez.
- No aplicable
-
Este es el estatus cuando la sesión Listar facturas de comisión (consulte 2.3.3) lista la factura de nuevo cuando el original ya se había listado.
- Copia
- Sin comprimir
-
Todos los cobros generan una nota de débito separada.
- Comprimir (estándar)
-
LN agrega el máximo posible de los cobros de una nota de débito.
Para comprimir cobros en una nota de débito, éstos deben tener los mismos valores para los criterios de compresión siguientes:
- La compañía logística.
- El tipo de orden.
- La divisa de la orden.
- El fijador de tipo de cambio.
- El país del impuesto. Las líneas de la nota de débito autofacturada pueden tener códigos impositivos distintos pero el país del impuesto debe ser el mismo.
- El partner de la nota de débito.
- El tipo de compra. El partner y el tipo de compra son criterios de compresión obligatorios porque juntos determinan la cuenta de control.
Estos criterios de compresión son obligatorios y no puede cambiarlos.
- Comprimir por número de orden
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LN agrega el máximo posible de los cobros de una nota de débito, según los mismos criterios de compresión que se usaron para Comprimir (estándar). Además, todas las líneas de orden para las que se hacen los cobros deben tener el mismo número de orden.
Puede usar esta opción para generar notas de débito autofacturadas por orden.
- Comprimir por nota empaquetado
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LN agrega el máximo posible de los cobros de una nota de débito, según los mismos criterios de compresión que se usaron para Comprimir (estándar). Además, todas las líneas de orden para las que se hacen los cobros deben pertenecer a la misma nota de entrega.
Puede usar esta opción para generar notas de débito autofacturadas por nota de entrega.
- Comprobante fiscal (Brasil)
- BDE
- No aplicable
- EDI
- Automatización de factura de AP
- No procesado
- En curso
- Procesado
- Creado
- Errores de registro
- Registrado
- Errores de conciliación
- Conciliado
- Errores de aprobación
- Aprobado
- Original
- Correctivo
- No aplicable
- Resumen
- Autofactura
- Obsoleto
- Manual
- Factura interna
- Factura externa
- Factura cobrada
- Certificado de pago
- Factura de comisión
- Factura de costo
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La factura de compra no tiene vínculos con las órdenes de compra y se contabiliza en la contabilidad general sin conciliarse con órdenes/cobros. Puede especificar líneas de transacción para la factura en la sesión Tipo de transacción.
- Fact. relacionada con órdenes de compra
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La factura de compra está relacionada con una o más órdenes de compra que se encuentran en LN. La factura debe someterse al procedimiento de conciliación de facturas de compra.
- Factura relacionada con costos logíst.
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La factura de compra está relacionada con una o más líneas de costo logístico que se encuentran en LN. La factura debe someterse al procedimiento de conciliación de facturas de compra.
- Factura relacionada con órdenes de flete
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La factura de compra está relacionada con una o más cargas o expediciones que están presentes en Flete . La factura debe someterse al procedimiento de conciliación de facturas de compra.
- Factura relacionada con adquis. servicio
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La factura de compra está relacionada con una o más órdenes de adquisición de servicios en Gestión de órdenes. La factura debe enviarse mediante el procedimiento de conciliación de factura de compra.
- Solicitud de compra
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El pago con tarjeta de compra es para una solicitud especificada en Finanzas o en E-Procurement.
- Correcciones pasadas
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El pago con tarjeta de compra es para pagos impugnados de extractos anteriores.
- Otros
-
El pago con tarjeta de compra es para cualquier otro tipo de pago.
- Orden/conjunto
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Las líneas de factura están relacionadas con órdenes. Estas líneas pueden conciliarse con líneas de orden, recepciones, consumos y costos logísticos.
- Costos
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La línea de factura está relacionada con una factura de costo.
- Costos logísticos
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La línea de factura está relacionada con los costos logísticos.
