Facturas por referencia de importación (tfacp5105m000)

Información de campo

Compañía contable

Código de la compañía contable en la que se crean las facturas.

Tipo de relación

El tipo de relación con las facturas.

Valores permitidos

Referencia de importación

No aplicable

Referencia de importación

Número de referencia del documento de despacho de aduanas especificado en la recepción del almacén según el cual deben mostrarse las facturas.

Número de secuencia

Número de secuencia de los documentos vinculados a la referencia de importación.

Factura

Tipo de transacción del número de factura de compra relacionado con la referencia de importación.

Documento de factura

Número de factura de compra relacionado con la referencia de importación.

Fecha de documento

Fecha y hora en que se crea la factura de compra.

Número de factura de proveedor

Número de factura del proveedor asociado a la factura de compra.

Partner

Código del partner para el que se crea la factura de compra.

Nombre

El nombre del partner.

Factura de aduanas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el documento factura vinculado a la referencia de importación es una factura de aduanas.

Escenario de relación

Tipo de relación con la referencia de importación.

Valores permitidos

Factura de proveedor

Este escenario se utiliza para la factura del proveedor de una orden de importación. En caso de factura relacionada con orden, Infor LN crea automáticamente este vínculo si la referencia de importación se actualiza para la recepción conciliada.

En caso de entrada manual, el usuario puede seleccionar este escenario de relación para la factura del proveedor que se crea como factura de costo.

Factura de costo logístico

Este escenario se utiliza para las facturas de costo logístico de una orden de importación. En caso de factura relacionada con el costo logístico, Infor LN crea automáticamente este vínculo si la referencia de importación se actualiza para la recepción conciliada.

En caso de entrada manual, puede seleccionar este escenario de relación para la factura del proveedor que se crea como factura de costo.

Factura de aduanas

Este escenario se usa para la factura de aduanas de una orden de importación. Este escenario sólo es aplicable si la factura es para el partner de departamento de aduanas.

En caso de que se especifique una referencia de importación en la cabecera de factura, este vínculo se crea automáticamente para este escenario. Como alternativa, se crea este vínculo si la referencia de importación en la cabecera de la factura está en blanco y la factura se concilia con el cobro para el que se especifica la referencia de importación.

En caso de que no se especifique referencia de importación en la cabecera de factura para una factura de costo, puede seleccionar este escenario manualmente.

Factura miscelánea

Este escenario se puede utilizar para vincular varias facturas relacionadas con la orden de importación, como la factura de agencia de compensación, que no están configuradas como costos logísticos en la orden de compra. Dado que son facturas de costo, no se crea el vínculo de relación y este escenario sólo se utiliza para la vinculación manual.

No aplicable

Nota

Este campo se establece en Factura de proveedor si el campo Tipo de relación se establece en Referencia de importación.

Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Especificado manualmente está desmarcada.

Descripción

Descripción de la relación de la factura con la referencia de importación.

Tipo de costo logístico

Tipo de costo logístico de la factura de costos logísticos.

Nota

Este campo solo se aplica si el campo Escenario de relación se establece en Factura de costo logístico.

Especificado manualmente

Indica que el vínculo entre las facturas de proveedor y las facturas de aduanas se crea manualmente.