Extracción de datos de impuestos y listados (tftax1410m000)

Información de campo

Selección por rango de posiciones fiscales

Para seleccionar datos de impuestos por posición de impuesto, seleccione esta casilla de verificación.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los campos siguientes no están disponibles:

• País impuesto Los valores que se muestran se derivan del rango de posiciones de impuesto.
• Código impositivo Los valores que se muestran se derivan del rango de posiciones de impuesto.
• Origen de impuesto (ficha Opciones) El origen del impuesto queda anulado por el tipo de impuesto del rango de posiciones de impuesto.

Nota

• Para utilizar la posición de impuesto para la selección, asegúrese de que existen los campos Posición de impuesto y Descripción de posición de impuesto en el área Listado de impuestos de la sesión Campos de listado flexible (tfgld0591m000) y se añadieron al código de listado flexible que utiliza para los listados de impuestos.
• Si en las sesiones Posiciones fiscales (tfgld0120m000) o Posición de impuesto (tfgld0620m000) se selecciona Relaciones por grupo de países, esa posición fiscal se ignora para la extracción de datos.

Posición de impuesto

posición de impuesto

Selección

Rango de selección

Compañía contable

Código de la compañía contable de la que deben extraerse y listarse los datos de impuestos.

Ejercicio / período tributario

El año para el que se procesa una transacción de impuestos contable.

Ejercicio / período tributario

Período del año en el que se procesa una transacción de impuestos contable.

Ejercicio / período fiscal

El ejercicio fiscal.

Ejercicio / período fiscal

El período fiscal.

País impuesto

país del impuesto

Código impositivo

El código impositivo asociado a los datos de impuestos.

Clase de impuesto

IVA

El impuesto sobre el valor añadido (IVA) normal sobre ventas y compras.

Nota

Para configuración del registro de impuestos, esta clase de impuesto también representa un impuesto sobre ventas.

Timbre

Una clase de impuesto sobre efectos comerciales.

IRPF

El IRPF que se debe retener de las facturas de compra de los proveedores y pagar directamente al departamento de recaudación.

Aportaciones a la Seguridad Social

Las aportaciones a la Seguridad Social sobre las facturas de compra que se deben retener de las factura de compra de los proveedores y pagar directamente al departamento de recaudación.

Aportaciones a SS (gastos de compañía)

Las aportaciones a la Seguridad Social (gastos) que se pueden contabilizar como costos.

Excluir de retención

Puede vincular códigos impositivos de esta clase de impuesto a transacciones de compra que no estén sujetas a IRPF pero que deba declarar al departamento de recaudación para IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.

Liquidación de impuestos

En los listados de análisis fiscal, los pagos de impuestos al departamento de recaudación se representan mediante esta clase de código impositivo.

No aplicable

No se aplica ninguno de los tipos anteriores. Por ejemplo, para un código impositivo de grupo, la clase de impuesto es No aplicable.

Estatus de impuesto

Los campos De y A definen un rango de estatus de IVA en función del cual se incluyen las transacciones de impuestos en el listado DIOT.

Valores permitidos

Provisional en cobro/pago

Pagado

Nota

Si el rango de estatus es de Pagado a Pagado, LN solo tiene en cuenta las transacciones de impuestos con el estatus de IVA establecido en Pagado para el listado DIOT.

Si el rango de estatus es de Provisional en cobro/pago a Provisional en cobro/pago, LN solo tiene en cuenta las transacciones de impuestos establecidas en Provisional en cobro/pago para el listado DIOT.

Autoridad fiscal

Organismo gubernamental con jurisdicción sobre los impuestos sobre las ventas en un área específica. Puede establecer autoridades fiscales y grupos de autoridades fiscales a efectos de declaración de impuestos.

Autoridad fiscal

Categoría fiscal

categoría fiscal

Departamento de recaudación

El departamento de recaudación en el que se debe pagar el impuesto.

Fecha de documento

Fecha de transacción. La fecha del documento siempre se registra en la hora local. Normalmente, la fecha de documento es la misma que la fecha de transacción, excepto si introduce manualmente una fecha de transacción diferente o si la hora UTC y la hora local difieren en un día.

Tipo de transacción

El código del tipo de transacción.

Partner

El código del partner relacionado.

Opciones

Opciones

Origen de impuesto

Compras

Impuesto sobre transacciones de compra. Puede reclamarse el impuesto sobre estas transacciones.

Ventas

Impuesto sobre transacciones de venta. El impuesto sobre estas transacciones es a pagar.

Código de campo seleccionable en listado

El código de listado flexible adecuado seleccionado en la sesión Códigos de listado flexible (tfgld0592m000).

Listado final

Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta es la última vez que estos datos de análisis se pueden listar.

Listar detalles de selección

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado de una sola página con los criterios de selección utilizados.

Incluir listado definitivo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la aplicación también lista los datos que se listaron previamente.

Crear en formato XML

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN genera un archivo XML.

Si esta casilla de verificación está desmarcada, LN genera un archivo ASCII.

Opciones de listado

Formato importe

Especifique una cadena que defina el formato de importe requerido.

Ejemplo

Para un listado legal en francés, los importes necesitan un punto para separar los millares y una coma para marcar los decimales.

Formato de fecha

Especifique una cadena que defina el formato de fecha requerido.

Ejemplo

Para los listados legales franceses, el formato de fecha requerido es DD/MM/AAAA.

Configuración

Grupo de divisas de listado

Para la configuración de multicompañía, el grupo de divisas de listado definido en la sesión Configuración de grupo de divisas de listado (tfgld0680m000).

Divisa propia

divisa propia

Separador

El carácter que se va a utilizar como separador de columnas en el archivo de salida.

Valor predeterminado

"|"

Ubicación de exportación

Seleccione Sistema local o Servidor, según sea necesario.

Directorio de exportación

Haga clic en el botón Explorar para seleccionar el directorio en el cuadro de diálogo Explorar carpeta.

Nombre de archivo de exportación

Haga clic en el botón Explorar para seleccionar el archivo en el cuadro de diálogo Abrir del directorio seleccionado.