Posiciones de impuestos por maestro de declaración de impuestos (tfgld1121m000)
Utilice esta sesión para seleccionar la posición de impuesto y mantener otros detalles del maestro de declaración de impuestos.
Para añadir una posición de impuesto al maestro de declaración de impuestos, haga clic en Nuevo.
Para añadir la posición de impuesto al maestro de declaración, las relaciones por posición de impuesto se deben definir para países individuales y no para conjuntos de países. Además, todos los códigos impositivos vinculados a la posición de impuesto deben:
- Existir para el país para el que se define el maestro de declaración.
- Existir para el departamento de recaudación para el que se define el maestro de declaración.
- Tener el mismo valor para el campo Importes especificados en Finanzas, que puede ser Bruto o Neto.
- Tener una clase de impuesto que coincida con el tipo de impuesto para el que se define el maestro de declaración. Para el tipo de maestro de declaración Aportaciones a la Seguridad Social, se permiten las clases de impuesto de Aportaciones a la Seguridad Social y Aportaciones a SS (gastos de compañía).
Para las declaraciones de impuestos que puede transferir automáticamente, en el menú , haga clic en . LN añade automáticamente los campos necesarios al maestro de declaración de impuestos.
Información de campo
- Tipo de declaración de impuesto
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El tipo de declaración de impuestos, que puede ser IVA, IRPF o Aportaciones a la Seguridad Social.
- Categoría fiscal
- Departamento de recaudación
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El departamento de recaudación para el que se define el maestro de declaración de impuestos.
- Número de secuencia
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El número de secuencia del campo o posición de impuesto en el maestro de declaración de impuestos.
- Detalle
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El número de la posición de impuesto por línea de detalle de declaración fiscal.
- Número de casilla
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El número de casilla relacionado con la transacción para la que se declaran los pagos.
- Posición de impuesto
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La posición de impuesto que pertenece al maestro.
Los importes de impuesto calculados para los códigos impositivos vinculados a la posición de impuesto se incluyen en las declaraciones de impuestos que están basadas en el maestro de declaración.
NotaNo se pueden añadir posiciones de impuesto para las que se hayan definido las relaciones por posición de impuesto para conjuntos de países a un maestro de declaración de impuestos.
- Secuencia de formato
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El número de secuencia del campo o posición de impuesto en la declaración de impuestos.
- Nombre de etiqueta XML
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Una cadena alfanumérica utilizada para distinguir los diversos campos del archivo de declaración de impuestos XML.
Si no se configura el maestro de declaración de impuestos para la transferencia automática, este campo está vacío.
- Tipo de etiqueta XML
-
Un código que se utiliza para distinguir los diversos tipos de datos del archivo de declaración de impuestos XML.
Si no se configura el maestro de declaración de impuestos para la transferencia automática, este campo muestra el valor No aplicable.
- Obligatorio
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, tiene que estar la etiqueta XML para el campo actual.
- Descripción
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Una descripción de la etiqueta.
- Contenido de etiqueta definido por usuario
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar un valor para la etiqueta.
Si el valor de Tipo de etiqueta XML es, por ejemplo, Texto, puede especificar un valor para la etiqueta en el campo Contenido de etiqueta.
Si el valor Tipo de etiqueta XML es Importe, el campo Contenido de etiqueta está deshabilitado y puede especificar un valor para la etiqueta en la ficha Casillas de impuestos declarados manualmente (tfgld1527m000) de la sesión Declaración de impuestos (tfgld1625m000).
- Contenido de etiqueta
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El contenido de la etiqueta o el campo tal como debe aparecer en la declaración de impuestos.
Los importes normalmente varían entre las declaraciones. Por lo tanto, no puede especificar importes en el maestro de declaración de impuestos. Si el valor Tipo de etiqueta XML es Importe, el campo Contenido de etiqueta está deshabilitado y puede especificar un valor para la etiqueta en la ficha Casillas de impuestos declarados manualmente (tfgld1527m000) de la sesión Declaración de impuestos (tfgld1625m000).
- Secuencia de nodo padre
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Si la etiqueta es una etiqueta anidada, este campo contiene el número de secuencia de la etiqueta que contiene la etiqueta actual.
Para las etiquetas anidadas, el número es mayor que uno.
- Tipo de importe
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Indica si el importe de la posición de impuesto actual aumenta o disminuye el importe total.
Si la etiqueta actual no representa una posición de impuesto, este campo está establecido en No aplicable.
- Método de redondeo
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El método de redondeo utilizado para el importe.
Las autoridades fiscales pueden solicitar distintos métodos de redondeo para los diferentes importes.
- Número de posiciones
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El número máximo de posiciones o dígitos que se utilizan para representar el importe.
- Total relacionado
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El número de secuencia de la posición de impuesto a la que contribuye el importe de la posición de impuesto actual.