Listar transacciones de presupuesto (tfbgc4400m000)

Utilice esta sesión para listar las transacciones de presupuesto de los datos seleccionados.

Información de campo

Ejercicio presup.

El ejercicio para el que es válido el presupuesto. El ejercicio corresponde al ejercicio fiscal definido en el módulo Contabilidad general.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Presupuesto

El código de presupuesto.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Cuenta: Los campos De y A definen un rango de: cuentas presupuestarias.
Dimensión 1: Los campos De y A definen un rango de:dimensiones.
Período: Los campos De y A definen un rango de:períodos fiscales.
Fecha de transacción: Los campos De y A definen un rango de:fechas de transacción.

Tipo de saldo

Seleccione la opción para listar las transacciones de presupuesto según el tipo de saldo.

Este campo puede tener los valores siguientes:

Sólo transacciones abiertas: Si esta casilla de verificación está seleccionada, solo puede listar las transacciones abiertas.
Distribución cuenta presupuestaria: Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede listar los detalles de distribución de cuenta presupuestaria.
Selección detallada en uso: Si esta casilla de verificación está seleccionada, todos los campos de la ficha Filtrar los detalles de excepción se habilitan para precisar los criterios de búsqueda.

Tipo de transacción: El tipo de transacción de la transacción de presupuesto. Por ejemplo, Ajuste, Compromiso, Gravamen, Gasto, etc.
Importe: El importe imputado en la transacción.
Usuario: El código del usuario que crea el documento.
Motivo: El código de motivo especificado para la corrección presupuestaria.

Excepción: Si esta casilla de verificación está seleccionada, una excepción ha bloqueado la transacción.
Compañía de documento: El código de la compañía.
Descripción: La descripción o el nombre del código.
Tipo de documento: El origen del documento. Por ejemplo, Orden de compra, Asientos de diario o Corrección presupuestaria.
Documento: El número del documento.
Tipo de documento relacionado: El origen del documento relacionado. Por ejemplo, Orden de compra, Asientos de diario. o Corrección presupuestaria.
Documento relacionado: El documento relacionado con una compañía en particular.

Tipo de entidad: El tipo de entidad.
Entidad: El código de la entidad.
Partner: El partner para el que se genera la transacción.
Comprador: El código del comprador que crea la línea de orden de compra o la línea de solicitud de compra.
Descripción: La descripción o el nombre del código.
Artículo: El código de artículo.
Descripción: La descripción o el nombre del código.
Cantidad: La cantidad de artículos expresada en la unidad de stock.
Precio por unidad: El precio por unidad del artículo, expresado en la unidad de stock.