Facturas pendientes de partner facturado (tfacr2520m000)
Utilice esta sesión para enumerar los detalles de la factura de venta para el partner seleccionado.
LN permite volver a listar las facturas con opciones adicionales mediante la opción del menú .
La sesión muestra detalles de impuesto, detalles de anticipo de cobro, importe de factura e importe de saldo en la divisa de factura y en la divisa propia de un partner.
Información de campo
- Partner
-
- Partner facturado
- Partner facturador
- Divisa local
-
La divisa local.
- Saldos
-
- Saldo de contabilidad de clientes
-
El saldo de factura total para este partner facturado.
-
La divisa del partner.
- Saldo de contabilidad de proveedores
-
El saldo de factura total para este partner facturador.
-
El saldo de la factura pendiente del partner en la compañía contable actual.
- Detalles de contacto
-
- Persona de contacto
-
El contacto en la empresa del partner.
- Número teléfono primario
-
El número de teléfono del contacto.
- No llamar
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el contacto prefiere que no se lo llame por teléfono.
- Correo electrónico
- General
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- Fecha de documento
-
La fecha en la que se crea la factura. La fecha se utiliza para condiciones de abono, fechas de vencimiento y descuentos permitidos.
- Fecha de vencimiento
-
- Factura externa
-
El número de factura externo del sistema de Golden Tax o el número de factura del cliente.
NotaEste campo está disponible solo si las casillas de verificación China o Autofacturación (venta) están seleccionadas en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000).
- Referencia bancaria
-
El número de referencia bancaria de la factura.
- Importe en divisa de factura
-
El importe total de factura expresado en la divisa de factura.
- Divisa
- Importe en divisa propia
-
El importe expresado en la divisa propia.
- Referencia de transacción
- Dudoso
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se marca como una factura de dudoso cobro.
- Saldos
-
- Importe de impuesto en divisa de pago
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El importe de impuesto en la divisa de factura.
- Importe saldo en divisa propia
-
El importe de saldo. Es el importe de factura pendiente expresado en una divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
- Importe de saldo en divisa de factura
-
El importe de saldo de la factura que queda por pagar.
- Saldo en divisa propia
-
El importe de saldo. Es el importe de factura pendiente expresado en una divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
- Saldo anticipado en divisa factura
-
El importe de saldo, incluidos los cobros anticipados.
- Saldo anticipado en divisa factura
-
El importe del saldo, incluidos los cobros anticipados, expresados en la divisa propia.
- Fecha de primer descuento
-
La fecha de primer descuento indica la última fecha en la que se ha concedido un descuento sobre el importe de la factura.
La fecha viene determinada por las condiciones de pago de la factura.
- Importe de primer descuento
-
El porcentaje del importe de factura que puede restarse durante el primer período de descuento.
- Fecha de segundo descuento
-
La fecha de segundo descuento indica la última fecha en la que se ha concedido un descuento sobre el importe de la factura.
La fecha viene determinada por las condiciones de pago de la factura.
- Importe de segundo descuento
-
El porcentaje del importe de factura que puede restarse durante el segundo período de descuento.
- Fecha de tercer descuento
-
La fecha de tercer descuento indica la última fecha en la que se ha concedido un descuento sobre el importe de la factura.
La fecha viene determinada por las condiciones de pago de la factura.
- Importe de tercer descuento
-
El porcentaje del importe de factura que puede restarse del pago durante el tercer período de descuento.
- Dimensiones
-
- Dimensión 1
-
La primera dimensión en la que se debe contabilizar la transacción.
- Dimensión 2
-
La segunda dimensión en la que se debe contabilizar la transacción.
- Dimensiones
- Varios
-
- Tipo de venta
-
El tipo de venta de la orden de venta.
- Condiciones de pago
-
- Método de pago/cobro
- Mot.flujo de caja
-
El motivo de flujo de caja de la transacción.
- Banco del cliente
-
El banco del partner pagador.
- Relación bancaria
-
El saldo de la factura pendiente del partner en la compañía contable actual.
- Código de problema
-
El código de problema asignado a la factura.
- Referencia de problema
-
El código que indica el motivo del impago de las facturas.
- Fecha de problema
-
Esta fecha indica cuándo se registró la factura como factura con código de problema.
- País
-
El país en el que deben pagarse los impuestos de esta factura.
- Código impositivo
- Código de registro
-
El código definido por el usuario que identifica el registro.
- Número de identificación propio
-
El código alfanumérico exclusivo emitido por la autoridad de registro fiscal. Este código se utiliza para identificar la empresa en el país de emisión. La longitud y la estructura de la ID difieren por país y tipo.
- Nombre legal propio
-
El nombre vinculado a la ID de registro que se puede utilizar en los listados legales.
- Número de identificación de partner
-
El número de identificación fiscal del partner al que está vinculado el tipo de registro.
- Fecha de impuesto
-
La fecha del impuesto.
- UUID externo
-
El número de identificación universal exclusivo externo.
- Divisa de transacción
- Tipo de cambio de transacción bancaria
-
Los cargos por cada transacción en el banco.
-
La divisa primaria en la que se expresa el importe.
-
El nombre legal.
- Importe de impuesto en divisa de pago
-
El importe de impuesto expresado en la divisa de pago.
- Motivo para pago
-
Un código que se utiliza para el Listado Z4. Puede seleccionar un motivo para el pago para una Factura de venta o una Nota de abono de venta si el Listado Z4 aplicable está establecido en Cobros o Pagos y cobros en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluye texto.
- Carta
-
El número de carta de reclamación.
- Documento de origen
-
El número de la orden de venta correspondiente a esta factura.
- Remesa
-
El código de remesa.
-
El saldo de la factura pendiente del partner en la compañía contable actual.
- Cuenta de control