Asignar factor a documentos (tfacr2210m000)
Utilice esta sesión para asignar rangos de facturas o notas de abono a un factor. Puede seleccionar las facturas pendientes de los partners pagadores que ha vinculado al factor en la sesión Partners pagadores por factor (tfacr0116m000).
Si asigna una factura a un factor, LN sustituye el partner pagador de la factura por el factor. El partner pagador que está vinculado al partner facturado se convierte en el partner pagador original del documento de factura.
Para asignar los documentos seleccionados al factor, haga clic en .
Para ver y precisar la selección antes de asignar los documentos al factor, haga clic en . Se inicia la sesión Asignar factor a documentos específicos (tfacr2211m000).
Si ha asignado un factor a los documentos, no puede cambiar la asignación.
Información de campo
- Factor
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El factor al que se asignan las facturas. Debe definir el factor como un partner pagador.
- Partner pagador original
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Los campos De y A definen un rango de: partners pagadores cuyas facturas pendientes desea asignar al factor.
Puede seleccionar los partners pagadores que ha vinculado al factor en la sesión Partners pagadores por factor (tfacr0116m000).
- Partner pagador original
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Los campos De y A definen un rango de: partners pagadores cuyas facturas pendientes desea asignar al factor.
Puede seleccionar los partners pagadores que ha vinculado al factor en la sesión Partners pagadores por factor (tfacr0116m000).
- Tipo de transacción
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Los campos De y A definen un rango de: tipos de transacción para los que desea asignar las facturas pendientes al factor.
- Tipo de transacción
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Los campos De y A definen un rango de: tipos de transacción para los que desea asignar las facturas pendientes al factor.
- Núm. documento
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Los campos De y A definen un rango de: facturas pendientes que desea asignar al factor.
- Número de documento
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Los campos De y A definen un rango de: facturas pendientes que desea asignar al factor.
- Fecha de documento
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Los campos De y A definen un rango de: fechas de documento para las que desea asignar las facturas pendientes al factor.
- Fecha de documento
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Los campos De y A definen un rango de: fechas de documento para las que desea asignar las facturas pendientes al factor.
- Imprimir listado de errores
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado de errores de los documentos que no se asignaron correctamente.