- No conciliado
- Conciliado parcialmente
- No aplicable
- Completamente conciliado
- Conciliar con orden de compra
-
LN concilia las facturas de compra especificadas en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000) con las órdenes de compra de Adquisición.
- Conciliar con recepción de compra
-
LN concilia las facturas de compra especificadas en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000) con los cobros de Almacenaje.
- Conciliar con consumo de compra
-
LN concilia las facturas de compra especificadas en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000) con los consumos.
- No aplicable
- Compañía única
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La factura de compra sólo puede conciliarse con órdenes de departamentos de compras vinculados a la compañía contable en la que la factura está registrada y conciliada.
- Multicompañía
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La factura puede conciliarse con órdenes de todas las compañías contables que comparten los datos de las órdenes de compra y los datos de recepción de almacén necesarios para la conciliación de facturas.
NotaLas compañías deben compartir las tablas de datos de órdenes de compra y de datos de recepción de almacén: tfacp240, tfacp245, tfacp250 y tfacp251. Estas tablas sólo pueden compartirse entre compañías financieras que tengan la misma compañía de grupo.
- No aplicable
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La conciliación de facturas de compra no está permitida en la compañía contable. Si selecciona esta opción, debe seleccionarse la conciliación de facturas de compra multicompañía para otra compañía contable de la estructura multicompañía. LN comprueba esta opción durante la entrada de la factura. Si esta opción está seleccionada, no se pueden especificar facturas relacionadas con órdenes de compra. Las facturas que se especificaron antes de que seleccionara la opción No aplicable todavía pueden conciliarse.
- Manual
-
La factura de compra recibida se genera manualmente.
- Externo
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La factura de compra recibida se genera mediante un dispositivo externo, como por ejemplo software de escaneado.
- Ambos
- Compras
-
Órdenes de compra autofacturadas normales y programaciones de órdenes de compra.
- Ventas (obsoleto)
-
Facturación triangular entre un almacén y un departamento de ventas o entre un departamento de compras y un departamento de ventas.
- Transferencia (obsoleto)
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Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas automáticamente.
- Transferencia manual (obsoleto)
-
Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos creadas manualmente.
- Transferencia OEC (obsoleto)
-
Facturación bilateral entre dos centros de trabajo.
- Proyecto (obsoleto)
-
Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas a partir de las necesidades de Proyecto .
- Proyecto (manual) (obsoleto)
-
Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas a partir de las necesidades de Proyecto .
- Planificación empresarial (obsoleto)
-
Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas a partir de las necesidades de Planificación Empresarial .
- Montaje (obsoleto)
-
Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas a partir de las necesidades de Control de montaje en Fabricación .
- Creado
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La solicitud se ha registrado. Si no existen cobros para la solicitud, aun puede cancelar la solicitud.
- Cancelado
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Ha cancelado la solicitud. La solicitud ya no se puede utilizar. Por ejemplo, puede cancelar una solicitud si se ha cancelado la compra relacionada.
- Conciliado
-
La solicitud se ha conciliado completamente con las líneas de extracto de tarjeta de compra correspondientes. La solicitud ya no se puede cambiar. Para realizar cambios, primero debe anular la conciliación de la solicitud.
- Contabilizado
-
La solicitud se ha facturado.
- Factura
- Notas de abono
- No aplicable
- Nota de débito
- Código impositivo
- Condiciones de pago
- No aplicable
- Recargo por atrasos
- Unidad
- Artículo
- Línea de costo
- Partner
- Tipo de línea
- Importado
- Errores de validación
- No aplicable
- Validado
- Errores de registro
- Registrado
- Borrador
-
La factura se crea manualmente.
- Importado
-
La factura se importa utilizando un dispositivo externo como, por ejemplo, un escáner de facturas. La factura importada se valida automáticamente.
- No aplicable
- Errores de validación
-
La factura recibida no se valida correctamente. Existen errores de validación o advertencias imprevistas para la factura en el registro de errores.
