Listar documentos por número de pago del partner (tfacr2400m000)

Utilice esta sesión para listar las facturas pendientes que se pagaron mediante un cheque (un documento de pago de un partner) o un rango de cheques.

Información de campo

Partner facturado: Los campos De y A definen un rango de: partners para los que se imprime el listado.
Partner facturado: Los campos De y A definen un rango de: partners para los que se imprime el listado.
Número de pago de partner: Los campos De y A definen un rango de: documentos de pago (cheques) para los que se imprime el listado.
Número de pago de partner: Los campos De y A definen un rango de: documentos de pago (cheques) para los que se imprime el listado.
Divisa propia: La divisa propia que se utiliza para el listado. Haga clic en Rotar divisa para consultar las otras divisas propias.
Cobros anticipados: Si desea incluir cobros anticipados en el listado, seleccione esta casilla de verificación.
Efectos comerciales: Si desea incluir efectos comerciales en el listado, seleccione esta casilla de verificación.