Revertir el registro y el proceso de facturas externas (tfacp7200m100)

Utilice esta sesión para revertir las facturas de compra recibidas registradas y procesadas (facturas externas).

Nota

Solo puede acceder a esta sesión si se ha definido Grupo de números y serie para las facturas de compra externas en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).

También puede acceder a esta sesión con la opción Revertir el registro y el proceso de facturas externas en el menú Acciones de las sesiones Facturas externas (tfacp7100m000) y Facturas externas (tfacp7100m000).

Cuando se revierte una factura externa registrada, también puede utilizar esta sesión para revertir los datos de división de costos relacionados con la factura externa registrada.

Información de campo

Rango de selección

Utilice los campos del cuadro de grupo Rango de selección para seleccionar el rango de facturas externas registradas y procesadas que se deben revertir.

Rango de selección

Factura de compra cobrada: Los campos De y A definen un rango de: facturas de compra recibidas registradas y procesadas que se deben revertir.
Partner facturador: Los campos De y A definen un rango de: partners facturadores asociados con las facturas recibidas que se deben revertir.
Compañía de factura cobrada: Los campos De y A definen un rango de: compañías en las que se registran y procesan las facturas recibidas.
Compañía contable: Los campos De y A definen un rango de: compañías contables en las que se registran y procesan las facturas recibidas.
Fecha de creación: Los campos De y A definen un rango de: fecha y hora en que se registran y procesan las facturas recibidas.
Estatus de factura: Los campos De y A definen un rango de: el estatus de las facturas externas registradas y procesadas.

Nota
Solo puede seleccionar las facturas con el estatus establecido en Registrado, Errores de conciliación o Errores de aprobación para la reversión.
Tipo de transacción: Los campos De y A definen un rango de: los tipos de transacción de las facturas externas registradas y procesadas.
Documento: Los campos De y A definen un rango de: las facturas recibidas registradas y procesadas que se deben revertir.
Creado por: Los campos De y A definen un rango de: los códigos de los usuarios que han registrado y procesado las facturas de compra recibidas.

Opciones

No conciliar facturas de compra: Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN no concilia la factura de compra recibida.

Nota
Esto solo se aplica a las facturas relacionadas con recepciones de mercancías.

Cuando una factura de compra no se concilia correctamente, LN establece el Estatus de la factura de compra recibida en Errores de conciliación.
Borrar factura de compra: Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN borra el documento de factura de compra.

Nota
Cuando una factura de compra se borra correctamente, LN establece el Estatus de la factura de compra recibida en Errores de registro.

Puede borrar una factura de compra solo si el lote de la factura no está finalizado.
Listado de proceso: Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN genera un listado con las facturas externas registradas y procesadas que se revierten.