- Validado
-
La factura recibida se modifica manualmente. Estos cambios manuales se registran y se muestran en los datos históricos de la factura recibida.
- Errores de registro
-
La factura no se registra correctamente y no se crea la factura pendiente para la factura.
- Registrado
-
La factura recibida se transfiere a facturas pendientes y no se puede modificar.
- Cancelado
-
Se cancela la factura recibida.
- Factura de venta
- Orden comercial intercompañía
- Registrado
- Transacciones especificadas
- Conciliado
- Aprobado
- Todas
-
Se listan todas las facturas.
- Facturas registradas
-
Sólo se listan las facturas registradas.
- Facturas aprobadas
-
Sólo se listan las facturas aprobadas.
- Facturas conciliadas
-
Sólo se listan las facturas conciliadas.
- Ninguna
-
No se lista ninguna factura.
- No comprobado
- Ninguna coincidencia
- No aplicable
- Aceptado
- Sí
- Factura de compra
- Pago no asignado
-
pago no asignado
- Anticipo anticipado
- No asignado anticipado
- Orden permanente
- Asignación
- Efectos comerciales
- Cuenta de caja
- Pago normal
- Factura de venta
- Nota de abono
- Corrección
- Diferencia de cambio
- Diferencia de pago
- Pago anticipado
-
pagos anticipados
- Anticipo de pago
- Factura
- Importe vencido
- Recargo por atrasos
- Carta
- Importe de intereses total
- Costos para reclamaciones
- Importe total vencido
- Importe total pendiente
- Número factura partner
- Fecha de factura
- Referencia
- Importe de factura
- Fecha de vencimiento
- Fecha de último pago
- Importe pagado
- Importe de intereses
- Importe pendiente
- Partner
- Cabecera de factura
- No aplicable
- Líneas de factura
- Líneas de impuesto
- Información
- Pendiente de aceptación
- No aplicable
- Omitir advertencia
- No listado
- Original
- Copia
- No aplicable
- Comprobante fiscal (Brasil)
- BDE
- EDI
- Automatización de factura de AP
- Entrada manual
- BOD de factura del proveedor
- Todos los escenarios
- No aplicable
- Referencia de importación
- No aplicable
- Factura de proveedor
- Este escenario se utiliza para la factura del proveedor de una orden de importación. En caso de factura relacionada con orden, Infor LN crea automáticamente este vínculo si la referencia de importación se actualiza para la recepción conciliada.
En caso de entrada manual, el usuario puede seleccionar este escenario de relación para la factura del proveedor que se crea como factura de costo.
- Factura de costo logístico
- Este escenario se utiliza para las facturas de costo logístico de una orden de importación. En caso de factura relacionada con el costo logístico, Infor LN crea automáticamente este vínculo si la referencia de importación se actualiza para la recepción conciliada.
En caso de entrada manual, puede seleccionar este escenario de relación para la factura del proveedor que se crea como factura de costo.
- Factura de aduanas
- Este escenario se usa para la factura de aduanas de una orden de importación. Este escenario sólo es aplicable si la factura es para el partner de departamento de aduanas.
En caso de que se especifique una referencia de importación en la cabecera de factura, este vínculo se crea automáticamente para este escenario. Como alternativa, se crea este vínculo si la referencia de importación en la cabecera de la factura está en blanco y la factura se concilia con el cobro para el que se especifica la referencia de importación.
En caso de que no se especifique referencia de importación en la cabecera de factura para una factura de costo, puede seleccionar este escenario manualmente.
- Factura miscelánea
- Este escenario se puede utilizar para vincular varias facturas relacionadas con la orden de importación, como la factura de agencia de compensación, que no están configuradas como costos logísticos en la orden de compra. Dado que son facturas de costo, no se crea el vínculo de relación y este escenario sólo se utiliza para la vinculación manual.
- No aplicable
- Sí
- No comprobado
- Incoherente - Bloqueo
- Incoherente - Sin bloqueo
- No aplicable