Correcciones de facturas de venta (tfacr2110s000)
Utilice esta sesión para mantener las correcciones de facturas de venta.
Deben realizarse correcciones de facturas de venta cuando haga modificaciones en una factura después de contabilizar el lote.
Especifique las correcciones en esta sesión. Las correcciones se contabilizan en la contabilidad general.
Ejemplo
El ejemplo siguiente muestra la contabilización de una corrección de factura de venta.
FACT 93000001 importe 1.200,00 se cambia a 1.300,00. En el archivo de facturas pendientes se escriben los datos siguientes:
| Facturar | Importe de factura | Importe pendiente |
| INV 93000001 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| Corrección de INV 93000001 | 100,00 |
A continuación, se añade una línea adicional a la factura, que hace referencia al importe de corrección.
Información de campo
- Documento
-
El tipo de transacción que forma parte de la identificación de factura. El tipo de transacción y número de documento se utilizan para seleccionar una factura de venta o nota de abono existentes.
- Documento
-
El número de documento, que forma parte de la identificación de factura. El número de documento se utiliza en combinación con un tipo de transacción para seleccionar una factura de venta o nota de abono existentes.
- Referencia bancaria
-
Si utiliza números de referencia bancaria, este será el número de referencia bancaria de la factura.
- Partner facturado
-
El partner facturado que se encuentra actualmente registrado como receptor de esta factura.
- Vincular a factura mensual
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye la factura en una factura mensual.
Si se selecciona la casilla de verificación Enviar factura mensual de la sesión Partner facturado (tccom4112s000), esta casilla de verificación se selecciona de forma predeterminada.
- Partner pagador original
-
Si la factura de venta es de factoring, este será el partner pagador que está vinculado al partner facturado de la orden.
No puede corregir facturas de venta o notas de abono de factoring.
- Partner pagador
-
El partner pagador que está relacionado con el partner facturado.
- Partner pagador
-
La descripción o el nombre del código.
- Tipo de venta
-
El tipo de venta de la orden de venta.
- Factura externa
-
El número de factura externo del sistema de Golden Tax o el número de factura del cliente.
NotaEste campo está disponible solo si las casillas de verificación China o Autofacturación (venta) están seleccionadas en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000).
- Importe de impuesto en divisa de pago
-
La divisa de factura en la que se expresa el importe total de factura y el importe total de impuesto.
- Importe
-
El importe de la factura anterior expresado en la divisa de la factura. Este importe de factura se define para la factura seleccionada en la sesión Facturas de venta (tfacr1110s000).
- Importe en divisa propia
-
La divisa propia.Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
- En
-
El importe de factura anterior expresado en una de las divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
- País/Código impositivo
-
El país de impuesto vinculado a la factura seleccionada en el campo País de impuesto de la sesión Facturas de venta (tfacr1110s000).
El país de impuesto le permite utilizar el cálculo de impuestos relacionado con un país en particular para una compañía situada en otro país.
- Código impositivo
-
El código impositivo definido para la factura seleccionada en la sesión Facturas de venta (tfacr1110s000).
Si este campo está vacío, no se calculan impuestos en la factura, o se calculan por línea de transacción. Esto se especifica en el campo Nivel de cálculo de impuestos de la sesión Facturas de venta (tfacr1110s000).
- Partner facturado
-
El código del partner facturado vinculado a la factura seleccionada.
Valor predeterminado
El valor predeterminado es el código del anterior partner facturado.
No se puede modificar el código si:
- Es una nota de abono.
- Existen líneas adicionales en las facturas pendientes para la factura seleccionada, como correcciones, pagos, etcétera.
En ese caso, el nuevo código de partner equivale siempre al anterior código de partner.
- Partner pagador
-
El nuevo partner pagador para sustituir al anterior.
- Partner pagador
-
# La descripción o el nombre del código.
- País/Código impositivo
-
Especifique el código de país de impuesto que se aplica a los nuevos datos de factura.
La combinación con un código impositivo le permite calcular un importe de impuesto sobre el importe de factura nuevo corregido.
- País impuesto/código
-
Puede especificar el nuevo código impositivo que debe reemplazar el código impositivo anterior. Al utilizar este código impositivo, se calcula el importe de impuesto sobre el importe de la factura corregida.
Valores permitidos
Este código impositivo debe vincularse al país de impuesto seleccionado en la sesión Códigos impositivos por país (tcmcs0536m000).
NotaPuede especificar un código impositivo si el impuesto de esta factura se calcula en el nivel de cabecera de factura. El nivel se define en la sesión Facturas de venta (tfacr1110s000).
Si el campo Gestión del registro ampliado está establecido en Activo en la sesión Activación de concepto (tcemm4600m100), se deben definir los datos del registro de impuestos para la factura de venta original en la sesión Registros fiscales por documento (tfgen1100m000).
- Documento de corrección
-
El tipo de transacción con el que se contabiliza la corrección.
LN especifica el tipo de transacción que se seleccionó en la sesión Transacciones (tfgld1101m000).
- Documento de corrección
-
Especifique el número de documento vinculado a la factura. La corrección de la factura se contabiliza con este número.
Valor predeterminado
De forma predeterminada, LN especifica el primer número de documento libre.