Registro de errores (tfacp2580m000)
Utilice esta sesión para ver los errores que se produjeron durante la conciliación y aprobación de las facturas.
El mensaje de error se muestra en el lado derecho de la pantalla. Si es necesario, desplace la sesión a la derecha o haga doble clic en la línea.
Para consultar más detalles sobre el error, como por ejemplo la sesión en la que se ha producido el error, haga doble clic en una línea.
En el menú , puede hacer clic en varias opciones de clasificación para clasificar los mensajes de error.
En el menú adecuado, puede hacer clic en los comandos para conciliar y aprobar una factura, consultar los detalles de la factura y borrar manualmente los mensajes de error del registro de errores.
Información de campo
- Detalles
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- Documento
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El tipo de transacción, que forma parte del número de documento de factura.
- Documento
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El número de documento de la factura.
- Usuario que especificó la factura
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La identificación del usuario en LN del empleado que ha especificado la factura.
- Tipo de factura
-
El tipo de factura.
Valores permitidos
- Factura de costo
-
La factura de compra no tiene vínculos con las órdenes de compra y se contabiliza en la contabilidad general sin conciliarse con órdenes/cobros. Puede especificar líneas de transacción para la factura en la sesión Tipo de transacción.
- Fact. relacionada con órdenes de compra
-
La factura de compra está relacionada con una o más órdenes de compra que se encuentran en LN. La factura debe someterse al procedimiento de conciliación de facturas de compra.
- Factura relacionada con costos logíst.
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La factura de compra está relacionada con una o más líneas de costo logístico que se encuentran en LN. La factura debe someterse al procedimiento de conciliación de facturas de compra.
- Factura relacionada con órdenes de flete
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La factura de compra está relacionada con una o más cargas o expediciones que están presentes en Flete . La factura debe someterse al procedimiento de conciliación de facturas de compra.
- Factura relacionada con adquis. servicio
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La factura de compra está relacionada con una o más órdenes de adquisición de servicios en Gestión de órdenes. La factura debe enviarse mediante el procedimiento de conciliación de factura de compra.
- Ejercicio de lote
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El ejercicio en el que se ha creado el lote para procesar las facturas.
- Número de lote de factura
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El lote para procesar las facturas.
- Procesar información
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- Tipo de proceso
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El proceso que ha generado el error.
- Código de sesión
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La sesión utilizada para realizar el proceso que ha generado el error.
- Usuario de registro
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El usuario que ha realizado el proceso que ha generado el error.
- Fecha de registro
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La fecha y hora en la que se ha realizado el proceso que ha generado el error.
- Detalles de orden de compra
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- Comprador
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El comprador.
- Compañía logística
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La compañía logística en la que se creó la orden de compra u orden de flete.
- Tipo de orden
-
El tipo de orden relacionado con la factura de compra.
- Orden
-
El número de orden de la orden relacionada con la factura de compra.
- Línea de orden
-
El número de línea de la línea de orden relacionada con la factura de compra.
- Secuencia de línea de orden
-
El número de secuencia de la línea de orden relacionada con la factura de compra.
- Línea de pago a plazos
- El número de secuencia de la línea de pago a plazos relacionada con la factura de compra conciliada.
- Detalles de orden de flete
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- Carga
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Si la factura está relacionada con órdenes de flete, esta es la carga.
- Expedición
-
Si la factura está relacionada con órdenes de flete, esta es la expedición.
- Grupo de órdenes de flete
-
Si la factura está relacionada con órdenes de flete, este es el grupo de órdenes de flete.
- Número de secuencia
-
El número de secuencia del mensaje.
Si se producen varios errores para una factura, el número de secuencia puede ser mayor que uno.
- Mensaje
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La descripción del error.
- Origen de factura
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Indica el origen de la factura de compra recibida.
Valores permitidos
- Autofactura
- Obsoleto
- Manual
- Factura interna
- Factura externa
- Factura cobrada
- Certificado de pago
- Factura de comisión
- Tipo de documento externo
-
El tipo de documento de factura externo para el que se registran los datos de errores.
Valores permitidos
- Comprobante fiscal (Brasil)
- BDE
- No aplicable
- EDI
- Automatización de factura de AP